Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:22
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a seviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 4.080,00 | |
| Credor: Maria das Dores França de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref.exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 4.780,00 | |
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens a serviço do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.486,20 | |
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagens a serviço do Gabinete do Prefeito, deste Municipio, re. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Lucas Rosa Machado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.209.996-96 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Lucas Rosa Machado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.209.996-96 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Obras, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Marlúcia Augusta de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens a serviços do Conselho Tutelar, deste Município, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Valéria Joviana Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 300,00 | |
| Credor: IVANA MARCIA GONCALVES MACIEL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.151.996-78 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.706,70 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.436,37 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na distribuição de merenda escolar, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/08/2022 | Valor: 3.632,40 | |
| Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Aquisição de materiais para execução de obras de pavimentação e implantação de sitema de drenagem na comunidade de Capivari, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Inativos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 80.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 25.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 76.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 78.835,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 60.000,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 19.693,04 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 360,00 | |
| Credor: HORTO E FLORICULTURA GAIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.246.137/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: Aquisição de "mudas e composto orgânico" para uso em ornamentação do Marco do Serro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/08/2022 | Valor: 42.394,50 | |
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Prestação de serviço em publicação dos atos oficiais desta Prefeitura em jornais de grande circulação, Diário oficial da união e Diário Oficial de MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 63.000,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 280,00 | |
| Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de Serviço para certificação digital e-CPF, para os servidores Rodrigo Orlandi Sales e Aline Paulino Moreira, conforme solicitação da Sec. Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 97.268,32 | |
| Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviços na execução de obra de reforma da Igreja Nossa Senhora do Carmo, nesta cidade, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 397.976,04 | |
| Credor: JVX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.295.147/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviços na execução de obra de reforma no prédio da Escola Municipal Argentina Valério Costa, na localidade de Perobas, neste município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 634,00 | |
| Credor: Heloiza Helena Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.686.526-59 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a serviços do Controle Interno Municipal, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 152,75 | |
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestaçao de serviço de dedetizaçao no imóvel da casa de Acolhimento do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/08/2022 | Valor: 1.024,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas vigilancia sanitária, neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 573,41 | |
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.41 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material para Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de fisioterapia, em atendimento ao EMAD-Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar, conforme solicitação da Seretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.048,41 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 4.998,46 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos a serviço na locomoção das equipes médicas de saúde da família - ESF, deste município, conforme solicição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 62.845,18 | |
| Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviço, na execução da obra de reforma e manutenção no Prédio sede da Prefeitura Municipal de Serro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 42.175,78 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.111,67 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 12.04.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimeto de veículos à serviço do Conselho Municipal do Idoso, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 12.670,00 | |
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços, referente realização de biópsias para atendimento aos usuários do Município de Serro, durante o exercício de 2022, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 94.190,89 | |
| Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de material (Paves intertravados de concreto), para a substituição do piso da Praça Israel Pinheiro, no bairro Cidade Nova, neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 289,10 | |
| Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de (paves intertravados de concreto), para ser utilizado na substituição do piso da Praça Israel Pinheiro, no bairro Cidade Nova, neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 39.047,45 | |
| Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente a reforma e reparos no Poliesportivo e no campo Machadão, neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 387,73 | |
| Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente a reforma e reparos no Galpão de Triagem, neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de meio ambiente e Desenvolvimento Sustentavel. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 245.134,50 | |
