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Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 76,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.934,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 71006-5
Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 2.705,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 71005-7
Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0001-25
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 0,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 4.022,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Ministerio do Desenvolvimento Regional
CPF credor / CNPJ credor: 03.353.358/0004-39
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4074 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 108,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 116,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 131,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DE
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 5.427,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 186.266,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.988,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.093,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.193,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.292,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.093,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.093,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 217,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.913 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Poliana Aparecida da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 137.701.386-35
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 152,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 7.633,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 8.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.134/0001-39
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 28.658,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 216,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 699,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.3087 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Investimentos Para Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 1.125,00
Nº do documento: 856.313 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: DISTRIBUIDORA ZERO HORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.949.444/0001-82
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 4.225,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 789,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3697 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3695 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 53.789,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23057-X
Credor: SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.991.097/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3226 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo Para Atenção Básica à Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 17.210,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.991.097/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3226 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo Para Atenção Básica à Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 137,00
Nº do documento: 856.314 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 209,00
Nº do documento: 856.314 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 143,00
Nº do documento: 850.912 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 66,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 20,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 19,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 147,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 158,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.239,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 808,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 33,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.590,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sociedade de Promoção Social Vida Nova CMD
CPF credor / CNPJ credor: 35.225.825/0001-99
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sociedade de Promoção Social Vida Nova CMD
CPF credor / CNPJ credor: 35.225.825/0001-99
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sociedade de Promoção Social Vida Nova CMD
CPF credor / CNPJ credor: 35.225.825/0001-99
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sociedade de Promoção Social Vida Nova CMD
CPF credor / CNPJ credor: 35.225.825/0001-99
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sociedade de Promoção Social Vida Nova CMD
CPF credor / CNPJ credor: 35.225.825/0001-99
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 62.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ABRASEL MG - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES SECCIONAL MINAS GERAI
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.554/0001-17
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 66.951,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.093,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.392,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.491,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.193,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 795,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.685,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.491,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 994,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 112,16
Nº do documento: 850.906 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRO
CPF credor / CNPJ credor: 30.049.352/0001-00
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 17,40
Nº do documento: 850.914 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 8,70
Nº do documento: 850.914 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 10.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Vivian Cristina M Margatho Eirel
CPF credor / CNPJ credor: 35.190.615/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 526,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Vagna da Costa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 903.092.436-53
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JOSE CARLOS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 934.737.298-68
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 18.313,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eliane Brandão Moreira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 668.945.146-15
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 758,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.600,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.482,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 675,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.914 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.914 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 61,00
Nº do documento: 850.914 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.914 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.914 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.313 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Suzana Aparecida Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.426-24
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.306 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA FLAVIA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 077.934.826-54
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.304 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Assis de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.053.076-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.305 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ANA FLAVIA CARVALHO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 079.478.716-98
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.308 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Kellen Silveira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 068.690.586-52
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.307 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Andrea Aparecida de Miranda e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 044.442.036-33
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.312 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARIA LUCINETE DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 064.147.776-76
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.310 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Akiria Maria Amador Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 060.940.086-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.311 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adênia do Rosário Correia
CPF credor / CNPJ credor: 081.790.046-27
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 18.915,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 275,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 28.091,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 2.670,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 9.750,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 4.398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.199,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.369 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Luciene de Jesus Rocha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.696.226-94
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 79,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 576,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 1.799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.3087 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Investimentos Para Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 6.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.910 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Jovania Felicio Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 046.381.756-78
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.910 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Jovania Felicio Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 046.381.756-78
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 39.013,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 9.822,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 589,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 3.382,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 6.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.548-2
Credor: VIVIANE RAFAELA SOUSA DE OLIVEIRA 09778380643
CPF credor / CNPJ credor: 38.560.456/0001-89
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.3213 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Obras de Construção e/ou Equipamentos de Prédio para Farmácia Básica Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.548-2
Credor: VIVIANE RAFAELA SOUSA DE OLIVEIRA 09778380643
CPF credor / CNPJ credor: 38.560.456/0001-89
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 5.488,18
Nº do documento: 856.306 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Norma Lúcia dos Santos Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 726.501.336-00
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 5.503,00
Nº do documento: 856.307 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Roseli da Mota
CPF credor / CNPJ credor: 572.517.466-20
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3512 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.370 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Rafaela dos Santos Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 131.565.706-64
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 584,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3506 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Life Remocenter Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.178.714/0001-70
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.643,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Matias Hansen
CPF credor / CNPJ credor: 703.759.646-90
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 89,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 228,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.371 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Lourdes Nunes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.227.546-80
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 5.378,16
Nº do documento: 852.217 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 685,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 12.039,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 716,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.504,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.117,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.659,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 5.354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 2.538,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 14.418,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 2.287,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 2.461,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 1.070,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.435-8
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 5.801,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 6.149,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 915,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 2.919,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Bidden Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.368 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Esciliana Pereira dos Santos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 126.232.546-30
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.367 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Ariane Santos Vertelo
CPF credor / CNPJ credor: 138.798.836-02
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 285,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.397,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 42.014,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 3.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 3.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 80.240,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.276,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.619,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 1.586,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 716,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 3.726,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.911,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 4.777,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ELISA GISELLE SILVA DE RESENDE
