Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1,46 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de 06 (seis) caixas do medicamento xarelto em atendimento a munícipe A. Q. A. G. G. O., conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 496,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Vigilância em Saúde, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 372,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Escola Municipal Irmã Carvalho "Jardim", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.488,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 620,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do CREAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desemvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 620,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Pátio Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 124,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 620,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Turismo, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 496,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Conselho Tutelar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 620,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 372,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 248,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 496,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Policlínica Municipal, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 248,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Museológicas | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Salão do Queijo do Município, conforme solicitação . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 868,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Ambulatório de Saúde Mental, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 124,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Casa de Acolhimento, conformesolicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 90,00 | |
| Credor: Sandra Gonçalves Brandão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.411.365/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.01.15.122.0021.2228 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações da Defesa Civil Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de seviço, referente eloboração de patchs de identificação, para serem colocados nos coletes da Defesa Civil, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 6.118,53 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Despesas com diárias e deslocamentos de técnicos da ADPM - Administração Pública para Municípios, por ocasião de serviços prestados ao município, em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, in loco. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 12.500,00 | |
| Credor: Epifânio Junior Sociedade Individual de Advocacia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.399.571/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.16.482.0033.2118 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Fundo Municipal de Habitação Popular | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços, referente a assessoria e consultoria jurídica com elaboração de todos os atos legais para fins de REURB-S no Município de Serro, no período de janeiro a maio de 2023, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 33.000,00 | |
| Credor: Engeomat Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.972.915/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.16.482.0033.2118 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Fundo Municipal de Habitação Popular | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente a levantamento topográfico de aproximadamente 300 (trezentos) imóveis urbanos, e elaboração de memoriais descritivos e arruamento, levantamento de praças, de forma específica para REURB, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 85.233,27 | |
| Credor: Comaden Construções Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.212.401/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à reforma no prédio da Escola Municipal Argentina Valério Costa, na localidade de Perobas, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 366,62 | |
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços, referente à elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.251,11 | |
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 60.770,95 | |
| Credor: JVX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.295.147/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referenre à reforma no prédio escolar denominado Curumim , no Município do Serro/ Mg, conforme contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.732,76 | |
| Credor: NICOMÁQUINAS REPAROS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.730.481/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à implantação do sistema de abastecimento de água nas comunidades Quilombolas de Ausente de Baixo, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,82 | |
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 7,20 | |
| Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento à Farmácia Básica Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 55,80 | |
| Credor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.025.186/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento à Farmácia Básica Municipal, conforme solcitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 230,00 | |
| Credor: CECHETTI & KEDIZ - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.965.609/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento à Farmácia Básica Municipal, conforme solcitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1,44 | |
| Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento à Farmácia Básic Municipal, conforme solcitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 26,90 | |
| Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento à Farmácia Básica Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à pavimentação e drenagem das ruas da comunidade Várzea de Baixo, oriundo do recurso do termo judicial de reparação de impactos sócio econômicos e sócio ambientais causados pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão - Lei 23.830/21, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 18.720,93 | |
| Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à reforma no Prédio da Prefeitura Municipal, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 137,94 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 792,00 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 17.310,00 | |
| Credor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.025.186/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para farmacia publica municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 109,20 | |
| Credor: INPHARMA HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.607.262/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para farmácia básica do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.850,00 | |
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuíta | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento Tacrolimo, em atendimento ao usuário (R.R.S), deste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 14,70 | |
| Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de seis unidades de tampa cega para manutenção de imóveis sede das Unidade Básica de Saúde - Vila do Príncipe e Barão do Serro e da Academia da Saúde, deste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 950,00 | |
| Credor: JEAN C V FERREIRA E CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.3073 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Investimentos Para Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Aquisição de 01 (um) bebedouro em atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, deste município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,05 | |
| Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 231,50 | |
| Credor: MEDICOM EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 149,00 | |
| Credor: Afonso Almeida Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens , à serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio e Cultura, no exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 6.899,00 | |
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à locação de uma caminhonete 4x4 Diesel, para transporte das equipe da Estratégia Saúde da Família, do Distrito de Pedro Lessa, no período de março a dezembo de 2023, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 18.396,86 | |
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à locação de veículos para transportes das equipes da Atenção Básica do município, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 384,32 | |
| Credor: Village Auto Center Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de lubrificantes, para manutenção do Caminhão Iveco placa RFB-5B56, a serviço na manutenção de vias urbanas municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 480,00 | |
| Credor: Adriana Sales Assunção e Silva - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Aquisição de placas de trânsito, para serem utilizadas na regularização da sinalização de trânsito no município de Serro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 500,00 | |
| Credor: MEDICOM EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 744,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da casa dos estagiários do internato rural, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.820,08 | |
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Casa de Acolhimento), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Educação (PCIP Escolas), conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 6.929,80 | |
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à elaboração de projetos técnicos em atendimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel (Canil), conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.855,42 | |
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à elaboração de projetos técnicos, em atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 330.641,54 | |
| Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à execução da obra de reforma e restauro predial da sede da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 50,00 | |
| Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, à ser utilizado na manutenção e reparos dos prédio publicos municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de infraestrutura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 3.347,11 | |
| Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à reforma no imóvel onde funciona a Casa da Banda, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 222,00 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Patrimônio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de lanche, a ser oferecido aos participantes do curso sobre capacitação inicial e continuada em Patrimônio Cultural e Histórico a realizar-se no Museu Regional Casa dos Ottoni nos dias 15 a 21 de maio de 2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Patrimônio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 468,00 | |
| Credor: Tecbol LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.183.604/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Aquisição de bolas, a serem utilizadas na 2o Copa de Futebol da Comunidade Quilombola Fazenda Santa Cruz, conforme solicitação da Secretaria Municipal Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 19.403,50 | |
| Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à reforma, reparos e manutenção no complexo esportivo do bairro Lazareto, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 950,00 | |
| Credor: JEAN C V FERREIRA E CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.3073 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Investimentos Para Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de um bebedouro, em atendimento ao CREAS. conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 3.850,00 | |
| Credor: JEAN C V FERREIRA E CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.3073 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Investimentos Para Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Aquisição de uma geladeira, em atendimento ao CREAS. conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 792,00 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 600,00 | |
| Credor: MEDICOM EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES ' | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de glicosimetro, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 282/2020-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 13.322,00 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento aos usuários do SUS do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 12.787,00 | |
| Credor: SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva da Rede de Iluminação Pública, no exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 829,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção dos veículos, que atendem as demandas do transporte de estudantes no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 44,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção dos veículos, que atendem as demandas do transporte de estudantes no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 24.140,29 | |
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Prestação de serviço referente à locação de veículos, pelo período de sete meses, em atendimento às demandas da Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento, conforme solicitado | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 60,85 | |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materias de papelaria, em atendimento às demandas da Vigilância em Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 948,00 | |
| Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Aquisição de Termômetro digital destinado às demandas da Vigilância em Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 658,00 | |
| Credor: Rony Sidney Lopes de Lima 32938242859 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.298.043/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPI's, à serem utilizados pelos servidores da limpeza publica municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 549,39 | |
| Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à reforma, reparos e manutenção da UBS Vertente do Jequitinhonha, no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 52,13 | |
| Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à instalação do piso Podotátil no prédio da Prefeitura Municipal de Serro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 14.000,00 | |
| Credor: Jorge Antônio da Cruz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 422.247.996-91 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Prestação de serviço profissional especializado em auditoria contábil e diagnóstico contábil/financeiro, nas contas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 324,80 | |
| Credor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.611.064/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de equipamentos de EPI's, à serem utilizados pelos servidores da vigilância em Saúde do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 3.493,00 | |
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de tambores latão, destinados a confecção de lixeiras que serão ultilizadas na festa do Rosário, no Município de Serro, conforme solicitaçã da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 248,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha para atendimento das demandas do Curumim, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 20.799,60 | |
| Credor: Gomes Empreendimentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, destinados a manutenção de vias urbanas do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 12.285,00 | |
| Credor: PREMOLDADOS DIAMANTE & COMERCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de areia, destinada à manutenção de prédios públicos municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 13.980,00 | |
| Credor: Organizações Two Brother Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de tubos de concreto (manilhas), destinados á manutenção de estradas vicinais do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 33.244,90 | |
| Credor: PREMOLDADOS DIAMANTE & COMERCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de meios fios de concreto, destinados a manutenção de vias urbanas municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 720,00 | |
| Credor: Mobille-Aço Comércio Varejista de Móveis Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisição de Arquivo de aço, a ser utilizado na Recepção desta Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Adminstração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 203,00 | |
| Credor: Maria Aparecida Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.211.946-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 171,00 | |
| Credor: Anacelia cardoso Coelho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.749.066-44 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 936,00 | |
| Credor: Bernadete Aparecida Severino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.813.906-04 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 3.816,00 | |
| Credor: Dirlene das Mercês Cândidto Veríssimo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.822.806-11 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.538,00 | |
| Credor: Sueli Aparecida de Moura Cruz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.167.786-07 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.178,00 | |
| Credor: Maria Batista da Silva Brandão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.481.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.029,00 | |
| Credor: IVANI DE FATIMA CAMPOS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.088.026-61 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 704,00 | |
| Credor: Maria Floriza Veríssimo Brandão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.911.346-21 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.823,00 | |
| Credor: Edson Vitor Paixão | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.603.416-87 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Credor: DOLORES VANDA CAMPOS RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.382.166-34 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 125,00 | |
| Credor: Antônia Cordeiro Cândido dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.549.326-34 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 871,00 | |
| Credor: Geralda das Merces Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.795.246-28 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 248,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento às demandas do Canil Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 290,80 | |
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Aquisição de caixas transparentes, a serem utilizadas nas unidades básicas de saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de bolsas coletoras, a serem utilizadas nas unidades básicas de saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.749,95 | |
| Credor: DOLORES VANDA CAMPOS RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.382.166-34 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura familiar, para merenda escolar, em atendimento às Creches Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 657,63 | |
| Credor: Geralda das Merces Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.795.246-28 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura familiar, para merenda escolar em atendimento ao Pré Escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 4.288,98 | |
| Credor: Ernandes Ferreira do Carmo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura familiar, para merenda escolar em atendiimento às Escolas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 784,23 | |
| Credor: Ernandes Ferreira do Carmo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para merenda escolar em atendimento ao Pré Escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,42 | |
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à elaboração de projetos técnicos para a obra de construção da UBS no bairro Novo Rosário, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 188.991,26 | |
