ADPM

Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2023

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 6904 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6903 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 7.304,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.725,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.401,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.02.18.542.0022.2267 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Licenciamento Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.752,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6899 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 28.273,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 15.931,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6896 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.369,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Educa Vida Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.814,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.749,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6892 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.302,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23778-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único - PAB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 12.944,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6888 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.637,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6887 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 11.483,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6886 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.894,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6885 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.927,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6884 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 16.676,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6883 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.757,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6882 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6881 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.020,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6880 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 17.898,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6879 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.345,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6878 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2261 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Pecuária Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6877 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6876 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.129,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6875 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 10.372,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6874 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6873 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.365,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6872 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6871 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.040,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6870 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.466,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6869 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.402,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6868 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6867 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.022,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6866 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 19.310,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6865 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.397,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6864 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 12.156,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6863 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.365,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6862 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 10.169,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 15.443,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6860 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.251,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6859 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.591,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6858 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.733,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6857 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.154,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6856 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 13.403,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6855 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.714,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6854 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 31.197,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6853 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.094,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 28.899,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6851 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 17.812,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6850 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6849 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 10.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6848 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.249,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6847 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 21.738,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6846 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 31.704,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 12.224,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 17.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6843 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 19.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6842 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 100.995,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6841 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6840 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6839 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6838 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.748,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6837 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 7.174,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6836 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 11.383,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6835 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.715,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6834 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 624,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6833 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 29.273,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6832 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 14.000,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6831 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.381,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6830 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 37.166,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6829 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 31.077,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6828 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.385,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6827 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 32.083,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6826 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.490,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6825 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 20.096,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6824 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 11.310,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6823 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.248,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6822 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 30.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6821 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 56.388,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6820 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 19.377,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6819 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6818 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 187.469,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6817 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 19.783,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6816 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 66.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6815 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 87.211,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6814 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6813 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 624,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6812 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.665,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6811 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 10.760,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6810 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6809 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.05.12.361.0006.2243 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6808 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.807,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6807 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.311,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 240.094,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6805 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 19.310,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6804 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 19.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6803 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.168,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6802 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6801 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.827,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6800 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 39.929,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6799 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6798 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 10.814,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6797 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 21.215,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6796 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.468,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6795 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 20.987,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 85.543,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6793 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 18.379,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6792 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 31.808,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6791 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 51.364,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6790 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 12.476,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6789 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6788 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.956,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6787 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 96.789,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6786 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.078,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6785 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.611,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6784 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.602,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6783 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.324,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6782 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.780,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6781 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.239,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6780 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.498,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6779 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.996,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6778 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.021,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6777 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.122,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6776 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6775 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.543,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6774 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 10.161,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6773 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 11.915,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6772 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 10.930,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6771 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.381,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6770 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.632,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6769 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 16.176,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6768 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 18.691,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6767 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.862,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6766 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 9.293,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6765 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.600,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6764 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6763 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.222,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.541,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6761 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.469,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6760 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6759 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 7.848,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6758 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.913,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6757 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.302,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6756 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.859,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6755 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6754 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.265,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6753 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 17.313,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6752 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 7.896,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6751 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.857,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6750 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6749 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 19.954,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6748 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.131,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6747 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6746 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.505,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6745 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 7.338,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6744 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6743 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.561,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6722 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: 851.608 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6721 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 80.725,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6338 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 45.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação de Des. Comunitário São José de Pedra Redonda
