Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:22
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 420,00 | |
| Credor: DENNER DE OLIVEIRA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.442.576-13 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 259,00 | |
| Credor: Ruidiely Heverton de Figueiredo Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.682.726-79 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. Ao exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Ruidiely Heverton de Figueiredo Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.682.726-79 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 49,00 | |
| Credor: Cira Lea da Cunha Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 34,00 | |
| Credor: Ivanice Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Procuradoria Jurídica Municipal, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 47,75 | |
| Credor: Ivanice Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagens a serviço da Procuradoria Municipal, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 198,00 | |
| Credor: Marcia Lucimeire Pinheiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 960.592.496-04 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 64,00 | |
| Credor: CAROLINA DE MIRANDA CORREIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.664.256-97 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 24,00 | |
| Credor: Rosilene Mota Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.522.646-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 32,00 | |
| Credor: Viviane Madalena dos Santos Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.330.226-95 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 3,00 | |
| Credor: Inês Cristina dos Santos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Credor: IVANA MARCIA GONCALVES MACIEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.151.996-78 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. Exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 27,00 | |
| Credor: Reginalda Santos Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 31,00 | |
| Credor: Moisés Antônio Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 423,90 | |
| Credor: Moisés Antônio Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 190,00 | |
| Credor: Tamires Queiroz Simões Clementino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.801.346-35 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 133,00 | |
| Credor: Welington Hugo Santos Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.923.506-09 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1,00 | |
| Credor: Carlos Devirson Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 88,79 | |
| Credor: Carlos Devirson Soares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 133,00 | |
| Credor: Kamila Brant de Araujo Mauricio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.456.586-33 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 179,00 | |
| Credor: Grasielle dos Reis Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 144,00 | |
| Credor: Acayauã Capac Cantídio Mendes Bié | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.060.146-01 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 183,00 | |
| Credor: Rangel Maciel Pacheco de Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.432.236-47 | ||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 92,00 | |
| Credor: ALINE PAULINO MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 269,00 | |
| Credor: ALINE PAULINO MOREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 327,00 | |
| Credor: Jordânia Santos Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.038.126-35 | ||||
| Funcional Programática: 14.02.02.18.541.0022.2268 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Controle de Zoonoses | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 128,00 | |
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 296,00 | |
| Credor: Marconi Tulio Pereira Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.974.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 765,00 | |
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 8.376,80 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Prestação de serviços, referente à postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e lanejamento, referente ao exercício de 2023, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 13.200,00 | |
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à locação de 02 (dois) veículos, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, no período de Janeiro a Dezembro de 2023, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 432,00 | |
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria de Educação, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 30,00 | |
| Credor: WEMERSON EVANGELISTA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.245.326-22 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretraria de Educação, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 76.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 100.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 76.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 90.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 80.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.798,00 | |
| Credor: Wendel Nunes Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação, ref. exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 70.000,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 15.514,35 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.356,00 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à locação de máquina copiadora, para uso no arquivo municipal, no período de janeiro a dezembro de 2023, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.560,00 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à locação de máquina copiadora, em atendimento da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, no período de janeiro a dezembro de 2023, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 11.424,00 | |
| Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Materiais P/Distribuição Gratuita | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de dieta enteral a base de soja, em atendimento à usuária do município, (G.L.A.C), conforme liminar no 13799-10.217.8.13.0671, do período de janeiro a dezembro de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 3.871,60 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para os veículos que atendem as demandas da Secretaria de Agricultura, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 2.552,27 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para os veículos que atendem as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 166,00 | |
| Credor: Luis Arthur de Sousa Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.622.056-71 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Procuradoria Jurídica Municipal, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 35.812,00 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à utilização de ambulância tipo D, UTI móvel ou tipo simples, para transferências hospitalares de pacientes dentro e/ou fora do Município, no período de janeiro a dezembro de 2023, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 478,00 | |
| Credor: Aline Araújo Lagares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.171.136-80 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 428,00 | |
| Credor: Ênnio Flávio Nunes Mesquita | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. ref. ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 332,00 | |
| Credor: João Robson de Abreu Passos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 806.050.796-68 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Procuradoria Jurídica Municipal, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 449,00 | |
| Credor: Ana Maria de Figueredo Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.832.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 296,00 | |
| Credor: Adelmo Matos Machado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.550.506-78 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 239,00 | |
| Credor: MONIQUE PAULA DO SOCORRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.936.056-26 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, ref. ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 463,20 | |
| Credor: Welington Hugo Santos Maia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.923.506-09 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 256,00 | |
| Credor: José Paulo Correia | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.894.186-20 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Planejamento e Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, ref. ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 372,00 | |
| Credor: Josiele Gabriele Andrade Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.169.106-45 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 2.229,11 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos a serviço da limpeza pública municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentavel. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 4.764,88 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos a serviço da Polícia Militar, conforme convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.091,63 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos a serviço do Abastecimento de Água, no município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 147,00 | |
| Credor: Jéssica Júnia Ap. Cardoso Nascimento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.662.776-33 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação, ref. exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 61,00 | |
| Credor: WEMERSON FRANÇOA RIBEIRO VERTELO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.986.966-06 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 47,00 | |
| Credor: Sônia Cunha de Jesus Leite | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.575.466-87 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação, ref. exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 952,00 | |
| Credor: Patrícia Silvia Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.711.906-98 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagem à serviço da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4,00 | |
| Credor: ROSIRENE RODRIGUES MARTINS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.894.186-94 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 149,00 | |
| Credor: Wendel Nunes Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 66,00 | |
| Credor: Aline Maria Ribeiro Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.376.876-10 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 184,00 | |
| Credor: Erlaine Cristina Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.279.646-58 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretária Municipal de Saúde, durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 39,00 | |
| Credor: Stéfane Silveira Dumont | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 147,00 | |
| Credor: Akiria Maria Amador Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.940.086-00 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 147,00 | |
| Credor: ANA FLAVIA BARROSO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.934.826-54 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 96,00 | |
| Credor: ANA FLAVIA CARVALHO PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.478.716-98 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 96,00 | |
| Credor: Andrea Aparecida de Miranda e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.442.036-33 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 147,00 | |