| Credor: SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, para a instalação de lâmpadas de LED em diversas ruas e avenidas do Município de Serro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.919,58 | |
| Credor: PREMOLDADOS DIAMANTE & COMERCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de meios fios, a serem utilizados na manutenção de vias urbanas do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Trasnporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 4,92 | |
| Credor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.505.496/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à confecção de crachá para servidores do controle interno, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Adminstração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 945,12 | |
| Credor: Dental Maria Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.222.369/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, a serem utilizados nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 63,70 | |
| Credor: F V P COELHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos (lidocaína pomada 5%), a serem utilizadas nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 79,20 | |
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de expediente, em atendimento às demandas das equipes de Atenção Básica do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 39,44 | |
| Credor: Procir Produtos para Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de laboratório, em atendimento as demandas da Vigilância em Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 619,47 | |
| Credor: Village Auto Center Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de filtros, para a pá carregadeira New Holland PCN-5170, em atendimento às demandas de obras, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 3.895,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para os veículos em atendimento às demandas do abastecimento de água, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 859,93 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços, referente a higienização dos veículos em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 12.419,85 | |
| Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviços, referente à execução da obra de reforma do vestiário do Complexo do Lazareto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,04 | |
| Credor: BH Fárma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 109/2023-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 109/2023-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 109/2023-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 924,01 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 9,08 | |
| Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 361,10 | |
| Credor: MEDICOM EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 230,02 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1,00 | |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 109/2023-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 56,00 | |
| Credor: Vanderci Xavier Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, no exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 3,20 | |
| Credor: Vanderci Xavier Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de vigens, a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, no exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 56,00 | |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, no exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 9,00 | |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagem, a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo de Patrimônio, no exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 11.033,96 | |
| Credor: Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.763.372/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.3051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Execução da obra de construção da Ponte no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.690,00 | |
| Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de enfermagem para atendimento às unidades básicas de saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 445,00 | |
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de pilhas para atendimento às unidades básicas de saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 21.247,50 | |
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à publicação dos atos oficiais desta Prefeitura, em jornais de grande circulações, no exercício de 2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 42,00 | |
| Credor: Gráfica Iguaçu Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente a encadernação de apostilas em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 28.513,56 | |
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Renovação da locação do veículo hilux placa QQG-4390 pelo período de 01/08/2023 a 31/01/2024, em atendimento às demandas da Secretaria de Gabinete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.080,95 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento às demandas das creches deste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.204,79 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento às demandas das pré-escolas deste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 664,20 | |
| Credor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.505.496/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Serviço de confecção de Crachás, para controle de entradas e saídas dos servidores da secretaria municipal de Saúde na portaria do prédio desta Prefeitura, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 54,12 | |
| Credor: ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.505.496/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Serviço de confecção de Crachás, para controle de entradas e saídas dos servidores da secretaria municipal de Saúde na portaria do prédio desta Prefeitura, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 440,00 | |
| Credor: K. LUMERTZ CARDOSO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de fonte ATX para Secretaria Municipal de Saúde (PSF), conforme solicitação da Coordenadoria deTecnologia da Informação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 967,90 | |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.15 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | |||
| Histórico: Aquisição de "nobreak" para a Secretaria Municipal de Saúde (PSF), conforme solicitação da Coordenadoria de Tecnologia da Informação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 80,70 | |
| Credor: J. Pharma Hospitalar ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.988.592/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinados aos usuários do SUS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, confome solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 92,00 | |
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinados aos usuários do SUS, em atendimento Às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 428,52 | |
| Credor: A A Z Saude Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.238.455/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de cabos para eletroestimulação. em atendimento às demandas das atividades da Clinica de Fisioterapia, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 26,80 | |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de material de expediente, em atendimento ás demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 17.850,00 | |
| Credor: MSRIOS PRODUTOS DE DIETA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de fómulas nutricionais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.322,00 | |
| Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, a serem utilizados pelos usuários do SUS, em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 3.240,00 | |
| Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de fómulas nutricionais, em atendimento ás demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 210,00 | |
| Credor: Vale Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, a serem utilizados pelos usuários do SUS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 4.386,00 | |
| Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de fómulas nutricionais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 765,00 | |
| Credor: CECHETTI & KEDIZ - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.965.609/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, a serem utilizados pelos usuários do SUS, em atendimento ás demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 117,65 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, a serem utilizados pelos usuários do SUS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 126,30 | |
| Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 101,80 | |
| Credor: Cirúrgica Paranavaí LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.766.874/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 10,75 | |
| Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 487,60 | |
| Credor: HOSPVIDA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 19,30 | |
| Credor: INPHARMA HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.607.262/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 20,10 | |
| Credor: WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.025.186/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 49.620,00 | |
| Credor: Adriana Sales Assunção e Silva - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.762.310/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, para manutenção de estradas vicinais deste município, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 65,30 | |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de expediente, para o 3 trimestre em atendimento à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 654.707,49 | |
| Credor: Construtora Ramos Santiago Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.261.488/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Execução da obra de pavimentação e drenagem da Rua Deputado Augusto Clementino, conforme solicitação da Secretaria Municipal Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de enfermagem, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.661,58 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento às demandas das escolas deste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 101,00 | |