CPF credor / CNPJ credor: 20.596.607/0001-93
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3244 Natureza: 4.4.50.41.00
Projeto Atividade: Const. Posto Saúde Loc. Pedra Redonda Parc. c/Assoc. Com. Emenda impos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6337 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Associação Comunitária Santo Antônio do Bairro Lazareto
CPF credor / CNPJ credor: 34.998.882/0001-48
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2283 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manut. Associação Com. Sto Antônio Bairro Lazareto Emenda Impositiva Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6336 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ASSOC COM DOS AGRICULTORES FAMILIARES DAS COMUNID COR PRATA,SAIA,JACARE, S.RITA
CPF credor / CNPJ credor: 07.255.160/0001-20
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2290 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Repasse para Associação Córrego da Prata - Emenda Impositiva Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 143.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 29.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 6.696,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 232,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6333 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 115,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: José Gonçalves de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 037.006.436-40
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6332 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 115,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Jhoannes Oliveira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 126.793.536-76
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6331 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: José Paulo Ferreira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 108.058.806-07
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6329 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 200,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 245,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6098 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 852.532 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6097 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 43,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6079 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 190.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 25.661-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6077 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 36,80
Nº do documento: 852.525 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6076 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 852.525 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6073 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852.524 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.857 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricart Luchesse de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 038.418.356-51
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6071 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.858 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Angélica Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 128.144.596-78
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6070 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6069 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Valdemar Henrique Damiani Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 033.325.886-05
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6068 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 80.725,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624019-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6067 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 394,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6066 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 8.035,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6065 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Letícia Silveira Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 052.342.316-07
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6064 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 151,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6053 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 19.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6050 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: 852.535 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Flávia Miranda Elisbão
CPF credor / CNPJ credor: 057.652.566-94
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6049 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6048 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 340.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6047 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 516.266,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6046 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 61.019,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24811-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Manutenção de Contratos e Convênios com Prestadores de Serviços do SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6044 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.646,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6043 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 823,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6042 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 387,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 31.565,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: JS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.240.383/0001-48
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6026 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6025 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 386,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 14.01.02.18.542.0022.2267 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Licenciamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6024 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 740,00
Nº do documento: 852.534 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: João Victor Brandão Filho
CPF credor / CNPJ credor: 131.602.926-30
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6023 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.228 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rita de Cassia Costa Moura
CPF credor / CNPJ credor: 139.146.616-07
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6022 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 104,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6021 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.229 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Evandra Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 095.302.506-30
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6020 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 851.230 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Lucineide da Costa Pimenta Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 083.691.796-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6019 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6018 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Claudia Teixeira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 731.473.976-53
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6018 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Claudia Teixeira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 731.473.976-53
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Premoldados Gouveia Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.711.356/0001-21
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.540 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Fabiana Borges Tadim
CPF credor / CNPJ credor: 138.221.616-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6014 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.539 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Lucimere de Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 049.592.886-04
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.541 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Eliane Ribeiro dos Santos Correia
CPF credor / CNPJ credor: 112.199.116-58
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6012 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.538 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Dulcimara Morais Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 042.927.096-88
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6002 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Alcaia Serviços de Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.819.066/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5999 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5998 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 7.234,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.925,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.401,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.02.18.542.0022.2267 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Licenciamento Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5995 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 8.752,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5994 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 29.337,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5993 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.203,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5992 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5991 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.369,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Educa Vida Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5990 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.126,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5989 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 8.240,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5988 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5987 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5986 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.379,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23778-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único - PAB Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5985 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5984 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12.464,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5983 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.637,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5982 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 8.492,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5981 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.893,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5980 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.927,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5979 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 13.996,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.012,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5977 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5976 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 13.457,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5975 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 7.974,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5974 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.235,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5973 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2261 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Pecuária Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5972 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.128,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5970 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 9.388,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5969 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5968 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.365,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5967 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5966 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.365,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.302,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5962 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 18.967,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5961 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.766,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 7.024,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.598,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.999,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5957 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 9.973,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5956 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 15.443,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.278,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.591,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.642,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.069,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5951 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 11.953,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5950 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 7.201,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5949 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 56.342,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5948 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.300,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 13.105,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5946 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.314,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 21.135,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 24.