| Credor: MARIA LUCINETE DE MIRANDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.147.776-76 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 45,00 | |
| Credor: Kellen Silveira da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.690.586-52 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, à serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 34,00 | |
| Credor: Geraldo Marcio Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.636.966-16 | ||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 10,00 | |
| Credor: Hidelberto Júnior de Castro e Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.087.696-61 | ||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 112,00 | |
| Credor: Cassia Silva Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.420.086-75 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, no exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 3.468,23 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustíveis, para os veículos que atendem às demandas do Aterro Controlado Municipal, conforme Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 9.000,00 | |
| Credor: Gomes Empreendimentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.793.374/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de tubo de concreto (manilha), destinados à manutenção de estradas vicinais deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 21,30 | |
| Credor: Hidelberto Júnior de Castro e Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.087.696-61 | ||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.226,00 | |
| Credor: IVANETE APARECIDA DE PAULA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.957.816-45 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 907,00 | |
| Credor: MARIA DOS ANJOS DA SILVA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.810.656-80 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 518,00 | |
| Credor: Marly de Fátima Ramos Silva Camelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.921.226-05 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 437,00 | |
| Credor: Selma Candida de Jesus Coelho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.831.906-63 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 5.133,00 | |
| Credor: DEISIMARA VIRISSIMO CANDIDO DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.251.066-90 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.293,00 | |
| Credor: LUCIENE APARECIDA CAMPOS VIRISSIMO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.203.886-18 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei n 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de junho a agosto, oferecido aos funcionários do município de Serro/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 15,00 | |
| Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 178,00 | |
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2258 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Diretoria de Trânsito e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, referente ao exercício de 2023, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 83,00 | |
| Credor: Daiana Pereira dos Santos Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.266.016-84 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.02.18.542.0022.2267 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Licenciamento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 118,70 | |
| Credor: Ernandes Ferreira do Carmo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para merenda escolar em atendimento às Creches Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 296,00 | |
| Credor: Silvia Miranda Rosa de Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.540.826-06 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 56,00 | |
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 198,00 | |
| Credor: Assis de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2023, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.972,00 | |
| Credor: João de Paula Severino Cardoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.848.736-20 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de julho a agosto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 982,00 | |
| Credor: Elivania Lima Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.395.766-06 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, referente aos meses de julho a agosto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.424,00 | |
| Credor: Ana Maria de Oliveira Dias Severino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.858.706-59 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a lei N 3387/2022 do vale feira, para meses de julho e agosto, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 9,00 | |
| Credor: Leonardo de Lucca Franco Macedo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.153.357-90 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 6,00 | |
| Credor: Sabrina de Castro Figueiredo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.738.396-09 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 9,00 | |
| Credor: Eduarda Lorrane Braz Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.657.586-11 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.560,00 | |
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.3.90.40.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades da Diretoria de Tributos, Arrecadação e Fiscalização | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à locação de máquina copiadora para uso no setor de fiscalização, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 98,00 | |
| Credor: Indianara da Costa Chaves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.222.526-54 | ||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. Exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 9,00 | |