CPF credor / CNPJ credor: 015.346.516-67
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 4,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 709,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 4,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 709,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 131,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 862,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 817,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 20,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 765,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 5.600,49
Nº do documento: 852.218 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Devanil Pereira Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 176.000.226-72
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 12.955,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.054,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 12.124,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 9.351,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 6.790,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 14.238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 30.476,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 28.448,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 6.689,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.489,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 30.508,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 25.883,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 12.369,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 37.959,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 19.561,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 35.289,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 13.935,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 13.334,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 27.301,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.931,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11.381,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 12.424,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.974,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 13.317,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 24.563,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 12.931,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.364,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.140,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11.256,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 21.498,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 15.313,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 32.715,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.990,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 24.454,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Qualiteck Avaliação e Consultoria Empresarial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.854.902/0001-50
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.292,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 20.086,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 550,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 19.102,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 26,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 134,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 26,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 134,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 19,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 134,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 20,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 20,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 765,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: Digicrom Analítica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 60.160.546/0001-31
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 1.834,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 6.178,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 3.095,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 26.474,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 3.363,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.964,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 2.072,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 6.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 142,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 131,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 53,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 378,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.990,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 164,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 44.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23519-9
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 181,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 589,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 589,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 2.779,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 2.461,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 4.863,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 4.863,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 5.273,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 324,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 296,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 3.898,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 994,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.138,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.263,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 21.988,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.457,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 418,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ailton de Jesus Santos
CPF credor / CNPJ credor: 734.762.696-04
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 9.655,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 379,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.098,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 9.227,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.288,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: DICIRURGICA COM. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 852.223 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 855.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 855.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 852.223 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 850.907 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 855.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 852.223 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852.237 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 852.237 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 852.237 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 855.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 166,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria de Fátima da Penha
CPF credor / CNPJ credor: 757.547.546-04
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.800,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 33.735,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 26-2
Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/09/2022 Valor: 50.153,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 26-2
Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.512,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 908,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 14.991,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 200,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Gabinete Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 4.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.3094 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Controle Interno Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 8.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Gabinete Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 8.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Gabinete Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 4.836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Gabinete Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 656,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ailton de Jesus Santos
CPF credor / CNPJ credor: 734.762.696-04
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.3018 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 61.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.3018 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 5.808,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.728/0008-50
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0004-76
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 474,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 137,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 490,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 451,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 23.750,00
Nº do documento: 855.317 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 39,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 9,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Derly Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.890 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marcia Lucimeire Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 960.592.496-04
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.890 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marcia Lucimeire Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 960.592.496-04
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.908 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marcia Lucimeire Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 960.592.496-04
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Derly Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Derly Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 225,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 902,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 67,41
Nº do documento: 850.321 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Instituto Serrana O.N.G
CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Instituto Serrana O.N.G
CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 3.636,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.676,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.565,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 34,59
Nº do documento: 850.315 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.3018 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.3086 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos para Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.195,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 19.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VALEMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 6.178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 10.715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.408.899/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 61,00
Nº do documento: 850.313 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.696,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 6.242,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 002.191-1
Credor: VALEMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: 850.314 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ivanice Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: 851.531 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ivanice Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 21.556,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VALEMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 1.668,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0004-76
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 6.549,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: GV PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 944,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: GV PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 1.709,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.408.899/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 4.853,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.472,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 12.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.355,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 9.225,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 9.973,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 877,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.740,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO CAMELO
CPF credor / CNPJ credor: 035.803.826-08
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 87,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.901 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Helen Cristina Niles Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.454.886-00
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 6.515,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 388,67
Nº do documento: 855.296 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 824,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.884,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.944,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rosarina Jaqueline Costa
CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.030,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 176,67
Nº do documento: 855.297 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 1.531,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 321,15
Nº do documento: 855.298 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.177,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.336,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 550,03
