Informações atualizadas em: 24/05/2024 18:30:55
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 852.303 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: WEMERSON EVANGELISTA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.245.326-22 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 852.302 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Karina Cenci Pertile | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manuntenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: 851.563 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.125.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 851.564 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Diretoria de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/01/2023 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Hélvio Cristian Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 851.565 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Moisés Antônio Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/01/2023 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 851.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: DENNER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.442.576-13 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 656,00 |