| Credor: FLAVIANA DUMONT BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.728.986-74 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de vigens, a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 4.022,88 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de combustíveis, para os veículos que atendem às demandas do transporte de pacientes fora do domicílio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 996,76 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção deAssistência ao Idoso | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos que atende às demandas do Conselho do Idoso, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.116,00 | |
| Credor: Silvania de Fatima Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.128.756-91 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei no 3387/2022 do vale feira, para os meses de agosto e setembro de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 876,00 | |
| Credor: Maria Aparecida Fabiano Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.078.286-74 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, dos feirantes e agricultores, que atuam como fornecedores nas feiras livres municipais, considerando a Lei no 3387/2022 do vale feira, para meses de agosto e setembro de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 193,94 | |
| Credor: Grasielle dos Reis Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, no exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 78,00 | |
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, no exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 31,60 | |
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, no exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 21,85 | |
| Credor: Kamila Brant de Araujo Mauricio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.456.586-33 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, no exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 2,27 | |
| Credor: Acayauã Capac Cantídio Mendes Bié | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.060.146-01 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, no exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 28,00 | |
| Credor: VALDERES EULALIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.634.976-91 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, no exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 950,00 | |
| Credor: JEAN C V FERREIRA E CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.3063 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Equipamentos p/ RSU | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Aquisição de um bebedouro, tipo coluna de pressão, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 745,00 | |
| Credor: JEAN C V FERREIRA E CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.3063 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Equipamentos p/ RSU | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de um forno micro-ondas, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 63,20 | |
| Credor: VALDERES EULALIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.634.976-91 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, no exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 96,00 | |
| Credor: Reniela Aparecida da Silva Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.658.816-14 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à profissional intérprete de LIBRAS, para participação em consultas psicológicas, da paciente K. M. S., conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4323 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.364,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha para atendimento as demandas das Escolas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4324 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.324,92 | |
| Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços bancários, requisitado pelo Setor de Tributos para agilizar os pagamentos dos tributos além de ofertar outra opção de meio de pagamento para os munícipes. TRIBUTOS OFIC. 84/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4335 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/10/2023 | Valor: 44.070,00 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à locação de 01 (um) ônibus para levar pacientes em tratamento de saúde, no exercício 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 838,04 | |
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Diretoria de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à dedetização, no prédio da Prefeitura Municipal de Serro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 12.017,52 | |
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Prestação de serviços de enfermagem, acompanhando pacientes em casos de transferência interhospitalares, nos casos de urgência/emergência, para tratamento médico especializado fora do domicílio, durante o exercício de 2023. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 688,80 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 04: Manhã - Boqueirão/Colônia/ para Fazenda Santa Cruz e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 712,40 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 07: Manhã - Ausente de Baixo/ Igreja Evangélica/ Ausente de Cima/ Laranjal/ Campo do Cadete/ Duas Pontos para Ausente de cima e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.453,60 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 08: Manhã e tarde -Ausente de Baixo/ greja Evangélica/ Ausente de Cima/ Laranjal/ Campo do Cadete/ Duas Pontes para Milho verde e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 351,90 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 08-A: Tempo integral - Milho Verde para Duas Pontes/ Campo do Cadete/ Laranjal/ Ausente de Cima/ Igreja Evangélica/ Ausente de baixo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 524,80 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 09 (manhã) - barra da cega/ Colônia/ Cova Dantas/ Boqueirão para Milho verde e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 489,60 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 09: Tarde - Barra da Cega/ Colônia/ Cova Dantas/ Boqueirão para Milho Verde e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 244,80 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 09-A: Integral (Retorno) - Milho Verde P/Boquerão/ Cova Dantas/ Colônia/ Barra da Cega. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 328,60 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 10: Manhã - Capivari para Milho Verde e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 964,60 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 11: Manhã - Chacrinha/ Igreja Cristã/ Várzea do breu/ Jacutinga para Capivari e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.528,80 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 12: Manhã - Cracrinha/ Igreja Cristã/ Várzea do Breu/ Jacutinga para Milho verde e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 520,80 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 12-A Tempo Integral (Retorno) - Milho Verde P/Jacutinga/ Várzea do Breu/ Chacrinha/Igreja Cristã. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.251,20 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 13: Manhã - Amaral/ Serra da Bicha/ Bica D'água/ Cabeceira do Córrego Rico/ Capivari/ Capivari Pequeno para Capivari e Vice-Versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.452,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 14: Manhã - Amaral/ Serra da Bicha/ Bica D'água/ Cabeceira do Córrego Rico/ Capivari/ capivari pequeno para Milho Verde e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4483 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.012,60 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 14-A: Tempo Integral (Retorno) - Milho Verde para Capivari/Capivari Pequeno/ Cabeceira do Córrego Rico/ Serra da Bicha/ Bica D água/ Amaral. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4484 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 497,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 15: Manhã - Antigo Alojamento JM/ Córrego da Samambaia/ Chico Prata/ Três Barras para Milho Verde e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 198,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 15-A: Tempo Integral (Retorno) - Milho Verde para Três Barras/ Chico Prata/ Córrego da Samambaia/ Antigo Alojamento JM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4486 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.146,60 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 16: Tarde - (EJA): Amaral/ Capivari/ Capivari Pequeno/ Cabeceira Córrego Rico/ Serra da Bicha/ Bica D'água/ para escola EJA/ Serra da Bicha e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4487 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 10.756,80 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 17: Tarde (CESEC) - Córrego Rico/ Capivari/ Jacutinga/ Milho verde; para Serro e vice e versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4488 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 831,60 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 18 Manhã - Condado/ Fazenda Marta Lúcia/ Entrada Fazenda de Neto/ Fazenda Dr. João (carvoeira)/ Jacutinga/ Floriano/ Mumbaça/ Gameleira para Condado e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.437,80 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 01: Manhã e tarde - Condado para Serro/ Garagem Transserro/ Faz. José Monteiro/ Condado/ Fazenda Marta Lúcia/ Entrada Fazenda de Neto/ Fazenda Dr. João/ Mumbaça/ Gameleira para serro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4490 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 612,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 19-A: Manhã - (Retorno) Serro para Condado/Praça Pedro Lessa/ Garagem Transserro/ Faz. José Monteiro/ Condado/ Fazenda Marta Lúcia/ Subida Sr. João Madaleno/ Entrada Fazenda de Neto/ Fazenda Dr. João (carvoeira)/ Jacutinga/ Floriano/ Mumbaça/ Gameleira para Condado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 168,30 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 20: Manhã e tarde - Buraquinho/Boa Vista para Mato Grosso e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4492 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 49,20 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 20A: Manhã - (Retorno) Mato Grosso para Buraquinho/ Boa Vista. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 151,20 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 21: Manhã e tarde - Barro Branco/ Capim Branco/ Pedra Preta para Mato Grosso e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 41,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 21A: Manhã - (Retorno) Mato Grosso para Pedra Preta/ Capim Branco/ Barro Branco. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 12.372,80 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 22: Rota do Socorro - Transporte com veículos com capacidade para até 45 lugares, equipado para Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4496 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 336,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 22A - 6o horário: Manhã - (Retorno) Mato Grosso da Rocinha/ Tanque/ Rancho Novo/ Ponte Dario. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 235,60 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 23: Manhã (Pré Escolar) - Ribeirão dos Porcos/ Pedra Lisa/ Capelinha/ Barriguda para Mato Grosso e Vice-Versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4498 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 471,20 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 24: Manhã e tarde - Ribeirão dos Porcos/ Pedra Lisa/ Capelinha/ Barriguda para Mato Grosso e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 155,80 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 24A: Manhã - (retorno) Mato Grosso para Barriguda/ Capelinha/ Pedra Lisa e Ribeirão dos Porcos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 344,40 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 25: Manhã - Ribeirão/ Brumado de Cima e de Baixo/ Alto Delegado para Brumado e Vice-Versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 806,40 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 26 Manhã e tarde - Ribeirão/ Brumado de Cima e de Baixo/ ALto Delegado para Mato Grosso e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 183,60 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 26A - 6o Horário: Manhã - (Retorno) Mato Grosso para Ribeirão/ Brumado de Cima e de Baixo até a Fazenda Ataniel/ Alto Delegado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 928,20 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 27 Manhã - Pedra Redonda/ Cruziero/ Malheiros/ Campo Felipe/ Borrocão/ Águas Claras/ Marques/ Mirante para Pedra Redonda e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.122,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 28 Manhã - Pedra Redonda/ Cruziero/ Malheiros/ Campo Felipe/ Borrocão/ Águas Claras/ Marques/ Mirante para Mato Grosso e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 464,10 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 28 (Tarde) - Pedra Redonda/ Cruziero/ Malheiros/ Campo Felipe/ Borrocão/ Águas Claras/ Marques/ Mirante para Mato Grosso e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4506 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 336,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 28A- 6o horário: Manhã - Retorno Mato Grosso para Pedra Redonda/ Cruzeiro/ Malheiros/ Campo Felipe/ Borrocão/ Águas Claras/ Maques/ Mirante. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4507 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 982,80 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 29: Manhã - Serro (Casa Rosada)/ Pasto do Padilha/ Córrego da Prata/ Boa Vista das Contendas/ S.J.Maravilhas/ Queimadas/ Murilo das Posses/ Criminoso/ Claudia Tim/ Camo Verde/ Dico de Murilo/ Grota Batista/ Alto Faz. Oriente Belo para Mucumba e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4508 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 413,10 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 30: Manhã - Dona Zita/ Cama Miúda/ Ouro Fino/ Mucumba/ Fazenda Indiana para Mucumba e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 823,20 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 31: Manhã - Associação/ Associação Igreja/ Morro do Jacaré/ Zé Rela/ Córrego da Saia/ Dr. Guido/ Morro Vermelho para Mucumba e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4510 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 328,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 32: Manhã - Mumbuca/ Curral do Meio/ Faz. Delcio/ para Mmbuca e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4511 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 656,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 33: Manhã e tarde - Fazenda Adair Zico Candido/ Retiro de Nondas/ Alto Fazenda Oriente Belo para mumbuca e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 180,40 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 33A - 6 HORÁRIO: tarde (Retorno) - Serro para Alto Fazenda Oriente belo/ Retiro de Nondas/ Fazenda Adair Zico Candido. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 443,70 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 34A - 6 Horário: Manhã - (Retorno) Serro para pasto do padilha/ Córrego da Prata/ Boa Vista das Contendas/ S.J. Maravilhas/ Queimadas/ Murilo das Posses/ Criminoso até a casa de Geraldo Adão/ Claudia Tim. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 720,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 35: Manhã - Estrada de Baixo/ Dona Zita/ Cana Miúda/ Ouro Fino/ Mumbuca/ Fazenda Indiana/ Morro Jacaré/ Córrego da Saia/ Córrego da Prata/ Pasto do Padilha para Serro e Vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 35: Tarde - Estrada de Baixo/ Dona Zita/ Cana Miúda/ Ouro Fino/ Mumbuca/ Fazenda Indiana/morro Jacaré/ Córrego da Saia/ Córrego da prata/ Pasto do Padilha para Serro e Vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 492,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 35A - 6o horário: Manhã - (Retorno) Serro para Estrada de Baixo/ Pasto do Padilha/ Córrego da Prata/ Córrego da Saia/ Morro Jacaré/ Fazenda Indiana/ Mumbuca/ Ouro fino/ Cana Miúda/ Dona Zita. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 459,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 35A: Tarde - (Retorno) Serro para Estrada de Baixo (terra)/ Pasto do Padilha/ Córrego da Prata/ Córrego da Saia/ Morro Jacaré/ Fazenda indiana/ Mumbuca/ Ouro Fino/ Cana Miúda/ Dona Zita | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.092,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 36: Manhã - Estrada de baixo e de Cima/ Ouro Fino/ Mumbuca/ Alto Fazenda Oriente Belo/ Grota do Batista/ Dico de Murilo/ Campo Verde/ Criminoso/ S.J.maravilhas/ Queimadas/ Boa Vista da Contenda/ Córrego da Prata/ Pasto do Padilha para Serro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 535,50 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 36A - 6o Horário:Tarde (Retorno)- Serro para Estrada de Baixo e de Cima/ PAsto do Padilha/ Córrego da Prata/ Boa Vista da Contenda/ Queimadas/ S.J. Maravilhas/ Criminoso/ Campo Verde/ Dico de Murilo/ Grota do Batista/ Alto Fazenda Oriente Belo/ mumbuca/ Ouro Fino. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.608,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 37: Manhã e tarde - Cachoeira/ Bambu/ Alto Fazenda Marreco/ Mulatinho/ Fazenda Tavinho/ Peixoto/ Engenheiro da Serra/ Carneiro/ Pedra Preta/ Lajes/ Jacú para Serro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 672,40 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 37A: 6 Horário: Tarde - (Retorno) - Serro para Lajes/ Jacu/ Pedra Preta/ Carneiro/ Engenho de Serra/ Peixoto/ Fazenda Tavinho/ Mulatinho/ Alto Fazenda Marreco/ Bambu/ Cachoeira/ Fazenda Pinheiro. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 656,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 38: Manhã - Bagagem/ Cachoeira ( Fazenda Pinheiro)/ Cachoeira/ Bambu/ Alto Fazenda Marreco para Pouso Alegre e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.274,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 39: Manhã - Serro (casa rosada)/ Lages/ Peixoto/ Campo Acaba Mundo/ Palha de Cana/ Acaba Mundo/ Cinica/ Esmeril para Acaba mundo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.444,20 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 40: Manhã - Palha de Cana/ Campo Acaba Mundo/ Lucas/ Cinica/ Esmeril/ Acaba Mundo/ Peixoto/ Lages para Serro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.044,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 40: Tarde- Palha de Cana/ Campo Acaba Mundo/ Acaba mundo/ Lucas/ Cinica/ Esmeril/ Acaba Mundo/ Peixoto/ Lages para Serro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 673,20 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 40A: - 6o Horário: Tarde - (Retorno) Serro para Peixoto/ Campo Acaba Mundo/ Acaba Mundo/ Lucas/ Cinica/ Esmeril/ Palha de Cana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4527 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 112,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 41: Manhã (Distrital especial)- Pedro Lessa/ Rua Cláudio Vieira, no16, para a Escola de Pedro Lessa e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.260,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 42 Manhã e tarde - Pedro Lessa/ Buracão/ Samambaia/ Córrego da Onça/ Engenho para Pedro Lessa (CMEI e Escola Estadual) e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.579,20 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente ao mês de setembro a outubro de 2023, rota 43: Manhã e tarde - Pedro Lessa/ Baú/ Fava/ Campo da Venda/ Córrego Campo dos Fernandes/ para Pedro Lessa e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 4.040,40 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente aos meses de setembro a outubro, Rota 44: Manhã e Tarde - Boa Vista de Lages/ Barro Preto 1/ Barro Preto 2/ Chácara/ Fazenda Carioca (Terra do feijão)/ Cascata Carioca para Pedro Lessa/ Boa Vista de Lages e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 246,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente aos meses de setembro a outubro, Rota 45: Manhã - Campo Grande/ Motoso/ BR 259/ Escola Municipal e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.071,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente aos meses de setembro a outubro, Rota 46: Tarde - Morro Paiol/ Córrego de Areia/ Márcio Dentista/ Perobas para Pedro Lessa (Escola Estadual e CMEI) e vice- versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 554,40 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente aos meses de setembro a outubro, Rota 47: Manhã - Ponte do Rio Guanhães/ Mosquito/ Laranjeiras/ Córrego das Laranjeiras/ Campo Alto/ Chacrinha para Ribeirão da Saia e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 889,20 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente aos meses de setembro a outubro, Rota 48: Manhã - Eucaliptal/ Ponte do Rio Guanhães/ Mosquito/ Laranjeiras/ Córrego das laranjeiras/ Campo Alto/ Chacrinha/ Ribeirão da Saia para Serro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 684,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente aos meses de setembro a outubro, Rota 48: Tarde - Eucaliptal/ Ponte do Rio Guanhães/ Mosquito/ Laranjeiras/ Córrego das Laranjeiras/ Campo Alto/ Chacrinha/ Ribeirão da Saia para Serro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 426,40 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente aos meses de setembro a outubro, Rota 48A - 6o Horário Manhã - (Retorno)- Serro para Ribeirão da Saia/ Chacrinha/ Campo Alto/ Córrego das Laranjeiras/ Laranjeiras/ Mosquit/ Ponto Rio Guanhães/ Eucaliptal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.122,40 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente aos meses de setembro a outubro, Rota 49: Manhã e Tarde - Serro (Casa Rosada)/ Praça Pedro Lessa/ Várzea/ Aeroporto/ Morro Paiol/ Córrego de Areia (casa Sr.Lúcia Aparecida Conceição brandão/Fazenda Bocaína/ Matoso para Pedro Lessa e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 387,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente aos meses de setembro a outubro, Rota 49A: Manhã (Retorno) - Serro (casa rosada)/Praça Pedro Lessa/ Várzea/ Aeroporto/ Morro Paiol/ Fazenda Bocaína/ Motoso (BR259)/ Perobas/ Pedro Lessa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.689,20 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente aos meses de setembro a outubro, Rota 50: Manhã e Tarde - Serro (casa rosada)/ Trevo Itambé/ Sabinópolis/ Faz. Sta. Rita (Meio Couro-Benzinho)/ Mata da Saia/ Gameleira Mata da Saia/ Goiabeira/ Ribeirão da Saia/ Faz. Engenho da Serra/ Faz. Aurora/ Cocos/ Luiz da Costa/ Ponte Rio Guanhães/ Faz. Dimas para Ribeirão da Saia para Serro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.650,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar referente aos meses de setembro a outubro, Rota 51: Manhã - Fazenda Dimas/ Ponte do Rio Guanhães/ Luiz da Costa/ Cocos/ Faz. Aurora/ Faz. Engenho da Serra/ Ribeirão da Saia/ Goiabeira/ Gameleira Mata da Saia/ Mata da Saia/ Faz. Santa. Rita/ trevo/ para Serro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.170,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar, referente aos meses de setembro a outubro, Rota 51: tarde - Fazenda Dimas/ Ponte do Rio Guanhães/ Luiz da Costa/ Cocós/ Faz. Aurora/ Faz. Engenho da Serra/ Ribeirão da Saia/ Goiabeira/ Gameleira Mata da Saia/ Mata da Saia/ Faz. Santa. Rita/ trevo/ para Serro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 