| Credor: Lucia de Miranda Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.333.184-87 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de agosto a setembro. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 14.070,00 | |
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos destinado aos usuários do SUS em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 274,67 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza em atendentimento as demandas da Secretaria de Esportes, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 472,38 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de café e açúcar, em atendimentos às demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 272,19 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimentos às demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 4.442,85 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de café e açúcar, em atendimentos às demandas da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3649 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 322,50 | |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de caixa, para arquivo morto, em atendimento às demandas da equipe de atenção básica de saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 865,00 | |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Aquisição de tecido chitão, em atendimento às demandas da equipe de atenção básica de saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 44,00 | |
| Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de pilhas 393 renata, em atendimento ás demandas da equipe de atenção básica de saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 45.000,00 | |
| Credor: EXACTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.721.157/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3247 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção do Mirante Distrito de Milho Verde - Emenda Impositiva | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Execução da obra de construção do Mirante de Milho Verde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.374,65 | |
| Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.3052 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de oficina, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.286,55 | |
| Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Aquisição de carrinhos de mão, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 723,58 | |
| Credor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.795.155/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Aquisição de ferramentas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 100,50 | |
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de lixeiras, em atendimento ás demandas da Entidade de acolhimento "Casa Esperança", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolviemnto Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 34,00 | |
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de carimbo, a ser utilizado nas atividades exercidas pelos estagiários de medicina da UFMG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 236,10 | |
| Credor: Procir Produtos para Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de detergentes neutro Sparth, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 230,00 | |
| Credor: Mobille-Aço Comércio Varejista de Móveis Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisição de cadeiras, a serem utilizadas na Recepção desta Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 187,68 | |
| Credor: Procir Produtos para Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Aquisição de materiais para laboratório, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.933,16 | |
| Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.3039 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação de Prédios Públicos Municipais. | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: Aquisição de ferramentas, a serem utilizadas na manutenção de prédios pulblicos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.384.524/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.3234 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos P/Manutenção da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisição de mesa, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 482,21 | |
| Credor: BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.151.275/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de Equipamentos de Proteção individual, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 106,50 | |
| Credor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.929.297/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de materiais hospitalares, para manutenção da unidade de saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 93,00 | |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de Serviços referente à estadia com alimentação para técnica da FECTIPA (forúm de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil) no dia 24 de Agosto de 2023 em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 61,32 | |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de refeições, para técnica da FECTIPA no dia 24 de agosto de 2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolviemnto Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 368,00 | |
| Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em apoio ao evento Campeonato de Futsal Milho Verde, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 16.045,15 | |
| Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Execução da obra de reforma do prédio da sede do Almoxarifado Central da Prefeitura de Serro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 175,00 | |
| Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Aquisição troféu, a ser utilizado no envento, Torneio de Primavera Master, que acontecerá no mês de outubro/2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 954,66 | |
| Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Aquisição troféis e medalhas, a serem utilizados no envento, Torneio de Primavera Master, que acontecerá no mês de outubro/2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.742,40 | |
| Credor: Organizações Two Brother Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, a serem utilizados nas diversas manutenções realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, tais manutenções serão realizadas nos prédios públicos de todo o município, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 110,00 | |
| Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: Aquisição de componentes para comunicações, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 158,00 | |
| Credor: Tecbol LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.183.604/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.30.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Técnico para Seleção e Treinamento | |||
| Histórico: Aquisição de duas bolas oficiais de futsal, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 368,00 | |
| Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Aquisições de medalhas e troféis, para premiação em atendimento às demandas Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4220 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 8,50 | |
| Credor: Vale Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 58,40 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de luvas de procedimento, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4255 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 750,00 | |
| Credor: GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.384.524/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.3213 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e/ou Equipamentos de Prédio para Farmácia Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisição de mesa, a ser utilizada na Farmácia Básica Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 3.210,00 | |
| Credor: Mobille-Aço Comércio Varejista de Móveis Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.3213 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e/ou Equipamentos de Prédio para Farmácia Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisição de mobiliário, a ser utilizado na Farmácia Básica Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4263 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Aquisição de medalhas, a serem utilizadas no 3o ao Pedal de Concentização Outubro Rosa, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4290 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 12.248,00 | |
| Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.3213 | Natureza: 4.4.90.52.15 | |||
| Projeto Atividade: Obras de Construção e/ou Equipamentos de Prédio para Farmácia Básica | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | |||
| Histórico: Aquisição de gerador de energia, a ser utilizado na Farmacia Basica Municipal, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 69,20 | |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 203,10 | |
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à dedetização na Escola Municipal Doralice de Loudes Coelho, situada no distrito de Três Barras, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 3.882,00 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA CARVALHO P LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.555.709/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de cimento, para manutenção de vias urbanas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 18.243,60 | |
| Credor: Gomes Empreendimentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de massa asfáltica para manutenção de vias urbanas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4395 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Gráfica Iguaçu Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Aquisição de Pastas L personalizadas, em atendimento às demandas da Secreetaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.335,20 | |