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 9.557,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.330,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 18.075,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.501,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5937 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.507,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5936 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.671,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5935 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.671,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5933 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 8.715,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5932 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 11.249,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 58.066,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.028,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 19.437,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 8.964,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 23.034,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.381,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 36.253,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5924 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5923 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 29.017,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5922 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.490,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5921 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 19.915,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5920 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12.013,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5919 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 43.049,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5918 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 9.180,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5917 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 66.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5916 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 17.894,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5915 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 112.772,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5914 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.062,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 163.419,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 17.247,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 16.253,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 10.416,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5906 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.063,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.05.12.361.0006.2243 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5905 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 14.151,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5904 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.173,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.311,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 19.131,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 244.289,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5899 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 21.350,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 72.101,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 42.639,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 16.533,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.873,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5893 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 19.920,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5892 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 87.218,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.223,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 17.405,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 31.808,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5888 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.728,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5887 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.423,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5886 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 13.995,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5885 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.539,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5884 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.156,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.136,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5882 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.267,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5881 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 8.505,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5880 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.323,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5879 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.622,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5878 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.123,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5877 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.109,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5876 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.074,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.738,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5874 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.547,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5873 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 7.896,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5872 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 9.740,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5871 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 9.423,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5870 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 7.422,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5869 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.341,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5868 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 16.176,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5867 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 18.691,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5866 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 9.626,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5865 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.896,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5864 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.851,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5863 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5862 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 8.691,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.222,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5860 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.619,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5859 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5858 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.869,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5857 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.427,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5856 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.321,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno  Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5855 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.525,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5854 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5853 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 17.287,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.139,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5851 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.479,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5850 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.651,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5849 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 19.954,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5848 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 1.002,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5847 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 6.220,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5846 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 82.070,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5845 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 116.374,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 81.675,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5843 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 24.793,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5842 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 105.895,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5841 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 11.688,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5840 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 51.594,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5839 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 994,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 26.110-6
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5824 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.527,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 26.110-6
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5823 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5822 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Noeme Cirino de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 740.511.136-04
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5816 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vinicios Almeida Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 072.107.616-59
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5814 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Fernanda Texeira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5810 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 26.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19939-7
Credor: IMPACTO TRAINING LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.958.412/0001-18
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 620,00
Nº do documento: 852.348 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5788 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5787 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Amanda Aparecida Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 137.145.786-76
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5786 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Amanda Aparecida Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 137.145.786-76
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5779 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.641,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5770 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Karina Cenci Pertile
CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 50.842,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5763 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Amanda Aparecida Silva Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 137.145.786-76
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5756 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.536 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Patrícia Idila Silva
CPF credor / CNPJ credor: 138.159.156-60
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5755 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.535 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Maria da Luz de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 072.926.446-78
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5753 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.537 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Alana Cristina da Silveira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 138.416.166-07
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5752 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 499,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 121,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5749 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 599,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5748 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5746 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 25167-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 802,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: MARIA JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 852.709.706-00
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.149,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 415,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vale Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 304,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 838,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: DISTRIBEM MED E MAT. HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.771.531/0001-08
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5722 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Adelmo Matos Machado
CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.997,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 14.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5711 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 47,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5708 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.214,32
Nº do documento: 852.516 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Hudson Andrade de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 094.463.366-86
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5635 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 447,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5632 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 86,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5631 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 241,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5630 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 199,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 177,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 26.110-6
