Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 200,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Conselho Federal Dos Técnicos Agrícolas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.438.630/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 4,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COGEMAS- Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 293.035,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 74.543,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 20.924,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 22.206,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 316,00 | |
| Nº do documento: 855.605 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Patrícia Silvia Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.711.906-98 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 17.774,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 51,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 542,00 | |
| Nº do documento: 856.369 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Rosangela Ferreira do Carmo Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.220.586-21 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.075 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Delvania Sousa Camelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.378.846-60 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.470 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Kassiane de Oliveira Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.056-66 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.472 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Aliana Moura de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.998.206-88 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.471 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Maria Flor de Maio de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.632.906-89 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.474 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Josielle da Silva Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.933.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 305.382,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24811-8 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 9.444,80 | |
| Nº do documento: 851.570 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Eliane Maria Dumont Murta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.021.046-02 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 3.025,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Marilac Mesquita Nunes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.446-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 362.651,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24407-4 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 248,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 300.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: ABRASEL MG - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES SECCIONAL MINAS GERAI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.841.554/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 856.363 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Sônia Cunha de Jesus Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.575.466-87 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 856.363 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Sônia Cunha de Jesus Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.575.466-87 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: 855.608 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: WEMERSON FRANÇOA RIBEIRO VERTELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.986.966-06 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 855.608 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: WEMERSON FRANÇOA RIBEIRO VERTELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.986.966-06 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 856.364 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Jéssica Júnia Ap. Cardoso Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.662.776-33 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 856.364 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Jéssica Júnia Ap. Cardoso Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.662.776-33 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.783,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24.114-8 | ||
| Credor: COMPLEXO ESPORTIVO ARENA SERRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.301.446/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 561,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 970,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 1.029,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 274,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 281,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 281,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 244,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 473,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 370,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 473,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 796,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 479,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 436,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 2.199,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 94,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Drogaria Rocha Soares LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0002-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 2.206,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 851.070 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Wagner Gomes Leal Caetano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.532.836-84 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 244,00 | |
| Nº do documento: 851.569 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 382,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 382,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 267,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 925,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 194,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 160,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 12,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 944,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 687,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 767,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 561,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: DIEGO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AGUIAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.135.006-69 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 2.199,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 572,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 852.367 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 27.962,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 27.962,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 48.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 2.874,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 3.748,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 58,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.592.875/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 374,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 864,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: VETORIAL COMUNICACAO VISUAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.810.963/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 551,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 115,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 19939-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 483,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 19939-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 120,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 143.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 15.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 29.010,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.468 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Maria Marta dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.077.526-47 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 597,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.3018 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos P/ Manutenção dos Serviços de Obras Municipais | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 1.748,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.3043 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Obras e Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 16.780,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 4.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuíta | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 8.917,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24.114-8 | ||
| Credor: COMPLEXO ESPORTIVO ARENA SERRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.301.446/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.3057 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos P/Unidades Museológicas | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 17.680,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 4.020,72 | |
| Nº do documento: 856.361 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 5.191,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 856.366 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: LUANA MARIA DA CUNHA OLIVEIRA MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.024.126-83 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Incentivo a Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 3.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.286.829/0002-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 5.035,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: D G Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.469 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Ana Paula Ferreira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.903.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 8.099,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 59,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 2.099,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - FILIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.998.701/0034-84 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuíta | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 201,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 8,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 241,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 134,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 241,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.01.15.122.0021.2228 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Ações da Defesa Civil Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 32.628,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.3018 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos P/ Manutenção dos Serviços de Obras Municipais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 13.843,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 7.309,62 | |
| Nº do documento: 856.359 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Cartório de Registro de Imóveis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 3.570,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.455.192/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 49.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Adriana Sales Assunção e Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.463 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Marlene Luzia de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.125.056-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.461 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Maria dos Anjos Clemente | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.951.816-92 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 81,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 9.068,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23519-9 | ||
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2232 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 97.984,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23519-9 | ||
| Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.22 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.464 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Rosane Maria da Silva Vertelo Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.854.186-29 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.466 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Luanne Emmanuele da Cunha Evangelista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.372.206-28 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 69,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 160,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 52,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 60,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 134,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 118,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 40,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 7.588,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 8.070,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 9.547,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 194,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 241,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 3.871,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24702-2 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 21.940,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24572-0 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 3.179,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 433,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 20,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 241,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 43,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 60,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: 850.372 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.561-X | ||
| Credor: VALEMAC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 21.190,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 1.104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 19939-7 | ||
| Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 20.467,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Banda Santíssimo Sacramento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.744.856/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 5.906,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Banda Santíssimo Sacramento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.744.856/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 24.999,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 6.118,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 4.641,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 700,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 50.784,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 5.064,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.15 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 22.874,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Grupo do Movimento de Arte Teatral- Marte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.570.412/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 1.768,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 818,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 270,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.314,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: Comercial Rio Clarense | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 2.667,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 14.440,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 19.927,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 855.581 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 855.581 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 855.581 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 29,99 | |
| Nº do documento: 850.402 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 855.581 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11.609,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 104,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 52,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 855.581 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.865,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 289,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 105,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 15.926,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 2.640,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Jéssica Helen Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.358.476-24 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.640,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Jéssica Helen Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.358.476-24 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 3.092,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.344,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 2.133,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 5.302,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Fundação Centro da Criança e do Adolescente | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.959.069/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 5.302,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Fundação Centro da Criança e do Adolescente | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.959.069/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 21.839,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
| Credor: Fundação Centro da Criança e do Adolescente | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.959.069/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 12.02.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 45.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3249 | Natureza: 4.4.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Repasse Casa de Caridade Santa Tereza p/Aquisição Equipamentos Emenda | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 3.070,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 214,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 789,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.467 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Alcione Martins Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.120.026-98 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 327,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 163,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 2.604,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: ELIANE DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.525.816-09 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 179,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 258,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 130,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 165,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 43,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Zoom Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 96,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 239,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 420,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 693,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 73,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 218,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 2.052,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 17,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 471,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Pilar Sistemas para Administração | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.076.435/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Pilar Sistemas para Administração | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.076.435/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 850.403 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cirúrgica Paranavaí LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.766.874/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuíta | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 3.773,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Dental Sete Lagoas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851.065 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Creusilene do Nascimento Vertelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.915.446-60 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 52,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 5,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Zoom Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 254,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 274,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.609 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.145.786-76 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 272,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/05/2023 | Valor: 762,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 856.358 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: José Reis Júnior -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.065/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 851.076 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 200,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 153,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 33.930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.517,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 40.490,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 5.797,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Maria da Conceição Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.958.206-04 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.507,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.807,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.994,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 12.249,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 63,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.346,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24.063-X | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24.063-X | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 9.199,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 23.948,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 51.161,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 23.623,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 87.410,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 30.402,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 3.980,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 5.199,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 4.766,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 978,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.610 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adelmo Matos Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 855.582 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 88,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.592.875/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 29,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.592.875/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 29,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.592.875/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 3.110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 246,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 28,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Instituto Serrana O.N.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Instituto Serrana O.N.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 92,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 9.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.700.700/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 3.110,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 3.354,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 346,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.580-6 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24.063-X | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24.063-X | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 101,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 197,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.580-6 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 475,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.580-6 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 3.856,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 851.072 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24.063-X | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 41.748,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 272,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 20,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Zoom Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 8,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Zoom Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Danton de Pinho Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.933.746-68 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Danton de Pinho Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 216.933.746-68 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/05/2023 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 343,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 40,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 1.009,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Acqua Pura Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.050.426/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Acqua Pura Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.050.426/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Acqua Pura Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.050.426/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 1.223,73 | |
| Nº do documento: 852.314 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.223,73 | |
| Nº do documento: 852.315 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 7.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: PORTO SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.625.494/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 20.697,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.561-X | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 20.697,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.561-X | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 3,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.01.15.122.0021.2228 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Ações da Defesa Civil Municipal | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.01.15.122.0021.2228 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Ações da Defesa Civil Municipal | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Associação São Vicente de Paulo de Belo Horizonte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.507.708/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Associação São Vicente de Paulo de Belo Horizonte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.507.708/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 5.375,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 745,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 851.074 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Ivanete Aparecida Braz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.035.826-65 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 164,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 131,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 466,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.897,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 1.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.3063 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Equipamentos p/ RSU | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 469,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares' | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 2.331,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: TC Atual Comércio de Medicamentos LTDA . EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.493.969/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 2.274,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 405,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 4.865,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: BH Fárma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 1.842,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 55,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 4009-6 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: JOÃO BERNADO NEVES RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 979.170.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.391.0009.2226 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações de Incentivo a Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 44,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 18.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 3.247,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 5.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/05/2023 | Valor: 89,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/05/2023 | Valor: 114,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 2.162,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 476,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 2.528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.3062 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Investimento em Meio Ambiente, Licenciamento, Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 1.213,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Padaria e Mercearia Zé Congonha Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.321.554/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 4.958,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Bidden Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 4.304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.3062 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Investimento em Meio Ambiente, Licenciamento, Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 772,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 18.292,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 1.309,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 19939-7 | ||