| Credor: Qualiteck Avaliação e Consultoria Empresarial Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.854.902/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente a avaliação de imóvel, com fornecimento de laudos técnicos de avaliação mercadológica, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 260,00 | |
| Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente a certificação digital e-CPF com token para a servidora Tamires Queiroz Simões Clementino, ocopante do cargo de Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 3.716,81 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o Pasep (BAP-Bonus Assinatura Petróleo), ref. ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/08/2022 | Valor: 310.700,00 | |
| Credor: SMART DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.863.833/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3226 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo Para Atenção Básica à Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de um veículo (Van), que será destinada ao transporte de pacientes em tratamento fora do domicílio - (TFD), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 71.000,00 | |
| Credor: SIGMA MAQUINAS E REPRESENTACOES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.991.097/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3226 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo Para Atenção Básica à Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Aquisição de 01 (um) veículo de passeio, que será destinado ao transporte das equipes da estratégia da familia - ESF's, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/08/2022 | Valor: 4.160,00 | |
| Credor: Bidden Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, para uso na manutenção das piscinas do "Serro Tênis Clube", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 5.491,99 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante, das localidades de Campo do Cadete, Ausentes de Cima e de Baixo, para Escola Municipal José Sales Gomes, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, referente ao periodo de junho e julho de 2022, conforme contrato. (Rota 04) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 23.976,29 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral, Cabeceira do Corrego Rico, Amaral de Baixo, Serra da Bicha, Bica D'Água e Capivari Pequeno, para a Escola M .Desembargador Dario Lins, na localidade de Capivari, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 13) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 8.466,03 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral, Cabeceira do córrego Rico, Poço Preto e Serra da Bicha, para a Escola M. Desembargador Dario Lins, na localidade de Capivari e vice-versa, no turno da tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 14) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 3.108,53 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Buraquinho e Boa Vista, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente - Pré Escolar, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 15) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 3.623,77 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Barro Branco, Capim Branco e Pedra Preta, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente, e vice-versa, no Distrito de Vila Deputado Clementino, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 16) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, na localidade de Ribeirão dos Porcos, Pedra Lisa, Capelinha, Barriguda, para a Escola E. Dr.Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente - Pré Escolar, no Distrito de Vila Deputado Clementino e vice-versa, nos turnos de manhã e tarde, ref. ao período de junho e julho de 2022, conf. contrato. (Rota 18) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 8.773,26 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, na localidade de Ribeirão dos Porcos, Pedra Lisa, Capelinha, Barriguda, para a Escola E. Dr.Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente - Pré Escolar, no Distrito de Vila Deputado Clementino e vice-versa, nos turnos de manhã e tarde, ref. ao período de junho e julho de 2022, conf. contrato. (Rota 18) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 19.090,22 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Águas Claras, Mirante, Cruzeiro, Malheiros, Barrocão, Marques e Pedra Redonda, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e vice-versa, no Distrito de Vila Deputado Clementino, nos turnos de manhã e tarde, no periodo de junho e julho de 2022, conf.contrato. (rota 19) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 13.863,24 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Cruzeiro, Malheiros, Barrocão, Àguas Claras, Mirante, e Campo Filipe, para a Escola M. Fidelcino Viana e vice-versa, na Comunidade de Pedra Redonda, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 20) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 6.915,26 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ribeirão, Brumado de Cima e Brumado de Baixo, para a Escola M. Professor Madureira e vice-versa, na comunidade de Brumado, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 21) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ribeirão, Brumado de Cima, Alto Delegado, Brumado de Baixo, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente Pré-Escolar, nos turnos da manhã e tarde, na comunidade de Mato Grosso, e vice-versa, referente ao período de junho e julho de 2022, (rota 22) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 11.873,16 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ribeirão, Brumado de Cima, Alto Delegado, Brumado de Baixo, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente Pré-Escolar, nos turnos da manhã e tarde, na comunidade de Mato Grosso, e vice-versa, referente ao período de junho e julho de 2022, (rota 22) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 13.943,11 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante, nas localidades de Boa Vista das Contendas, São José das Maravilhas, Queimadas, Criminoso e Alto Fazenda Orinte Belo, para Escola M. Dario Augusto, e vice-versa, na comunidade de Mumbuca, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 23) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante, nas localidades de Boa Vista das Contendas, São José das Maravilhas, Queimadas, Criminoso e Alto Fazenda Orinte Belo, para Escola M. Dario Augusto, e vice-versa, na comunidade de Mumbuca, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 23) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 6.670,65 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, na localidades de Cana Miúda, Ouro Fino e Fazenda Indiana, para a Escola M. Dr. Dario Augusto, na comunidade de Mumbuca, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 24) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, na localidades de Cana