| Credor: Ernandes Ferreira do Carmo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros alimentícios, da Agricultura familiar, para merenda escolar, em atendiimento às Creches Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4432 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 27.920,00 | |
| Credor: CV MOBILIARIOS URBANOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.215.097/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.3018 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos P/ Manutenção dos Serviços de Obras Municipais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisição de banco de madeira, para melhorias dos espaços púlblicos do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.782,31 | |
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de parabrisa dianteiro, para o Mercedes Benz Atron placa ORC-8457, em atedimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 674,00 | |
| Credor: Denise Maria da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.183.786-08 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei n 3387/2022 do vale feira, para os meses de setembro e outubro de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.350,00 | |
| Credor: Cristiana Camelo Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.247.506-04 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei n 3387/2022 do vale feira, para os meses de setembro e outubro de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4552 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 919,02 | |
| Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Execução da obra de reforma e reparos na Praça de Esportes, conforme solicitação da Secretaria de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 868,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento ás demandas das Escolas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.309,00 | |
| Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei n 3387/2022 do vale feira, para os meses de setembro a outubro de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 40,77 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de Serviço para o veiculo HNH-0870, em atendimento às demandas do Gabinete do prefeito, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 144,81 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de palheta do parabrisa, para o veículo L200 Triton 3.2 placa OQU2G63, em atendimento às demandas a Secretaria de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.790,00 | |
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviço de plotagem, para o veículo Fiat Fiorino Enduarance 1.4 placa SIF0J59, em atendimento às demandas da Secretaria Meio Ambiente e Desenvolvimeto Sustentável, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4761 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assistência Farmacêutica de MG (Ata de RP 247/2022-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 124,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento às demandas do Prédio da Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4777 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 7.800,00 | |
| Credor: Gomes Empreendimentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de tubos em concreto, a serem utilizados na manutenção de estradas vicinais deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.095,00 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços, na Ford Ranger placa PUI-6693, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 280,00 | |
| Credor: Gráfica Iguaçu Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de expediente, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4879 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 1.409,70 | |
| Credor: BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.521.357/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
| Histórico: Aquisição de capas para colchões, macas e travesseiros, em atendimento às demandas da Clínica de Fisioterpia Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 417,45 | |
| Credor: BRASIL ILUMINACAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.780.295/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 560,22 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para o Fiat Uno Vivace, placa OQI-5056, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 240,26 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de óleo de motor 15w/40 e aditivo, para o Fiat Doblô, placa PXU-2751, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 5.820,53 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de kit, com cinto de segurança, para o Fiat Palio Fire, placa PXP-1332, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4887 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 188,95 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pretação de serviço, referente à instalação do kit com cinto de segurança, no Fiat Palio Fire, placa PXP-1332, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. Conta:624,016-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 60,48 | |
| Credor: Reniela Aparecida da Silva Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.658.816-14 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à intérprete de LIBRAS, para participação em consultas psicológicas da paciente K. M. S., Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4889 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 6.999,33 | |
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus, para a Mercedes Benz, placa RMK5H06, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4890 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/12/2023 | Valor: 95,99 | |
| Credor: Reniela Aparecida da Silva Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.658.816-14 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à intérprete de LIBRAS, para participação em consultas psicológicas da paciente K. M. S., conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4896 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 6.149,97 | |
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para o ônibus Iveco 150s21, placa QQM-8725, conforme solicitação da Secretaria MunicipaI de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.942,10 | |
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço, no ônibus Iveco 150s21, placa QQM-8725, conforme solicitação da Secretaria MunicipaI de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4898 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.624,73 | |
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço, no ônibus vw15190, placa OPJ1508, conforme solicitação da Secretaria MunicipaI de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4899 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 5.144,97 | |
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para o ônibus vw15190 placa OPJ1508, conforme solicitação da Secretaria MunicipaI de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4900 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 896,09 | |
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço, no ônibus Iveco 150s21, placa PZN-3582, conforme solicitação da Secretaria MunicipaI de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4901 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.837,63 | |
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para o ônibus Iveco 150s21, placa PZN-3582, conforme solicitação da Secretaria MunicipaI de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4908 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 95,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço em borracharia, para os veículos do tranposte escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4910 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 575,00 | |
| Credor: + OXIGÊNIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.140.901/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Oficina mecânica, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 745,01 | |
| Credor: MARIA HELENA LEAO - ATACADISTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.791.600/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5004 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.534,00 | |
| Credor: Elivania Lima Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.395.766-06 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores, nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, para meses de Outubro à Dezembro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.863,00 | |
| Credor: IVANETE APARECIDA DE PAULA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.957.816-45 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores, nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, para meses de Outubro a Dezembro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.217,00 | |
| Credor: Maria Aparecida Fabiano Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.078.286-74 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores, nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, para meses de Outubro a Dezembro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 677,00 | |
| Credor: MARIA DOS ANJOS DA SILVA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.810.656-80 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores, nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, para meses de outubro a dezembro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 190,00 | |
| Credor: Marly de Fátima Ramos Silva Camelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.921.226-05 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores, nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, para meses de outubro a dezembro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5009 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 806,00 | |
| Credor: Selma Candida de Jesus Coelho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.831.906-63 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores, nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, para meses de outubro a dezembro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 779,00 | |