| Credor: A A Z Saude Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.238.455/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 35.091,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.02.12.122.0005.3007 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.02.12.122.0005.3007 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 7.193,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 14.375,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.265,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 2.572,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 21.116,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 855.593 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Terezinha Ribeiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.262.366-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 18.057,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ODONTOMED CANAA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.536/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 9.113,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 8.619,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: ALMASTER LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.159.141/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 7,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Zoom Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 2.275,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2072 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 2.275,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2072 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades de Desenvolvimento Turístico | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 147,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: 855.599 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto das Dores Barroso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 466,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 35.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Instituto Bem Criar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.361.980/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 3.244,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 36.204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Viação Triunfo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.047.605/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 28.446,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Viação Triunfo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.047.605/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 20.779,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 29.463,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 8.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 8.632,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Aline Fernanda Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.324.096-75 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Aline Fernanda Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.324.096-75 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 3.567,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 3.567,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.747,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Claudio de Araújo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.747,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Claudio de Araújo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 7.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.3058 | Natureza: 4.4.90.52.16 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Diretoria deTurismo | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.324,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2.698,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.360,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 3.583,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 10.602,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2.907,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 6.004,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 6.545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 7.315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 11.115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 15.675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 16.047,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 3.676,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 10.662,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 6.498,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 8.447,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 5.266,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 5.087,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2.337,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 25.589,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 15.002,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 7.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 532,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 9.918,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 13.719,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 12.103,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 34.276,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 5.087,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 10.374,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.360,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.674,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 12.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 6.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.713,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 6.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 3.116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 7.820,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 3.924,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 9.336,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 6.384,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 8.817,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 21.318,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 8.817,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 3.488,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 15.321,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 6.543,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2.960,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 8.952,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.476,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 6.384,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 779,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2.872,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 934,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 3.197,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 13.659,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.435,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 8.366,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 10.892,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.881,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Luis Arthur de Sousa Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.622.056-71 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.721,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 9.619,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 13.794,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 11.886,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.947,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 14.523,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 9.163,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 6.243,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2.325,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.651,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 4.985,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 3.343,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 13.809,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 6.767,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.453,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2.325,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2.755,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.598,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 6.395,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 7.022,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 1.453,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 5.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 19.058,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.322,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 735,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 273,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 239,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 26.746,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.858,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 3.787,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.654,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 12.176,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.176,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 2.274,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 5.741,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 4.630,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 1.567,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 247,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.915,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 2.403,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 2.712,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 302,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 284,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.552,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 8.928,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 6.578,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 845,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 535,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 211,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 234,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 418,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 651,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 198,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 420,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 224,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.859,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 375,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.959,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/05/2023 | Valor: 586,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 1.123,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 2.048,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 434,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 1.404,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 551,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 270,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 333,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 4.405,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 6.050,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 856,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.141,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 186,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 1.370,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 19.995,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 2.488,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 1.878,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.408.899/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.686.134/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.938,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: ALPHA DENTAL & CLEAN LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 5.397,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 381,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: DICIRURGICA COM. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: DICIRURGICA COM. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.216,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 52,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 52,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.469,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.996,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.498,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 509,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 14.106,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 114.690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 25.886,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 244,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 131,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 89,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 83,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 559,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 26,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 76,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 76,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 215,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 327,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 137,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 80,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 119,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 127,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 55.986,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferreira Construções e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 2.367,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 789,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/05/2023 | Valor: 25,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 25,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 6.814,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Rainilda Maria Castro Santos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.261.296-00 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 6.814,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Rainilda Maria Castro Santos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.261.296-00 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 5.740,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: INPHARMA HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.607.262/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: Vale Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 796,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: 850.371 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Liz Serviços Online LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 461,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 824,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 6.099,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 804,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 6.951,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 345,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 122,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 273,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES ' | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 914,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 12.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MSRIOS PRODUTOS DE DIETA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 477,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 954,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 3.341,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 8.593,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 6.900,74 | |