Nº do documento: 855.302 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.747,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 208,31
Nº do documento: 855.299 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 618,35
Nº do documento: 852.219 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.060,02
Nº do documento: 852.220 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 855.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Francisco dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 250.171.606-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.223,73
Nº do documento: 852.235 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.175,44
Nº do documento: 852.236 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 15.756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 32.724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23453-2
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 806,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 45.632,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 7.878,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.465,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 11.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.490,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2745 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.904 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sueli da Silva Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 063.986.246-29
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2694 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.900 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Daniele Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.111.386-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 22.501.116/0001-47
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.905 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Valnéia Domingos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 095.170.246-73
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.902 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Regiane Gabriele Silva
CPF credor / CNPJ credor: 139.432.676-95
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 3.236,40
Nº do documento: 856.312 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Eliane Ribeiro Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 844.792.566-87
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 5.782,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.366,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.624,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 580,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.586,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 6.107,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.454,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 7.387,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 7.985,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 580,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.382,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 497,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.246,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.684,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11.799,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 910,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 7.131,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 10.931,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.719,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.536,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.871,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 21.368,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.981,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 5.321,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 7.250,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 10.962,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 12.692,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 7.046,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2074 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência á Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 918,00
Nº do documento: 855.321 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Marcio Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 001.636.966-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 18.763,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 8.445,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 8.529,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 9.846,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 14.602,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 7.194,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 26.197,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 6.603,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 58.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 71008-1
Credor: RK Industria de Implementos Agricolas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.043.720/0001-58
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.3216 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Equipamentos para Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 52.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 71008-1
Credor: AGROVETERINARIA RM EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.453.573/0001-24
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.3216 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Equipamentos para Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 5.538,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 7.603,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 1.551,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 13.940,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.322,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.326,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.253,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.192,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.311,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 17.845,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ESPACO HABILITAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.433.234/0001-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 18.428,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 9.291,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 4.202,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11.558,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 3.943,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 8.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.888 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.889 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: DENNER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.442.576-13
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.897 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CAROLINA DE MIRANDA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 091.664.256-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.896 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rosilene Mota Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 049.522.646-70
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0001-04
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 357,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 511,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: Med Center Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 426,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 3.508,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 14.635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 4.307,70
Nº do documento: 856.309 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Rubens Adelcio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 804.259.256-68
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 8.078,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 8.324,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Bruce, Coelho & Bellico Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 21.092.568/0001-50
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Acqua Pura Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.050.426/0001-27
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.056,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.225,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.166,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.142,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.129,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.992,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 22.004,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 76.984,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 72.986,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.914,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 715,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES '
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.044,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 2.859,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.804,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 6.311,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.371,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 59.117,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 7.165,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 11.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 1.901,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 38.707,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 125.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 48.642,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 3.668,66
Nº do documento: 856.310 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria das Dores Figueredo
CPF credor / CNPJ credor: 587.740.176-91
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.196,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.853,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 2.123,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 1.818,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 106,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.078,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 424,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.346,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.553-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.366,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 66.758,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 2.355,60
Nº do documento: 855.294 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JOAO AFONSO SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 109.307.956-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vinicios Almeida Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 072.107.616-59
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.098,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Margareth Batista Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 585.266.506-10
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 5.889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cláudio Alexandre dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 956.520.276-49
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 1.740,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Maria Silvania de Jesus Castro
CPF credor / CNPJ credor: 061.061.526-24
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 2.109,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Maria José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 031.377.256-82
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 2.640,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Jéssica Helen Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 131.358.476-24
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 276,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 596,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Quibasa Química Básica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 10.331,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 3.243,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.523,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES '
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ambrosina Lemos Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 967.194.276-87
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 212,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.973.569/0001-45
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.41
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Reabilitação Profissional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 856,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 4.700,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.305,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 813,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.268,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.435-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.247,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 3.730,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.839,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.534,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.646,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2236 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 858,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 212,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.973.569/0001-45
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 11.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas
CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19939-7
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 115,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES '
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 3.455,14
Nº do documento: 856.311 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: FABIO BRUNO
CPF credor / CNPJ credor: 545.432.406-00
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.327,19
Nº do documento: 856.308 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Zaíde Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.848.826-38