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5628 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 710,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24662-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5627 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5626 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.618,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5625 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 112,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24662-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5624 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 206,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24662-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 2.585,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24662-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 3.519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Centerlab Central de Artigos para Laboratório Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 684,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: VALEMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 7.209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Quibasa Química Básica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 14.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Eliara Aparecida Pereira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 103.703.896-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 9.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Eliara Aparecida Pereira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 103.703.896-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 929,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Eva Aparecida Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 339.677.698-44
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Denize da Silva Rocha Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.579,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Vale Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5601 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 169,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 492,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5599 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 42,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5596 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.575,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 294,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 301,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 4.509,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 43,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 128,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 594,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5585 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 110,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.612-8
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5584 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 147,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.612-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5583 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 134,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.612-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5582 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 21,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.612-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.183,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 331,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.329,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.319.229/0001-14
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 7.573,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Diamante Mineração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.745.089/0001-86
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 15.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 587,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.388,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 779,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 99,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.525,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.071,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.601,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 49,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.713,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 99,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 603,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.451,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.591-1
Credor: Sabrina de Castro Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 127.738.396-09
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5540 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.591-1
Credor: Marconi Tulio Pereira Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 101.974.956-30
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5539 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 852.514 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 19.668,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 806,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5371 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 85.820,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5370 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 84.000,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5369 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 27.648,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5368 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 5.846,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5367 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.007,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5366 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 16.603,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5365 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 76.147,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 26.430,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5363 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.565,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5362 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 35.102,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5361 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 152.332,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5360 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 231,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 11,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 11,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 290,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5347 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 99,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.069,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.198,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 82,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.278,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.648,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5340 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 343,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 290,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 99,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 883,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.198,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 156,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.382,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.648,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.561,53
Nº do documento: 856.390 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria da Conceição Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.958.206-04
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5328 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 54,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5327 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 78,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 769,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.123,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.534,10
Nº do documento: 852.521 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.534,10
Nº do documento: 852.521 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.616,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 9.924,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5320 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 427,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21767-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5319 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 427,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5318 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 30,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5317 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 326,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5316 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.852,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24662-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5315 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 427,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 106.518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2296-9
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 07.01.02.12.122.0005.3007 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5313 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 467,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 8,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5307 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 25,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 129,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5304 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 163,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 204,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5302 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 14,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24043-5
Credor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.319.229/0001-14
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24043-5
Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 39.121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5297 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 303,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5295 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 421,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21767-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5293 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 656,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5291 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 698,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5287 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 210,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 29.450,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.596-2
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5282 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 61,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 49,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5274 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5273 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 51,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5272 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5269 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5267 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 50,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 62,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 20.663,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 21.989,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.401,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES '
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.806,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares'
CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.419,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 5.126,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 574,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 716,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Med Center Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.353,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Med Center Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 703,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.329,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.3241 Natureza: 4.4.50.41.00
Projeto Atividade: Aquis. Equip. Limpeza Vias Milho Verde e S. Gonç. Rio das Pedras Emen Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 39,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19939-7
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 12.619,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: DISTRIBUIDORA CARVALHO P LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.555.709/0001-04
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 23.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 2.912,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: DISTRIBUIDORA CARVALHO P LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.555.709/0001-04
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 970,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: DISTRIBUIDORA CARVALHO P LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.555.709/0001-04
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5230 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 163,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5229 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 3.644,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5228 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5227 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 50,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5226 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 62,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5223 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 42,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5221 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 283,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5220 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 42,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 256,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 7.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.612-8
Credor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2232 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 928,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.612-8
Credor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.319.229/0001-14
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2232 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 544,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.514-8
Credor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.151.275/0001-04