| Nº do documento: 856.357 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Marlene da Fonseca Mesquita | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.317.146-91 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 3.973,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 49,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.314,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 1.116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Ambrosina Lemos Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.194.276-87 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Ambrosina Lemos Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.194.276-87 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 584,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 3.257,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 9.771,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 233,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 233,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 233,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 233,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 2.102,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2.102,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 2.102,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 2.102,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 2.335,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2.335,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 2.335,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 2.335,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 2.916,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2270 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo às Entidades de Apoio ao Controle de Zoonoses - Emenda Impos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2.916,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2270 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo às Entidades de Apoio ao Controle de Zoonoses - Emenda Impos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 70,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 56,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2.917,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2.190,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Avelar da Silva, Abreu e Ribas Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.402.625/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 55.807,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 18-1 | ||
| Credor: JS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.240.383/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 46.545,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 18-1 | ||
| Credor: JS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.240.383/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 40.186,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 103.733,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 121.774,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 26-2 | ||
| Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 60.256,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 71.366,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 112.235,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23166-5 | ||
| Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 2.241,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 1.915,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: CECHETTI & KEDIZ - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.965.609/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: Cirúrgica Paranavaí LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.766.874/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 4.106,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 148.031,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 85.719,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: NICOMÁQUINAS REPAROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.730.481/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras e Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 63.350,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: NICOMÁQUINAS REPAROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.730.481/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras e Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 76.493,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23166-5 | ||
| Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 5.684,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 5.378,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 6.231,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CARLOS ANTUNES DUTRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.270.008/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CARLOS ANTUNES DUTRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.270.008/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Epifânio Junior Sociedade Individual de Advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.399.571/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.16.482.0033.2118 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Fundo Municipal de Habitação Popular | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: J R ALVES SATIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 972,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 972,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 718 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 1.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 4.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Gabinete | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 26.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 24622-0 | ||
| Credor: IMPACTO TRAINING LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.958.412/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 18.428,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 9.291,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 4.202,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 11.558,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 3.943,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.060,02 | |
| Nº do documento: 856.356 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2260 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 851.077 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.561-X | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.561-X | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.561-X | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 24.278,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.361.188/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 374,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 374,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 374,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 374,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.030,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.030,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 18.904,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 618,35 | |
| Nº do documento: 856.354 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 5.889,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Cláudio Alexandre dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.520.276-49 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 5.889,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Cláudio Alexandre dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.520.276-49 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 0,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.369,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Educa Vida | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.591,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 54.779,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 528,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 11.865,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 482,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 97.522,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 54,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 663,00 | |
| Nº do documento: 852.369 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 30,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 12.311,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.993.302/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.993.302/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.620-9 | ||
| Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições P/Associação de Apoio a Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.620-9 | ||
| Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições P/Associação de Apoio a Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 152.592,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.944,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 110.208,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 14.840,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 9.284,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 15.777,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 2,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 29,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 3.117,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 7,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 8,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 29.814,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 7.893,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 2,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 5,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Marcos Adriane Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 856.355 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 122,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 163,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 111,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 1.878,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2263 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições do Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 2.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 2.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 79,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 516,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 1.183,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 41,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 689,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: TIM S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.446,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 264,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 284,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 10.911,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 24,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 204,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 9.876,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 837,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.295,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 8.627,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 23.034,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23447-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 21.105,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.405,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 208.188,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 28.576,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 28.594,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 18.292,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.028,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 60.380,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11.153,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.014,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 37.166,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.381,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11.820,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 32.532,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.727,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.914,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.507,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.064,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.507,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.064,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 39.060,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 26.367,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 12.485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 20.414,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.223,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11.999,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.302,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23778-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único - PAB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.761,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.05.12.361.0006.2243 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 14.151,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 9.329,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.148,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 31.189,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 25.932,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 49.865,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.468,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 27.302,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 96.138,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 24.260,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.900,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.234,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 