Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 743,50 | |
| Credor: Rony Sidney Lopes de Lima 32938242859 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.298.043/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de "Equipamentos de Proteção Individual - EPI's", para atendimento aos servidores, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 19.430,99 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Prestação de serviços nas postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, referente ao exercício de 2022, conforme contrato firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 13.846,92 | |
| Credor: Maria José da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.377.256-82 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Contratação de profissional através de credenciamento, (pessoa física) Enfermeiro, para integrar a equipe multiprofissional de atenção domiciliar (EMAD) do Ministério da Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 3.765,72 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de combustivel, para abastecimento dos veículos (viaturas), a serviço da policia militar do Município, conforme convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 23.741,56 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes nas localidades de Angu Duro e Engenho para a Escola E. Mestra Virginia Reis, Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de junho a dezembo de 2022, conforme contrato. (Rota 01) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 41.900,40 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de seviço no transporte de estudantes, nas localidades de Fazenda Santa Cruz, para a Escola E. Mestra Virginia Reis e Escola M. Epaminondas Moura e Silva, no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, referente ao período de junho a dezembro de 2022, cof. contrato. (rota 02) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 38.490,04 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, dos Distritos de Milho Verde e Capivari, para o Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, no turno da noite, no período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato: (rota 03). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 40.833,48 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, na localidade de Ausente de Cima e de Baixo, para a Escola E. Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato: (rota 05). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 27.589,36 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de transporte de estudantes, nas localidades de Barra da Cega, Colônia, Cova Dantas e Boqueirão, nos turnos de manhã e tarde, para a Escola E. Leopoldo Pedreira no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 06). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 24.008,77 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, na localidade de Capivari para a Escola E.Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 7) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 23.772,80 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviiço no transporte de estudantes, nas localidades de Capivari, Jacutinga e Serra da Bicha, para a Escola E.Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da tarde, referente ao periodo de junho a dezembro de 2022, conforme contrato, (rota 08) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 52.817,98 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Capivari, Varjão, Várzea do Breu e Chacrinha, para a Escola E. Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato, (rota 09). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 17.399,15 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Capivari, Capivari Pequeno, Cabeceira do Córrego Rico, Amaral, Amaral de Baixo, Serra da Bicha e Bica D'Água para a Escola E. Leopoldo Pereira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato (rota 10). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 15.313,21 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Chico Prata, Córrego Samambaia e Três Barras, Para a Escola E. Leopoldo Pereira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 11) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.829,18 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Chico Prata, Córrego Samambaia e Três Barras, Para a Escola E. Leopoldo Pereira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 11) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 27.377,64 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Chacrinha, Várzea do Breu, Jacutinga, e Varjão, para a Escola M. Desembargador Dario Lins, na localidade de Capivari e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 12) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 81.360,00 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Rancho Novo, Rocinha e Ponte Dario, para a Escola M. Monsenhor Moreira e Escola E. Dr, Antônio Tolentino e vice-versa, no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 17) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.503,70 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Córrego da Saia, Morro Vermelho e Morro Jacaré, para a Escola M. Dario Augusto, na comunidade de Mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 25) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.119,05 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Alto Fazenda Oriente Belo, passando pela fazenda de Adair e Retiro de Nondas, para a Escola E. Ministro Edmundo Lins e escola M. Dario Augusto e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 26) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 40.680,00 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Corrego do Criminoso, São José das Maravilhas, Queimada e Pasto Padilha, para as Escolas Estaduais do Município de Serro, APAE e CESEC, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 27) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 4.512,54 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Bagagem, Cachoeira, Alto Fazenda Marreco e Bambu, para a Escola Municipal Antônio de Moura Nunes, na Comunidade de Pouso Alegre e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 32) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.525,39 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Campo Grande, para a escola M. Argentina Valério Costa - Perobas e para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 38) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 29.914,97 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Condado, Floriano, e Mumbaça, para as Escolas, APAE e CESEC no município de Serro e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 40) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.564,97 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Jacutinga, Floriano e Mumbaça, para Escola M. Zeca Nunes, na localidade de Condado e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 41) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.864,68 