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5212 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 3.555,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2289 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Aquis. Materiais Limpeza Vias Milho Verde e S. Gonç. Rio das Pedras E Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 168,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.884,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.884,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 47.476,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferreira Construções e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 52.340,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ferreira Construções e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 153,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 122,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 9,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5199 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 7,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 399,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5191 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 135,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.219,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 5,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 419,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 309,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 49,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 20,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 269,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5178 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 109,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5177 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 58,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 555,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 359,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5172 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 3,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 361,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5167 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 224,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 135,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 22,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 174,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 197,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 104,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 66,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 256,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 89,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 49,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 45,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 372,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 327,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 421,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 81,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 50,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5147 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 76,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 357,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 7,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5143 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 10,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5142 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 8,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5141 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 31,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 735,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 144,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Nutrilar Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.653.513/0001-00
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 2.576,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 36,80
Nº do documento: 852.515 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 17,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 75,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 115,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 189,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 46,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 118,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 552,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 91,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 229,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.449,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 124.943,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23166-5
Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 792,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Duarte Dental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 4.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Duarte Dental Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 3.280,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Dental Sete Lagoas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 266,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.914,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 14.696,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 8.209,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Alcaia Serviços de Tecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.819.066/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 1.784,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 9.583,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 1.784,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 885,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12,60
Nº do documento: 852.518 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Roberto Carlos do Rosário Moura
CPF credor / CNPJ credor: 071.947.826-00
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 852.518 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Roberto Carlos do Rosário Moura
CPF credor / CNPJ credor: 071.947.826-00
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5098 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 44.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 26.110-6
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 30.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 26.110-6
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.297,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 260,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 42,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 33,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 121,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ARPA - Associação Regional de Proteção Ambiental de Diamantina
CPF credor / CNPJ credor: 07.977.083/0001-12
Funcional Programática: 03.01.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Nutrilar Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.653.513/0001-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 612,00
Nº do documento: 852.526 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: 852.526 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 26.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19939-7
Credor: IMPACTO TRAINING LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.958.412/0001-18
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CARLOS ANTUNES DUTRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.270.008/0001-31
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5076 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CARLOS ANTUNES DUTRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.270.008/0001-31
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Stéfane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 389,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.194,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 522,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.192,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 443,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 4.180,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.590,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24662-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5068 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 21.289,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24662-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 5.948,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 873,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 6.495,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 405,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5064 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 3.483,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.315,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5063 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 31.186,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 130,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 5.868,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vinicios Almeida Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 072.107.616-59
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ambrosina Lemos Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 967.194.276-87
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.731,22
Nº do documento: 852.522 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Everaldo Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.731,22
Nº do documento: 852.522 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Everaldo Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 1.303,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19939-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Reis Júnior -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.065/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 254,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 301,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 300,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 301,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 337,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5012 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.274,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: SILVIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 058.584.866-14
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: SILVIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 058.584.866-14
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Silvania de Fatima Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 538.128.756-91
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Silvania de Fatima Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 538.128.756-91
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Selma Candida de Jesus Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.906-63
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 818,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Selma Candida de Jesus Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.906-63
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 983,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Marly de Fátima Ramos Silva Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 097.921.226-05
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Marly de Fátima Ramos Silva Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 097.921.226-05
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: MARIA DOS ANJOS DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.810.656-80
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.023,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: MARIA DOS ANJOS DA SILVA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.810.656-80
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Aparecida Fabiano Santos
CPF credor / CNPJ credor: 058.078.286-74
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Aparecida Fabiano Santos
CPF credor / CNPJ credor: 058.078.286-74
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.731,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: IVANETE APARECIDA DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.957.816-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: IVANETE APARECIDA DE PAULA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 055.957.816-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Elivania Lima Alves
CPF credor / CNPJ credor: 101.395.766-06
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 1.804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Elivania Lima Alves
CPF credor / CNPJ credor: 101.395.766-06
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 90,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4985 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Noeme Cirino de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 740.511.136-04
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 249,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 424,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 320,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 4.509,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 2.229,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.516.153/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4903 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 8.456,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 382,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 46,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4869 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 168,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 47,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 175,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4866 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 130,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4865 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 174,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4864 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4862 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 73,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 23,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 111,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4856 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 537,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 49,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4786 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 838,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4785 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 63,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21767-0
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único - PAB Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21767-0
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único - PAB Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 34.908,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 852.512 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 852.533 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 14.979,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 496,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.544,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES '
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 886,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 747,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 137,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES '
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.646,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES '
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 137,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Med Center Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 5.115,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 9.893,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 672.006-2
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.3216 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos para Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 8,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 112,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 8.731,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 6.741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4723 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.288,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 561,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 11.01.01.20.608.0004.2277 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Aquisição Sementes e Insumos p/Fortalecimento da Agric. Familiar Emend Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 150.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: PREMOLDADOS DIAMANTE & COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.784,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4710 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.784,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.304,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 4.834,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 45.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 11.01.01.20.608.0004.2275 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Aquisição Sementes e Insumos p/ doação Ass. Comunitárias - Emenda Impo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.098,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Margareth Batista Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 585.266.506-10
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.098,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Margareth Batista Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 585.266.506-10
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 6.730,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 117.399,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24702-2
Credor: SOUZA RAMOS CONSTRUCOES E SERRALHERIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.602.577/0001-41
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 45.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2279 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Ampliação Oferta de Cirurgias de Menor Complexidade Emenda Impositiva Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 9.583,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 5.221,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 2.983,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 9.693,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 13.367,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 15.695,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 10.658,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 4.856,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 1.528,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 12.574,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Hybernon Saul Miranda Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.208.256-21
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 22.740,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 559,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Denize da Silva Rocha Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 8.871,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Eliara Aparecida Pereira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 103.703.896-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4563 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.298,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 819,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 15.648,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 713,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 852.348 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 284.967,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.097,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: MARIA JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 852.709.706-00
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Cristiana Camelo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 097.247.506-04
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4459 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Cristiana Camelo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 097.247.506-04
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Denise Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.183.786-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 631,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Denise Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.183.786-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 790,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 789,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 303,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 14.687,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 284,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 852.350 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 10,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 389,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ernandes Ferreira do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.268,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ROGERIO FERREIRA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 504.754.956-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.268,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ROGERIO FERREIRA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 504.754.956-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 12.162,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Gomes Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 970,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: DISTRIBUIDORA CARVALHO P LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.555.709/0001-04
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.911,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: DISTRIBUIDORA CARVALHO P LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.555.709/0001-04
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 618,35
Nº do documento: 856.389 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 618,35
Nº do documento: 852.527 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19939-7
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.223,73
Nº do documento: 852.347 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.223,73
Nº do documento: 852.349 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 16.766,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 10.115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 25535-1
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.494-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.494-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 33.588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.494-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 964,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 10.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.795.155/0001-79
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.505.496/0001-18
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 37,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 856.391 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: 51.669.033 DORVALINO ANTONIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 51.669.033/0001-60
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Fátima Melo Pacheco Reis
CPF credor / CNPJ credor: 668.939.096-91
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 71,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4024 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 855.850 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RAQUEL HORTA MARCELINO
CPF credor / CNPJ credor: 069.662.046-41
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4020 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 538,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Manifestações e Atividades Culturais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 856.393 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: 49.589.873 MARINA FERREIRA NUNES SALEME
CPF credor / CNPJ credor: 49.589.873/0001-70
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização de Eventos Culturais, Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 856.392 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 26.712,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 216-Material Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 15.631.700/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 635,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VALEMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 600,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: DICIRURGICA COM. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 7.394,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.929.297/0001-30
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 124,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.929.297/0001-30
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VALEMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 16.872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Vagno A. Ribeiro Prestação de Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 26.916.918/0001-79
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 16.872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vagno A. Ribeiro Prestação de Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 26.916.918/0001-79
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 855.833 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Francisco dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 250.171.606-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 855.837 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Francisco dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 250.171.606-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 67.301,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.763.372/0001-40
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 70.630,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.763.372/0001-40
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 698,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.763.372/0001-40
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3784 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 20.258,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: EXACTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.721.157/0001-55
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3247 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Mirante Distrito de Milho Verde - Emenda Impositiva Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Avelar da Silva, Abreu e Ribas Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 15.402.625/0001-57
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 363,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Lucia de Miranda Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 783.333.184-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 491,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Lucia de Miranda Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 783.333.184-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 688,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 564,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.592.875/0001-09
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 962,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Eva Aparecida Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 339.677.698-44
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150.323,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.763.372/0001-40
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.3051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 2.941,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 360,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 4.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: DUMONT CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.873.410/0001-21
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 4.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: DUMONT CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.873.410/0001-21
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 1.238,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.060,02
Nº do documento: 856.388 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2260 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 1.060,02
Nº do documento: 852.528 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2260 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 75.988,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 672.006-2
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 873,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 8.723,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 8.922,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 7.723,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 10.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 252,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ernandes Ferreira do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Pré-Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 389,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ernandes Ferreira do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 903,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Elivania Lima Alves
CPF credor / CNPJ credor: 101.395.766-06
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 2.167,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 1.771,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 754,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624002-8
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624002-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.689,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 359,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Geralda das Merces Silva
CPF credor / CNPJ credor: 066.795.246-28
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Geralda das Merces Silva
CPF credor / CNPJ credor: 066.795.246-28