7.235,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.888,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11.896,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 739,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 48.933,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 15.362,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 9.860,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.126,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.754,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.894,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.637,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.699,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 19.541,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 9.448,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 18.771,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 9.392,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 12.391,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 7.603,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 7.897,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.365,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.371,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.302,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 7.718,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.507,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 70.328,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 23.617,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 33.648,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 10.565,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 15.688,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.875,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 21.356,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.365,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 15.682,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.175,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.801,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.171,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 13.349,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.175,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.063,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 12.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 34.460,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Inativos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 8.026,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.021,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 16.672,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.167,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 8.386,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 12.554,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 9.807,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 7.257,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 16.176,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 29.652,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Inativos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.544,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.838,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 2.184,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.844,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.324,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 10.501,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.796,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 10.572,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.541,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.285,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.253,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 8.318,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.302,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.462,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 3.669,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 17.313,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 5.160,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 4.203,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 6.651,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 19.954,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 3.969,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 68,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 271,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 105,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 105,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 108,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 93,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 5.388,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER e I.M.A | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 5.388,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER e I.M.A | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 5.388,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER e I.M.A | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 11,50 | |
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| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
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| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 173 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 175 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 177 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 180 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 110,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 24,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 24,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 24,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Bruce, Coelho & Bellico Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.092.568/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Bruce, Coelho & Bellico Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.092.568/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 850.316 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 243,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 243,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2082 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2082 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: Noeme Cirino de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.511.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: Noeme Cirino de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.511.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 852.319 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 920,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 856.370 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 851.073 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 852.320 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/05/2023 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 59,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 496,00 | |
| Nº do documento: 850.404 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 852.320 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 868,00 | |
| Nº do documento: 852.320 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: 852.320 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 36,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 550,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 856.360 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Eletronica Rush Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 3.152,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 913,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 916,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 1.044,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 679,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 679,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 679,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 388,67 | |
| Nº do documento: 855.589 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOA VISTA DE LAGES - CAMPO VERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.419.343/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 855.586 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Francisco dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.171.606-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 2.355,60 | |
| Nº do documento: 855.590 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: JOAO AFONSO SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.307.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 2.355,60 | |
| Nº do documento: 855.590 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: JOAO AFONSO SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.307.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 550,03 | |
| Nº do documento: 855.584 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.842,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Alberto Magno Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.842,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Alberto Magno Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 2.944,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Rosarina Jaqueline Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 2.944,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Rosarina Jaqueline Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.177,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.177,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 824,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 824,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 185,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 184,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.884,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.884,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 122,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 122,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 2.336,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Olívia Coutinho Horta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 2.336,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Olívia Coutinho Horta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 720,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 709,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 321,15 | |
| Nº do documento: 855.585 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Edilson Miranda Valério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.842,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vinicios Almeida Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.107.616-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.842,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vinicios Almeida Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.107.616-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.098,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Margareth Batista Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.266.506-10 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.098,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Margareth Batista Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.266.506-10 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 176,67 | |
| Nº do documento: 855.583 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 208,31 | |
| Nº do documento: 855.587 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geralda Francisca dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 105,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 105,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.531,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.531,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/05/2023 | Valor: 120,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robson Junior da Silva Camelo Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.108.736-85 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robson Junior da Silva Camelo Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.108.736-85 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 160,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 388,67 | |
| Nº do documento: 855.588 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 120,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 131,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 105,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 217,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 210,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 100,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 122,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 5.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 5.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 5.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 115,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 110,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 198,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 114,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 101,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 593,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/05/2023 | Valor: 116,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: 855.596 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cláudia Maria Braz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 438,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Karina Cenci Pertile | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: 855.601 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 855.601 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Fernanda Texeira Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Fernanda Texeira Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Fernanda Texeira Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Fernanda Texeira Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: 855.606 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 732,00 | |
| Nº do documento: 855.597 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Luciene Vaz de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.304.806-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: 855.600 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 357,00 | |
| Nº do documento: 855.594 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Alfrânio Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 867,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.048,00 | |
| Nº do documento: 855.603 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 855.603 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 855.603 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 732,00 | |
| Nº do documento: 855.604 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: 855.604 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 854,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: 855.595 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: 855.598 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria Luiza Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.518.196-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 459,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 366,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 459,00 | |