| Credor: Silvania de Fatima Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.128.756-91 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores, nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, para meses de outubro a dezembro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 752,00 | |
| Credor: SILVIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.584.866-14 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores, nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de outubro a dezembro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 29,34 | |
| Credor: JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.592.875/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de carimbo automático, para a Secretária Municipal de Educação, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 285,00 | |
| Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 91.824.383/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Aquisição de rede de futebol, a ser utilizada no evento, Campeonato de Futebol no distrito Vila Deputado Augusto Clementino, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 234,00 | |
| Credor: Tecbol LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.183.604/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, a serem utilizados no evento, Campeonato de Futebol no distrito Vila Deputado Augusto Clementino, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5020 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 158,00 | |
| Credor: Tecbol LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.183.604/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Aquisição de bola de futsal, em atendimento ao evento, Campeonato de Futsal Feminino de Serro MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 116,92 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisições de gêneros alimentícios, em atendimento à Entidade de Acolhimento "Casa Esperança", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 8,85 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gênero alimentício, para lanche em reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 68,00 | |
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de carimbos automáticos, a serem utilizados pelos servidores Sabrina de Castro Figueredo e Marconi Tulio Pereira Rabelo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 1.083,34 | |
| Credor: LR DIAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.407.118/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de clorímetro e seus reagentes, em atendimento às demandas da Vigilância em Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5083 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/12/2023 | Valor: 720,00 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento às demandas das escolas deste municipio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5086 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,02 | |
| Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Obra de pavimentação e drenagem da rua Canaã distrito de Pedro Lessa, oriundo do recurso do termo judicial de reparação de impactos socio econômicos e socio ambientais causados pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão - Lei 23.830/21. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 7,80 | |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição dfe material de expediente, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 14,38 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de escova de cabelo, a ser utilizada na Entidade de Acolhimento "Casa Esperança", em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 30,80 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de filme pvc, a ser utilizado na Entidade de Acolhimento "Casa Esperança", em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/12/2023 | Valor: 360,00 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento ao Conselho Tutelar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5166 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 245,76 | |
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de ventilador, a ser utilizado no CRAS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5171 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 31,55 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de extensão, em atendimento às demandas do CREAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 31,55 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de extensão, a ser utilizada no CRAS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 16.704,00 | |
| Credor: SCL CONSTRUTORA E ENERGIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.777.222/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa, para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva da Rede de Iluminação Pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 30,80 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de plastico filme, a ser utilizado no CRAS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 130.489,32 | |
| Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Execução da obra de reforma e reparos na UBS Morro de Areia, conforme solicitação da Secretaria MunicipaI de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 30,80 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de plástico filme, em atendimento às demandas do CREAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 7,86 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de rodo, em atendimento às demandas do CREAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 360,00 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, a serem utilizados no CREAS, em atendimento às demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 8.922,06 | |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de marmitex, a serem utilizados na manutenção e permanência dos pacientes do CAPS I- Mestre Valentim, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 183,74 | |
| Credor: Ferreira Construções e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Prestação de serviços, referente à caiação, pintura de meio fio com cal, desmatamento, destocamento e limpeza de pavimentos, nos meses de novembro e dezembro de 2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 11.646,00 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de lanches, a serem utilizados na manutenção e permanência de pacientes do CAPS I Mestre Valentim, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5215 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.070,00 | |
| Credor: DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.351.401/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2232 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisição de mesa para escritório, a ser utilizada na Vigilância em Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5216 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 930,00 | |
| Credor: Mobille-Aço Comércio Varejista de Móveis Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2232 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisição de armário, a ser utilizado na Vigilância em Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5234 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 26.000,00 | |
| Credor: PREMOLDADOS DIAMANTE & COMERCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de areia, a ser utilizada nas manutenções das vias urbanas de todo o município, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 2.911,50 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA CARVALHO P LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.555.709/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de cimento, a ser utilizado nas manutenções das vias urbanas de todo o município, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.523,46 | |
| Credor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.795.155/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, para instalação de bomba a vácuo nos consultórios ondontológicos das UBS's desde município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5251 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assistência Farmacêutica de MG (Ata de RP 109/2023-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5254 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: SIRIO PHARMA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos do Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assistência Farmacêutica de MG (Ata de RP 109/2023-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5262 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 20,96 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, a serem utilizados no pátio, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5263 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 10,11 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de luvas látex, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, a serem utilizaadas no Pátio, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 20,96 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, a serem utilizados na antiga rodoviária, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5271 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 16,85 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de luvas látex, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, a serem utilizadas na antiga rodoviária, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5278 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 36,00 | |
| Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de papel toalha, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, a serem utilizados no terminal rodoviário, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5279 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 20,96 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, a serem utilizados no terminal rodoviário, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5280 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 10,11 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de luvas látex, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, a serem utilizados no terminal rodoviário, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 380,26 | |
| Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de oficina, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5288 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 4.301,10 | |