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 92,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 181,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 1,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 20.950,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 16.133,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 2.754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 3.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 321,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 14.114,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.366,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 13.635,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 21.615,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 7.389,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 19.986,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 450,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 98.396,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 50.200,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 321,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 1.211,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 381,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.082.727/0001-75
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 194,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 979,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 54,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 18,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 760 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.227,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 759 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 87,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 758 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 3.068,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 757 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 70,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 756 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 56,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 755 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.923,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 754 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.185,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 752 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 750 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 12.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 749 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 27,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 749 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 50,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 36,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 80,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 185,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 185,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.670,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.670,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1.855,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 1.855,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 38,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 16,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Pilar Sistemas para Administração
CPF credor / CNPJ credor: 35.076.435/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 6.408,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2137 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 855.301 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 327,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 10.239,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.883,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.366,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.593,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 22.366,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.553-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 10.797,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.553-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 8.908,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.553-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.314,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 55.234,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 7.324,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.293,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.359,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.947,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.05.12.361.0006.2243 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 12.040,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 4.670,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 7.013,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 950,00
Nº do documento: 852.221 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.687,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 4.146,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.053,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 17.023,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.915,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2237 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Protocolo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 7.238,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11.429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 10.753,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 7.757,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11.473,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 8.838,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 8.640,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 13.557,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.344,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 8.258,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.065,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.134,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.960,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 34.646,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 49.526,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 21.296,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 23.740,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.208,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 746,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 778,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 19.579,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.526,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 15.538,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 4.660,00
Nº do documento: 855.300 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 9.945,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.947,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.432,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.926,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.941,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 15.816,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 4.400,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.946,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 8.959,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.336,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 23.916,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.515,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 22.354,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.366,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.204,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 39.826,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 366.196,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 25.595,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 13.731,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 16.518,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.620,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 35.628,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 136.404,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.655,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 40.598,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 64.843,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 1.066,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.93.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 14.681,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.125,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 18.897,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 212.142,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 84.091,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 4.912,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 30.169,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 9.122,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 4.123,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.609,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 166,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 169,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 10.931,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 136.079,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 1.767,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 1.538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 16.805,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 27.231,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.799,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.789,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 15.124,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 5.519,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 12.865,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.062,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 2.727,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2236 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.092,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 4.535,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 15.419,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 3.665,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 7.576,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11.754,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 10.714,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 111,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 18.837,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 29/09/2022 Valor: 200,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 243,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 341 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 7.167,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: GPM Tecnologia
CPF credor / CNPJ credor: 23.045.951/0001-82
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 13.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11.056,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.337,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 09.03.01.15.122.0021.2228 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ações da Defesa Civil Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 111,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 103,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 646,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 163,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 73,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 74,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 162,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 30,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 480,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 55,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 24,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 79,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 68,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 50,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 138,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 126,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 177,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.05.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 629,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.05.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 154,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 90,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 96,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 193,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 193,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 90,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 108,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 150,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 88,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 251,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 166,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 492,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.316 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Luciene Aline Simões Pereira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 185.978.218-33
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 852.224 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 852.224 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 255,00
Nº do documento: 850.312 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 969,00