| Nº do documento: 855.591 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: 855.592 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 561,00 | |
| Nº do documento: 855.607 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Dimas Saldanha Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.602.706-71 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 852.366 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Jordânia Santos Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.038.126-35 | |||||
| Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: 852.368 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: ALINE PAULINO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 852.368 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: ALINE PAULINO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 2.874,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 852.365 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Rangel Maciel Pacheco de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.432.236-47 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Grasielle dos Reis Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Grasielle dos Reis Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Kamila Brant de Araujo Mauricio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.456.586-33 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 15,50 | |
| Nº do documento: 851.567 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 851.567 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 851.567 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 851.567 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 852.364 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 852.363 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: TAÍS NUNES SALEME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.504.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 10,50 | |
| Nº do documento: 851.569 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 121,00 | |
| Nº do documento: 851.569 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 63,50 | |
| Nº do documento: 856.362 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 935,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 374,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 1.122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.226,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuições a Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 244,00 | |
| Nº do documento: 856.353 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 316,00 | |
| Nº do documento: 851.569 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 852.362 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 851.569 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 366,00 | |
| Nº do documento: 851.569 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 244,00 | |
| Nº do documento: 856.362 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 856.362 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 238,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 186.266,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 1.564,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 856.365 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Moisés Antônio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ESPACO HABILITAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.433.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 851.079 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Marcia Lucimeire Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 960.592.496-04 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 29.415,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Visa Indústria Atacadista Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.013.780/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 42.648,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Visa Indústria Atacadista Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.013.780/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 148.068,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Visa Indústria Atacadista Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.013.780/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 75.030,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Visa Indústria Atacadista Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.013.780/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 101.004,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Visa Indústria Atacadista Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.013.780/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 52.492,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Visa Indústria Atacadista Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.013.780/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 2.424,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Educa Vida | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/05/2023 | Valor: 2.424,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Educa Vida | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 852.370 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ivanice Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 18,40 | |
| Nº do documento: 851.071 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Nelson Souza de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Paola Araújo de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Paola Araújo de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 851.067 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Nelson Souza de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 851.071 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Nelson Souza de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 851.078 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Nelson Souza de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 851.069 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 851.076 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/05/2023 | Valor: 183,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 58,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 111,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 211,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 165,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 70,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 128,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.02.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 207,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 207,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 222,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 126,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 73,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 133,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 93,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 52,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 263,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 69,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2260 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 20,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 20,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 20,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 320,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 63,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 37.160,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 523,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 62,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 20,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/05/2023 | Valor: 1.364,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 911,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 79,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 620,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 14.223,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 2.955,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 39,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 51,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 333,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 131,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 133,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 72,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 711,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 222,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 21,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 102,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 338,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 679,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 194,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 159,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 1.963,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 34,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 102,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 73,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 42,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 111,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 42,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 169,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 163,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 90,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 2.156,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 454,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 521,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 41,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 511,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 564,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 544,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 26,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 25,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 428,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 500,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 87,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 21,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 56,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 173,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 275,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 281,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 70,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 38,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 69,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 80,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 160,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 97,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 30,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 88,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 2.516,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 1.162,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 16,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 35,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 2.222,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 41,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/05/2023 | Valor: 717,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 56,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.02.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 57,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 134,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 61,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 49,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 49,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 160,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 135,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 45,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 22,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 62,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 16,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2263 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições do Município | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 14,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2263 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições do Município | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 14,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 131,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 50,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 1.696,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 39,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 19,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 831,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 20,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 18,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 20,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 14,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 14,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 95,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 223,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 54,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 35,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 197,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/05/2023 | Valor: 117,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 143,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 487,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 238,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 177,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 36,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 847,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 54,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 78,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 70,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/05/2023 | Valor: 110,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 56,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 373,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 504,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 947,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 562,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 611,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/05/2023 | Valor: 66,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 71,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 816,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 110,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 950,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/05/2023 | Valor: 159,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 343,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 60,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 79,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/05/2023 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.323.549,66 |