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nos Bairros Morro do Vento e Machadinho, para a Escola E. João Nepomuceno, no bairro Rosário/Serro - MG e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 44) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 6.977,10 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Trevo Santo Antônio do Itambé e Morro do Paiol, para as Escola E. Luísa Marilac e Escola E. João Nepomuceno Kubitschek, em Serro/MG, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 45) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 883,44 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do Rio Guanhães e Goiabeira, para a Escola M. Vereador João Ferreira, na comunidade de Ribeirão da Saia e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 47) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 5.317,60 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nos Distrito de Milho Verde e Três Barras, para as Escolas no Município do Serro/MG e vice-versa, no turno da tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato (rota 52). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 4.808,74 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento de veículos a serviço da Casa de Acolhimento "Casa Esperança" , do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 6.124,56 | |
| Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à locação de imóvel para funcionamento da Casa de Acolhimento "Casa Esperança", no Município, no período de julho a dezembro/2022, conforme contrato.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.590,00 | |
| Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materias, para estruturação das salas de vacina, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 9.200,00 | |
| Credor: JOSE ANTONIO DE MAXIMO 02850473618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.834.699/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à Segurança para o Campeonato Municipal de Bairros, Distritos e Comunidades Rurais, conforme solicitado da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 9.190,61 | |
| Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos da Agricultura Familiar, para confecção de kits escolares à serem distribuição aos alunos das Creches Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 13.579,06 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento de veículos a serviço do transporte escolar, neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/09/2022 | Valor: 4.337,08 | |
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de expediente, em atendimento das Escolas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/09/2022 | Valor: 838,04 | |
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à dedetização do imóvel sede da Prefeitura Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/09/2022 | Valor: 5.417,42 | |
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, para uso na instalação de bomba d'água em poço artesiano na comunidade rural de Barro Branco, neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.047,59 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante: das localidades de Campo do Cadete, Ausentes de Cima e de Baixo, para Escola Municipal José Sales Gomes, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (Rota 04) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.896,34 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Capivari, Capivari Pequeno, Cabeceira do Córrego Rico, Amaral, Amaral de Baixo, Serra da Bicha e Bica D'Água para a Escola E. Leopoldo Pereira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, ref. o período de junho e julho de 2022, conforme contrato (rota 10). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.527,79 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Chico Prata, Córrego Samambaia e Três Barras, Para a Escola E. Leopoldo Pereira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 11) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 5.451,53 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral, Cabeceira do Córrego Rico, Amaral de Baixo, Serra da Bicha, Bica D'Água e Capivari Pequeno, para a Escola M .Desembargador Dario Lins, na localidade de Capivari, no turno da manhã, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 13). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.828,27 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral, Cabeceira do córrego Rico, Poço Preto e Serra da Bicha, para a Escola M. Desembargador Dario Lins, na localidade de Capivari e vice-versa, no turno da tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 14) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.160,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Buraquinho e Boa Vista, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente - Pré Escolar, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 15) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.246,35 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Barro Branco, Capim Branco e Pedra Preta, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente, e vice-versa, no Distrito de Vila Deputado Clementino, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 16) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.970,85 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, na localidade de Ribeirão dos Porcos, Pedra Lisa, Capelinha, Barriguda, para a Escola E. Dr.Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente - Pré Escolar, no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino e vice-versa, nos turnos de manhã e tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (Rota 18) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 7.980,81 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Águas Claras, Mirante, Cruzeiro, Malheiros, Barrocão, Marques e Pedra Redonda, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e vice-versa, no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, nos turnos de manhã e tarde, no mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 19) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 4.988,59 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Cruzeiro, Malheiros, Barrocão, Àguas Claras, Mirante, e Campo Filipe, para a Escola M. Fidelcino Viana e vice-versa, na Comunidade de Pedra Redonda, no turno da manhã, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 20) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.537,15 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ribeirão, Brumado de Cima e Brumado de Baixo, para a Escola M. Professor Madureira e vice-versa, na comunidade de Brumado, no turno da manhã, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 21) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.847,42 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ribeirão, Brumado de Cima, Alto Delegado, Brumado de Baixo, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente Pré-Escolar, nos turnos da manhã e