770,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar, referente aos meses de setembro a outubro, Rota 51A: Manhã - (Retorno) Serro - Fazenda Dimas/ Ponte do Rio Guanhães/ Luiz da Costa/ Cocós/ Faz. Aurora/ Faz. Engenho da Serra/ Ribeirão da Saia/ Goiabeira/ Gameleira Mata da Saia/ Mata da Saia/ Faz. Santa. Rita/ trevo/ para Serro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 504,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar, referente aos meses de setembro a outubro, Rota 51: Manhã - Várzea de Cima / Sumidouro / Ameiguinho / Várzea de Baixo / Ponte Ouro Fino / para Várzea de Baixo e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4544 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 632,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar, referente aos meses de setembro a outubro, Rota 53: Manhã - Serro (Praça Pedro Lessa) / Várzea de Cima / Sumidouro / Amiguinho / Várzea de Baixo / Ponte Ouro Fino para Serro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4545 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 306,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar, referente aos meses de setembro a outubro, Rota 53-A - 6o horário: Manhã - (Retorno) - Serro para Várzea De Cima / Sumidouro / Várzea de Baixo / Ponte Ouro Fino. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.116,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar, referente aos meses de setembro a outubro, Rota 54: Manhã e Tarde (especial) - Morro do Vigário / Morro Bicentenário / Fazenda Silvinho de Bosco / Chácara Vale da Esperança / Córrego dos Meireles (Fazenda Campo Grande) / Faz. Dona Tuca para Serro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 377,20 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar, referente aos meses de setembro a outubro, Rota 54A - 6o horário (Especial) - (Retorno) Serro para Faz. Dona Tuca (mineração) / Córrego dos Meirelles (fazenda campo grande) / Chácara Vale Verde / Morro do Vigário. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4548 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 459,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar, referente aos meses de setembro a outubro, Rota 55: Manhã (Especial Urbana) - Morro do Vento / Moro de Areia / Cidade Nova / Rua Sinval Lins / Escola J. Nepomuceno / Machadinho / Novo Rosário / Travessa da Saudade / E.E. João Pinheiro e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4549 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 920,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar, referente aos meses de setembro a outubro, Rota 56: Manhã (Urbana 01) - Morro de Areia (Garagem) / Supermercado Barão / volta sentido Morro do Vento / Coca Cola / Trevo Copasa / Supermercado Bh / Machadinho (Ultimo Quebra Molas Saída p/ Arbela / Santa Rita / Rosário Casa Rosada / Escola Luiza Marilac e vice-versa, Ônibus 01 e 02. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4550 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 920,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar, referente aos meses de setembro a outubro, Rota 56: Tarde (Urbana 01) - Morro de Areia (Garagem) / Supermercado Barão / volta sentido Morro do Vento / Coca Cola / Trevo Copasa / Supermercado Bh / Machadinho (Ultimo Quebra Mola) Saída p/ Arbela / Santa Rita / Rosário Casa Rosada / Escola Luiza Marilac e vice-versa, Ônibus 01 e 02. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 284,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte escolar, referente aos meses de setembro a outubro, Rota 57: Tarde (Urbana 02) - Trevo Santo Antônio do Itambé / Sabinópolis / Lazareto (Praça do Cruzeiro) / Posto Bela Vista / Rua Velha/ Rua Humaitá / Posto Asa Branca / Rua Tuquinha Brandão / E.E. Luiza Marilac / E.e. João Nepomuceno e vice-versa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.820,96 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus, para o Fiat Pálio, placa OQD-6202, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento SociaI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço, no Fiat Pálio, placa OQD-6202, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 2.983,99 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para o ASX, placa OQT1714, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 81,54 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para o ASX, placa OQT-1714, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4677 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço de higienização para os veículos TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 432,00 | |
| Credor: Reniela Aparecida da Silva Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.658.816-14 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde da Atenção Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviço de contratação de profissional intérprete de LIBRAS, para participação de consultas psicológicas destinadas a paciente (K.M.S), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4863 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 181,40 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Transporte de crianças, da comunidade Ribeirão da Saia para Mumbuca, para o evento "Ladrilhar: essa rua é sua", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, rotas 34 e 22 (Socorro). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4870 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 187,36 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Transporte de crianças, da comunidade Condado a Milho Verde, para o evento "Ladrilhar: essa rua é sua", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, rotas 34 e 22 (Socorro). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4883 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 252,03 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de uma maçaneta da porta interna lateral, para o Fiat Ducato, placa PVU-1580, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 893.715,77 | |||