| Credor: + OXIGÊNIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.140.901/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de oficina, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 3.795,80 | |
| Credor: + OXIGÊNIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.140.901/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Recarga de acetileno e bala de oxigênio, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 12.098,00 | |
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Elaboração de projetos técnicos do Parque de Exposição, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 62,40 | |
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuíta | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento (olanzapina), para o paciente F. N. J., conforme receituário em anexo e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 48,00 | |
| Credor: Vale Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos p/ Distribuição Gratuíta | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de medicamento (lamotrigina), para o paciente F. N. J., conforme receituário em anexo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5305 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 706,34 | |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento às demandas do Gabinete, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5308 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 919,80 | |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento às demandas do Gabinete, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5312 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.492,00 | |
| Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de lâmpadas led, a serem utilizadas nos setores vinculados á Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5324 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 296,10 | |
| Credor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.795.155/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Aquisição de material de oficina, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.094,30 | |
| Credor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.795.155/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de material de oficina, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.633,75 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de luvas, em atendimento às demandas dos serviços de Atenção Básica do municipio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.633,75 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de luvas, em atendimento às demandas dos serviços de Atenção Básica do municipio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5353 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 140,00 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.860.599/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: Aquisição de fita zebrada, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5355 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 9.443,50 | |
| Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de cavaletes, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5535 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 468,60 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço, no Fiat Doblô, placa HNH-0870, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme o solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5545 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 491,80 | |
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higiene, a serem utilizados nas Creches Municipais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5554 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 213,50 | |
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higiene, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, a serem utilizados nas Pré-escolas Munucipais, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5562 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 1.559,52 | |
| Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 2.787,60 | |
| Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5566 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.463,00 | |
| Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5568 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 52,50 | |
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5570 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/12/2023 | Valor: 84.066,90 | |
| Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5571 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.920,00 | |
| Credor: DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.106.997/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5572 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 17.200,00 | |
| Credor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.319.229/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5573 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 29.762,00 | |
| Credor: Ideal Produtos e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.705,70 | |
| Credor: L.A.COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.687.087/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5575 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 62,50 | |
| Credor: Organizações MSL Comércio de Materiais Elétricos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5576 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 925,30 | |
| Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5577 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 9.130,62 | |
| Credor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.795.155/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5578 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 5.056,00 | |
| Credor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.795.155/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5580 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 102,45 | |
| Credor: INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.795.155/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.452.0021.2256 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5594 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 850,38 | |
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço, para os veículos Motoniveladora XCMG, placa MTX-0551, em atendimento às demandas da Secretaria de Obras, conforme Ofício SMITT 967/2023. 12.387-0 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5608 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.061,00 | |
| Credor: Denize da Silva Rocha Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei n 3387/2022 do vale feira, para os meses de novembro e dezembro de 2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5609 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.698,00 | |
| Credor: Eva Aparecida Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.677.698-44 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei n 3387/2022 do vale feira, para os meses de novembro e dezembro de 2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5610 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.501,00 | |
| Credor: Eliara Aparecida Pereira Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.703.896-70 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei n 3387/2022 do vale feira, para os meses de novembro e dezembro de 2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5621 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 91,80 | |
| Credor: Procir Produtos para Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Aquisição de materiais reagentes, a serem utilizados no Laboratório Municipal, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5634 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 16.401,50 | |
| Credor: BMC CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.422.115/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5680 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 5.412,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços, no transporte de estudantes da Cachoeira, Bambu, Alto Fazenda Marreco, Mulatinho, Fazenda Tavinho, Peixoto, Engenho de Serra, Carneiro, Pedra Preta, Lages e Jacú, para Escola do Serro e vice-versa, neste município, no turno integral, referente a novembro/dezembro de 2023, conforme contrato (Rota 37). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5682 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 3.575,20 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços, no transporte de estudantes da Bagagem, Cachoeira (Fazenda Pinheiro), Cachoeira, Bambu e Alto Fazenda Marreco, para Escola do Pouso Alegre e vice-versa, neste município, no turno da manhã, referente a novembro/dezembro de 2023, conforme contrato (Rota 38). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5683 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 2.548,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços, no transporte de estudantes de Serro, Lages, Peixoto, Campo Acaba Mundo, Palha de Cana, Acaba Mundo, Cinica e Esmeril, para Escola do Serro, neste município, no turno da manhã, referente a novembro/dezembro de 2023, conforme contrato (Rota 39). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5686 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 56,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços, no transporte de estudantes, da Rua Cláudio Vieira, no 16 para Escola de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da manhã (Distrital especial), referente a novembro/dezembro de 2023, conforme contrato (Rota 41). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5687 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/12/2023 | Valor: 840,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços, no transporte de estudantes de Pedro Lessa, Buracão, Samambaia, Córrego da Onça e Engenho, para Escola de Pedro Lessa (CMEI e Escola Estadual) e vice-versa, neste município, no turno integral, referente a novembro/dezembro de 2023, conforme contrato (Rota 42). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5689 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.693,60 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços, no transporte de estudantes de Boa Vista de Lages, Barro Preto 1, Barro Preto 2, Chácara, Fazenda Carioca (Terra do Feijão) e Cascata Carioca, para Escola de Pedro Lessa, neste município, no turno integral, referente a novembro/dezembro de 2023, conforme contrato (Rota 44). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5690 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 492,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços, no transporte de estudantes de Campo Grande, Motoso, BR 259, para Escola Municipal e vice-versa, neste município, no turno da manhã, referente a novembro/dezembro de 2023, conforme contrato (Rota 45). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5692 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.108,80 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços, no transporte de estudantes da Ponte do Rio Guanhães, Mosquito, Laranjeiras, Córrego das Laranjeiras, Campo Alto e Chacrinha, para Escola do Ribeirão da Saia e vice-versa, neste município, no turno da manhã, referente a novembro/dezembro de 2023, conforme contrato (Rota 47). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5695 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.122,40 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços, no transporte de estudantes de Serro, Praça Pedro Lessa, Várzea, Aeroporto, Morro Paiol, Córrego de Areia (casa Sr. Lúcia Aparecida Conceição Brandão), Fazenda Bocaina e Motoso, para Escola de Pedro Lessa, neste município, no turno integral, referente a novembro/dezembro de 2023, conforme contrato (Rota 49). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5696 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 580,50 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços, no transporte de estudantes, das comunidades da Várzea, Aeroporto, Morro Paiol, Fazenda Bocaina, Motoso (BR259), Peróbas e Pedro Lessa para Serro, no turno da manhã (retorno), referente a novembro/dezembro de 2023, conforme contrato (Rota 49A - 6o HORÁRIO). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5697 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 3.378,40 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços, no transporte de estudantes do Trevo Itambé/Sabinópolis, Faz. Sta. Rita (Meio Couro- Benzinho), Mata da Saia, Gameleira, Goiabeira, Ribeirão da Saia, Faz. Engenho da Serra, Faz. Aurora, Cocós, Luiz da Costa, Ponte Rio Guanhães, Faz. Dimas e Ribeirão da Saia, para Escola do Serro, neste município, no turno integral, referente a novembro/dezembro de 2023, conforme contrato (Rota 50). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5700 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 1.008,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços, no transporte de estudantes da Várzea de Cima, Sumidouro, Amiguinho, Várzea de Baixo e Ponte Ouro Fino, para Escola da Várzea de Baixo e vice-versa, neste município, no turno da manhã, referente a novembro/dezembro de 2023, conforme contrato (Rota 52). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5703 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 565,80 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviços, no transporte de estudantes da Faz. Dona Tuca (mineração), Córrego dos Meirelles (fazenda campo grande), Chácara Vale Verde e Morro do Vigário, para Escola do Serro, neste município, no turno especial (retorno), referente a novembro/dezembro de 2023, conforme contrato (Rota 54A - 6o HORÁRIO) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 567,62 | |
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à dedetização, em atendimento à Secretaria Municipal de educação, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5735 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 962,00 | |
| Credor: MARIA JOSÉ DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.709.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei n 3387/2022 do vale feira, para os meses de novembro e dezembro de 2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5736 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 2.014,00 | |
| Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei n 3387/2022 do vale feira, para os meses de novembro e dezembro de 2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5807 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 496,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha para atendimento as demandas das Creches Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5809 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 744,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento às demandas das Escolas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/12/2023 | Valor: 298,00 | |
| Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.769.285/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Aquisição de sanduicheiras para Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/12/2023 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço, na L200 Triton, placa OQU-2345, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6029 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 0,01 | |
| Credor: JS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.240.383/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Execução da obra de pavimentação, da Rua Cláudio Vieira, distrito de Pedro Lessa, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6045 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 508,88 | |
| Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de um vidro da porta do passageiro, para o Caminhão Basculante Iveco 170E21 placa RNR-7F97, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6051 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/12/2023 | Valor: 120,26 | |
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço de dedetização no almoxarifado central, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6054 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 260,42 | |
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à dedetização do Centro de Atenção Psicossocial de Serro- CAPS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6055 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/12/2023 | Valor: 1.815,00 | |
| Credor: Lucia de Miranda Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.333.184-87 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores que, atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei N 3387/2022 do vale feira, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6074 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 480,00 | |
| Credor: 49.204.715 JOSIMAR LUCIO DA SILVA RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.204.715/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.02.18.542.0022.2267 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Licenciamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente a despachante, para transferência do veículo Iveco Tector 240E28, placa SIA8J28, conforme solicitação da Secretaria MunicipaI de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6075 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 480,00 | |
| Credor: 49.204.715 JOSIMAR LUCIO DA SILVA RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.204.715/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente a despachante, para transferência do veículo Iveco Tector 11-190, placa SIB7F51, conforme solicitação da Secretaria MunicipaI de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 2.683,41 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para o ASX placa OQT-1714, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 65,77 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço, no ASX placa OQT-1714, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 403,75 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneu, para a XTZ placa PUC3281, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6288 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 364,80 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para o Fiat Palio placa PWC1352, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6289 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 300,61 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de oleos e filtros, para o Fiat Strada placa QXW-0J17, em atendimento às demandas da Polícia Militar, conforme solicitação da PMMG e Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6291 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 1.732,80 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus, para o Fiat Mobi placa RTU7I12, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6292 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 454,02 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de oleos e filtros, para o Renault Duster placa QXW-3D13, em atendimento às demandas da Polícia Militar, conforme solicitação da PMMG e Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6535 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 24,00 | |
| Credor: Elivania Lima Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.395.766-06 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei n 3387/2022 do vale feira, referente ao mês de dezembro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6536 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 15,00 | |
| Credor: Maria Aparecida Fabiano Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.078.286-74 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei n 3387/2022 do vale feira, referente ao mês de Dezembro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6537 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 5,00 | |
| Credor: Denise Maria da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.183.786-08 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei n 3387/2022 do vale feira, referente ao mês de dezembro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6538 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/12/2023 | Valor: 3,00 | |
| Credor: Antônia Cordeiro Cândido dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.549.326-34 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei n 3387/2022 do vale feira, referente ao mês de dezembro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.564.785,80 | |||