tarde, no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, e vice-versa, referente ao mês de agosto de 2022, (rota 22) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.642,48 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante, nas localidades de Boa Vista das Contendas, São José das Maravilhas, Queimadas, Criminoso e Alto Fazenda Orinte Belo, para Escola M. Dario Augusto, e vice-versa, na comunidade de Mumbuca, no turno da manhã, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 23) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.580,53 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, na localidades de Cana Miúda, Ouro Fino e Fazenda Indiana, para a Escola M. Dr. Dario Augusto, na comunidade de Mumbuca, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 24) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.208,64 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Cana Miúda, Ouro Fino, Mumbuca, Fazenda indiana, Córrego do Jacaré, Córrego da Saia, Córrego da Prata e Pasto do Padilha, para as Escolas do Município do Serro, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 28) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.920,41 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ouro Fino, Campo Verde, São José das Maravilhas, Córrego dos Macacos e Pasto do Padilha, para as Escolas do Município do Serro e vice-versa, no turno da tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 29) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.704,76 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Machadinho, Morro do Vigário, Córrego dos Meireles, Lazareto, para a Escola E. Ministro Edmundo Lins, Escola E. Dr. João Pinheiro, e Escola E. João Nepomuceno Kubitschek no Município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 30) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 5.390,82 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mulatinho, Cachoeira, Peixoto, Engenho da Serra, Carneiro, Pedra Preta e Jacu, para as Escolas do Município do Serro, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 31) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 5.791,38 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Palha de Cana, Esmeril e Peixoto, para a Escola M. Corina Baracho Pimenta, na comunidade de Acaba Mundo, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao mês de agosto de 2022, conforme .contrato. (rota 33) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 7.805,99 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Palha de Cana, Acaba Mundo e Esmeril, para as Escolas Estaduais, APAE e CESEC no Município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 34) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.715,84 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Buracão, Samambaia, Córrego da Onça e Engenho, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, nos turnos manhã e tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 35) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.609,64 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante, nas localidades de Baú, Fava e Campo dos Fernandes, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 36). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.295,33 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Boa Vista de Lages, Barro Preto1, Barro Preto 2, Chácara e Fazenda Carioca, para Escola M. Antônio Honório Pires e Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 37) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 766,36 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Morro do Paiol, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, no turno da tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 39) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.761,48 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mosquito, Laranjeiras, Chacrinha, Ponte do Rio Guanhães e Córrego da Laranjeira, para a Escola M. Vereador João Ferreira, na comunidade de Ribeirão da Saia e vice-versa, no turno da manhã, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 42) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 4.095,46 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mosquito, Laranjeira, Chacrinha, Eucaliptal, Ponte do Rio Guanhães e Ribeirão da Saia, para as Escolas, APAE e CESEC, do município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 43) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 5.118,36 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Morro do Paiol, Várzea, Fazenda Bocaina, Matoso, BR 259 e Perobas, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 46) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.599,63 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Várzea de Baixo e Sumidouro, para a Escola M. Professor Paixão, na comunidade de Várzea de Baixo e vice-versa, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato, (rota 49). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 2.852,08 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Sumidouro, Várzea de Cima e de Baixo e ouro fino, para Escolas, APAE e CESEC do Serro/MG, no turno da manhã, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 50) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 3.838,64 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral/Capivari, para a Escola "EJA - Escola para Jovens e Adultos", nas localidades de Serra da Bicha e Bica D'Água, referente ao mês de agosto de 2022, conforme contrato. (rota 51) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 338.000,00 | |
| Credor: SMART DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.863.833/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3226 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo Para Atenção Básica à Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de um "veículo Van", que será destinada ao transporte sanitário de pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 250,00 | |
| Credor: Rony Sidney Lopes de Lima 32938242859 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.298.043/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de material de proteção e segurança EPI's, em atendimento da coordenadoria de fiscalização, do Município, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Aquisição de material de copa e cozinha, para ser utilizado no Ambulatório de Saúde Mental Mestre Valentim, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.988,86 | |
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço mecânico e elétrico, no veículo Fiat Doblô, placa HNH-0870, à serviço no atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 7.660,60 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.608.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento de veículos e máquinas a serviço na aração de terra de pequenos produtores rurais do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/09/2022 | Valor: 22.595,29 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.082.964,93 | |||