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Antônia Cordeiro Cândido dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 757.549.326-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 337,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Antônia Cordeiro Cândido dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 757.549.326-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: DOLORES VANDA CAMPOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 803.382.166-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: DOLORES VANDA CAMPOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 803.382.166-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 427,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Edson Vitor Paixão
CPF credor / CNPJ credor: 596.603.416-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Edson Vitor Paixão
CPF credor / CNPJ credor: 596.603.416-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: IVANI DE FATIMA CAMPOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.088.026-61
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: IVANI DE FATIMA CAMPOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.088.026-61
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Batista da Silva Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 770.481.136-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Batista da Silva Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 770.481.136-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Sueli Aparecida de Moura Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 057.167.786-07
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Sueli Aparecida de Moura Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 057.167.786-07
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 191,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Dirlene das Mercês Cândidto Veríssimo
CPF credor / CNPJ credor: 023.822.806-11
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Dirlene das Mercês Cândidto Veríssimo
CPF credor / CNPJ credor: 023.822.806-11
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Bernadete Aparecida Severino
CPF credor / CNPJ credor: 788.813.906-04
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Bernadete Aparecida Severino
CPF credor / CNPJ credor: 788.813.906-04
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Anacelia cardoso Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.749.066-44
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Anacelia cardoso Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 112.749.066-44
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 119.211.946-00
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Maria Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 119.211.946-00
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 69,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 93,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 68.242,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: PREMOLDADOS DIAMANTE & COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos  Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 4.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 16.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: PREMOLDADOS DIAMANTE & COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.596-2
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 344.155,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21812-X
Credor: Construtora Ramos Santiago Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.261.488/0001-71
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Jorge Antônio da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 422.247.996-91
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Jorge Antônio da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 422.247.996-91
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 4.375,01
Nº do documento: 852.520 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Marcolina Angela de Paula Moura
CPF credor / CNPJ credor: 844.796.716-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 4.375,01
Nº do documento: 852.520 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Marcolina Angela de Paula Moura
CPF credor / CNPJ credor: 844.796.716-68
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 9.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 104.142,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.763.372/0001-40
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 817,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 9.444,80
Nº do documento: 852.519 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eliane Maria Dumont Murta
CPF credor / CNPJ credor: 025.021.046-02
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 20.952,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: 855.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 855.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 855.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: 855.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 855.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: 855.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 855.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: 855.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: 855.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 29,99
Nº do documento: 852.532 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marilac Mesquita Nunes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.446-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marilac Mesquita Nunes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.446-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manuntenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatoria Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 149,40
Nº do documento: 852.510 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 855.860 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 5.906,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banda Santíssimo Sacramento
CPF credor / CNPJ credor: 16.744.856/0001-01
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.216,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 17.115,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 852.515 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 852.515 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DEVANIR FERNANDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.815.246-41
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 5.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Fundação Centro da Criança e do Adolescente
CPF credor / CNPJ credor: 04.959.069/0001-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 5.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Fundação Centro da Criança e do Adolescente
CPF credor / CNPJ credor: 04.959.069/0001-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Adriana Sales Assunção e Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 13.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 13.798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 58,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 64,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 6.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 6.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24.063-X
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Danton de Pinho Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 216.933.746-68
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Danton de Pinho Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 216.933.746-68
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 20.697,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 20.697,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 6.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 6.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação São Vicente de Paulo de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 17.507.708/0001-36
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação São Vicente de Paulo de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 17.507.708/0001-36
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto das Dores Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 323,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 18/12/2023 Valor: 12.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: GPBR Participações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.664.649/0001-84
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Aline Fernanda Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 107.324.096-75
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Aline Fernanda Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 107.324.096-75
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 3.567,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.567,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.747,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.747,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 28,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 23,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 517,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 270,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 804,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 202,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 272,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 208,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 819,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.102,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 277,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 407,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 04/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Liz Serviços Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 176,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 477,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 954,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 3.341,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 390,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.980,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 233,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 233,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 2.102,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 2.102,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 2.335,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 2.335,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas
CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86
Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 11.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas
CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86
Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.916,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas
CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86
Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2270 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Incentivo às Entidades de Apoio ao Controle de Zoonoses - Emenda Impos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.916,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas
CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86
Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2270 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Incentivo às Entidades de Apoio ao Controle de Zoonoses - Emenda Impos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 70,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 56,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.917,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.190,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 5.520,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: J R ALVES SATIM
CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Licitação, Compras, Contratos e Conv Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos/Departamento Pessoal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.574,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 8.092,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.361.188/0001-61
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 18.904,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 18.904,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 5.889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cláudio Alexandre dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 956.520.276-49
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 5.889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cláudio Alexandre dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 956.520.276-49
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 15,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.620-9
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições P/Associação de Apoio a Saúde  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 1.234,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 3.046,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais  Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 13.226,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 12.774,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 11.261,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 30,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 08/12/2023 Valor: 5,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 7.751,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Economia - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 856.387 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.529 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 100,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 713,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2263 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 28,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 582,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 557,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.115,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 688,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 419,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 840,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 4.028,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 94,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 108,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 172,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 101,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 6,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 104,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 116,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 503,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 102,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 5.388,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER e I.M.A  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 5.388,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER e I.M.A  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 585 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 586 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 587 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 588 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 287,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 589 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 590 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 591 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 592 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 593 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 594 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 595 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 596 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 597 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 598 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 599 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 600 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 601 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 602 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 603 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 604 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 605 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 606 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 607 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 117,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 27,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 50,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 850.323 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 243,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 243,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas  Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas  Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 707,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 852.533 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 852.533 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 852.512 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 850.419 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: 850.419 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: 852.348 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 06/12/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 12/12/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: 852.511 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 09.01.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: 852.530 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 09.01.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 2.452,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 388,67