Nº do documento: 851.532 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 87,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 196,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 591,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 234,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 2.082,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 103,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 428,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 36,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 36,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 90,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 578,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 73,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 71,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 20,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 478,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 52,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.979,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 301,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 1.631,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 81,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 3.574,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 64,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 234,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 96,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 113,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 61,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 81,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 19,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 20,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 190,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 183,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 82,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 41,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 540,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 40,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 103,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.271,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 40,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 76,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 286,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 170,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 74,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 82,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 34.286,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 30,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 128,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 2.742,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 19.958,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 13.981,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 618,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 547,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.05.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 958,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 139,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 355,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 251,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 251,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 393,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 255,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 387,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 530,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 498,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 1.731,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 20,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 24,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 68,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 62,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 174,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 15,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 13.082,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 1,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 35,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 26.825,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 7,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 2.124,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 12,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 8,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 6.228,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 918,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 5,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 150 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 150 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 150 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 150 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 150 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 150 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2022 Data: 06/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 5,28
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2022 Data: 13/09/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 5,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 11,00
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 22,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2022 Data: 16/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 11,00
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2022 Data: 26/09/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 287 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 288 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 289 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2022 Data: 28/09/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 291 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 292 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 293 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 294 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 295 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 296 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 3.804,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/09/2022 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.969,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 119,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 86,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.290,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 101,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 111,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 92,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 09/09/2022 Valor: 4.635,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 20/09/2022 Valor: 4.635,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 4.635,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 93,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 86,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 175,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 194,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 93,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 107,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 219,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 105,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 353,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 57,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 216,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 647,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 70,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 558,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 193,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 28,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 51,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 249,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 113,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 308,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 24,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 405,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 2.722,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 11.340,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.956,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.533,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 322,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 3.032,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 72,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 1.341,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 95,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 193,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 196,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 132,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 511,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 82,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 74,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 74,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 26,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 43,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 54,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 44,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 47,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 1.487,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 21,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 77,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 19,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 39,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 24,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 35,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 24,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 28,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 24,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 32,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 28,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 32,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 116,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 25,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 24,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 36,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 24,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 32,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 32,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 188,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 777,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 21,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 52,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 59,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 84,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 156,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 476,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 1.555,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 37,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 42,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 228,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 126,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 2.874,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 2.232,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/09/2022 Valor: 1.068,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.886 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.894 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.886 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.887 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 05/09/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.895 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.899 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.899 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.898 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: BLENDA STEFANI DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 095.259.166-93
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.891 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Janer da Consolação Castro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.893 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Janer da Consolação Castro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 14/09/2022 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Paola Araújo de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.892 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.909 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.909 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.318 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: ALINE PAULINO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 67,00
Nº do documento: 850.317 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: 850.320 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Moisés Antônio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 52,65
Nº do documento: 850.316 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 17,40
Nº do documento: 851.530 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 02/09/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.316 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 08/09/2022 Valor: 366,00
Nº do documento: 851.530 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 30/09/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 459,00
Nº do documento: 855.318 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Luiza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 572.518.196-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.293 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.315 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cláudia Maria Braz
CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Karina Cenci Pertile
CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Karina Cenci Pertile
CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 855.328 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/09/2022 Valor: 408,00
Nº do documento: 855.292 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 855.319 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 855.319 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 855.323 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 855.323 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 855.314 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Luciene Vaz de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 069.304.806-90
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 1.071,00
Nº do documento: 855.324 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 357,00
Nº do documento: 855.325 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 854,00
Nº do documento: 855.325 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 855.325 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 1.098,00
Nº do documento: 855.322 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 204,00
Nº do documento: 855.326 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 854,00
Nº do documento: 855.326 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 23/09/2022 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 22/09/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 855.320 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 6.323.051,46