Nº do documento: 855.831 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOA VISTA DE LAGES - CAMPO VERDE
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.343/0001-09
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 388,67
Nº do documento: 855.843 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOA VISTA DE LAGES - CAMPO VERDE
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.343/0001-09
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 550,03
Nº do documento: 855.829 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 550,03
Nº do documento: 855.841 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.944,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rosarina Jaqueline Costa
CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 2.944,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rosarina Jaqueline Costa
CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 824,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 175,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 114,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 124,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 671,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 105,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 321,15
Nº do documento: 855.835 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 321,15
Nº do documento: 855.839 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 176,67
Nº do documento: 855.832 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 176,67
Nº do documento: 855.840 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 208,31
Nº do documento: 855.834 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 208,31
Nº do documento: 855.838 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 101,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.531,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.531,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 117,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robson Junior da Silva Camelo Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 105.108.736-85
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/12/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robson Junior da Silva Camelo Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 105.108.736-85
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 109,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 388,67
Nº do documento: 855.830 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 388,67
Nº do documento: 855.842 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 117,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 101,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 217,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 203,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 115,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 100,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 110,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música  Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 93,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 105,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.856 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cláudia Maria Braz
CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 488,00
Nº do documento: 855.846 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Luciene Vaz de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 069.304.806-90
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: 855.846 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Luciene Vaz de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 069.304.806-90
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 714,00
Nº do documento: 855.854 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 855.854 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 732,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 153,00
Nº do documento: 855.849 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 976,00
Nº do documento: 855.849 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 854,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 969,00
Nº do documento: 855.844 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Luiza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 572.518.196-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 459,00
Nº do documento: 855.851 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 816,00
Nº do documento: 855.848 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dimas Saldanha Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 013.602.706-71
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dimas Saldanha Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 013.602.706-71
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 168,40
Nº do documento: 851.608 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuições a Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 29/12/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.608 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ESPACO HABILITAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.433.234/0001-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/12/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ESPACO HABILITAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.433.234/0001-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro.
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Educa Vida Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/12/2023 Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro.
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2265 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Educa Vida Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Paola Araújo de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 71,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 262,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 80,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 234,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 90,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 309,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 274,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 189,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 76,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 78,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 53,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.02.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 267,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 262,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 149,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 102,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 37,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 257,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 05/12/2023 Valor: 39,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2260 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 39,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2260 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 23,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 23,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 45,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 23,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 395,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 345,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 28,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 28,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 42.762,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.136,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.277,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 122,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 126,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 67,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 23,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 464,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.293,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 128,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 1.004,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Frota Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 16.799,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 20.302,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 2.599,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 152,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 467,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 217,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.840,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 38,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.923,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 191,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 38,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.463,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.259,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 703,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 630,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.101,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 47,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.484,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 626,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 1.018,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 01/12/2023 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 170,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 46,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 100,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 78,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 54,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 1.866,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.416,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 96,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 65,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 2.813,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 47,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 47,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 2.545,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 21/12/2023 Valor: 876,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 384,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 65,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.02.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 109,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 37,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 113,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 119,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 58,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 32,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.02.20.609.0004.2263 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições do Município Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 28,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Escola de Música  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 163,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/12/2023 Valor: 149,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 147,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 3.318,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 51,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 180,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 708,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 36,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 28,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 22,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 28,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 37,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 1.285,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 62,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 203,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 400,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 815,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 182,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 212,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 22/12/2023 Valor: 155,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 85,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 86,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 776,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 827,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 147,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 65,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 13/12/2023 Valor: 108,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil  Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 11/12/2023 Valor: 241,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 56,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 564,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 20/12/2023 Valor: 319,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 27/12/2023 Valor: 858,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração  Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 11.327.698,97