Miúda, Ouro Fino e Fazenda Indiana, para a Escola M. Dr. Dario Augusto, na comunidade de Mumbuca, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 24) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 12.425,90 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Cana Miúda, Ouro Fino, Mumbuca, Fazenda indiana, Córrego do Jacaré, Córrego da Saia, Córrego da Prata e Pasto do Padilha, para as Escolas do Município do Serro, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 28) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Cana Miúda, Ouro Fino, Mumbuca, Fazenda indiana, Córrego do Jacaré, Córrego da Saia, Córrego da Prata e Pasto do Padilha, para as Escolas do Município do Serro, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 28) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ouro Fino, Campo Verde, São José das Maravilhas, Córrego dos Macacos e Pasto do Padilha, para as Escolas do Município do Serro e vice-versa, no turno da tarde, referente ao junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 29) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 11.742,79 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ouro Fino, Campo Verde, São José das Maravilhas, Córrego dos Macacos e Pasto do Padilha, para as Escolas do Município do Serro e vice-versa, no turno da tarde, referente ao junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 29) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 7.757,44 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Machadinho, Morro do Vigário, Córrego dos Meireles, Lazareto, para a Escola E. Ministro Edmundo Lins, Escola E. Dr. João Pinheiro, e Escola E. João Nepomuceno Kubitschek no Município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 30) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 16.438,78 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mulatinho, Cachoeira, Peixoto, Engenho da Serra, Carneiro, Pedra Preta e Jacu, para as Escolas do Município do Serro, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 31) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mulatinho, Cachoeira, Peixoto, Engenho da Serra, Carneiro, Pedra Preta e Jacu, para as Escolas do Município do Serro, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 31) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 19.433,07 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Palha de Cana, Esmeril e Peixoto, para a Escola M. Corina Baracho Pimenta, na comunidade de Acaba Mundo, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme .contrato. (rota 33) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Palha de Cana, Esmeril e Peixoto, para a Escola M. Corina Baracho Pimenta, na comunidade de Acaba Mundo, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme .contrato. (rota 33) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Palha de Cana, Acaba Mundo e Esmeril, para as Escolas Estaduais, APAE e CESEC no Município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 34) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 29.438,99 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Palha de Cana, Acaba Mundo e Esmeril, para as Escolas Estaduais, APAE e CESEC no Município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 34) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 11.906,80 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Buracão, Samambaia, Córrego da Onça e Engenho, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 35) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Buracão, Samambaia, Córrego da Onça e Engenho, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 35) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante, nas localidades de Baú, Fava e Campo dos Fernandes, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 36). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 16.495,84 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante, nas localidades de Baú, Fava e Campo dos Fernandes, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 36). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 11.186,87 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Boa Vista de Lages, Barro Preto1, Barro Preto 2, Chácara e Fazenda Carioca, para Escola M. Antônio Honório Pires e Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 37) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Boa Vista de Lages, Barro Preto1, Barro Preto 2, Chácara e Fazenda Carioca, para Escola M. Antônio Honório Pires e Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 37) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 4.410,48 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Morro do Paiol, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, no turno da tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 39) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mosquito, Laranjeiras, Chacrinha, Ponte do Rio Guanhães e Córrego da Laranjeira, para a Escola M. Vereador João Ferreira, na comunidade de Ribeirão da Saia e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 42) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 6.940,90 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mosquito, Laranjeiras, Chacrinha, Ponte do Rio Guanhães e Córrego da Laranjeira, para a Escola M. Vereador João Ferreira, na comunidade de Ribeirão da Saia e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 42) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mosquito, Laranjeira, Chacrinha, Eucaliptal, Ponte do Rio Guanhães e Ribeirão da Saia, para as Escolas, APAE e CESEC, do município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 43) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 15.896,32 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mosquito, Laranjeira, Chacrinha, Eucaliptal, Ponte do Rio Guanhães e Ribeirão da Saia, para as Escolas, APAE e CESEC, do município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 43) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 17.892,69 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Morro do Paiol, Várzea, Fazenda Bocaina, Matoso, BR 259 e Perobas, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 46) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Morro do Paiol, Várzea, Fazenda Bocaina, Matoso, BR 259 e Perobas, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 46) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do rio Guanhães, Mata da Saia, Goiabeira, Ribeirão da Saia e Cabeceira da Mata da Saia, para as Escolas no Serro/MG, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 48) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 10.034,33 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do rio Guanhães, Mata da Saia, Goiabeira, Ribeirão da Saia e Cabeceira da Mata da Saia, para as Escolas no Serro/MG, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 48) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Várzea de Baixo e Sumidouro, para a Escola M. Professor Paixão, na comunidade de Várzea de Baixo e vice-versa, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato, (rota 49). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 6.875,63 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Várzea de Baixo e Sumidouro, para a Escola M. Professor Paixão, na comunidade de Várzea de Baixo e vice-versa, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato, (rota 49). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 7.178,07 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Sumidouro, Várzea de Cima e de Baixo e ouro fino, para Escolas, APAE e CESEC do Serro/MG, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 50) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Sumidouro, Várzea de Cima e de Baixo e ouro fino, para Escolas, APAE e CESEC do Serro/MG, no turno da manhã, referente ao período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 50) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral/Capivari, para a Escola "EJA - Escola para Jovens e Adultos", nas localidades de Serra da Bicha e Bica D'Água, no período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 51) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 13.014,54 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral/Capivari, para a Escola "EJA - Escola para Jovens e Adultos", nas localidades de Serra da Bicha e Bica D'Água, no período de junho e julho de 2022, conforme contrato. (rota 51) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 48.490,92 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do rio Guanhães, Mata da Saia, Goiabeira, Ribeirão da Saia e Cabeceira da Mata da Saia, para as Escolas no Serro/MG, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 48 A, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 3.349,47 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos à serviço no abastecimento de água potável nas comunidades rurais do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 189.779,50 | |
| Credor: NICOMÁQUINAS REPAROS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.730.481/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Prestação de serviços na execução de obra de implantação do sistema de abastecimento de água em comunidades Quilombolas, neste município, sendo Ausente de Baixo e Baú. conforme convênio - TC 031/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 2.249,30 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/08/2022 | Valor: 6.592,88 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.608.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento de veículos e máquinas a serviço na aração de terra de pequenos produtores rurais do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 34.614,16 | |
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Prestação de serviços de enfermagem, referente à acompanhamento de paciêntes em casos de transferência inter hospitalares, nos casos de urgência/emergência, para tratamento médico especializado fora do Município, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 6.539,00 | |
| Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento as unidades básicas de saúde - UBS's, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/08/2022 | Valor: 900,00 | |
| Credor: Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.888.187/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de materiais, em atendimento das unidades básicas de saúde - UBS's, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 7.990,00 | |
| Credor: CEM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E COMPRESSORES LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.765.088/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Aquisição de compressor de ar, em atendimento do consultório odontológico do posto de saúde "Bela Vista", neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.140,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas da Vigilância Sanitária Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 5.350,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento as demandas das Escolas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 7.276,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas da Escola Municipal Irmã Carvalho - Jardim, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 7.276,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde - UBSs, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 963,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do CRAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 6.206,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas das Creches Municipais, conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.033,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Pátio Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.140,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.140,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Turismo, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.070,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Conselho Tutelar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.140,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 5.243,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Casa de Acolhimento - "Casa Esperança", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.140,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.140,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 856,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Policlínica Municipal, e da clinica de fisioterapia conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.070,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Salão do Queijo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.070,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Ambulatório de Saúde Mental, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.605,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do alojamento do Internato Rural, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 2.675,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Prédio da Prefeitura Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.070,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do CREAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/08/2022 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Matias Hansen | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.759.646-90 | ||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente a apresentação de show musical, por ocasião da realização do Festival Gastronômico Degusta Serro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 550,00 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 151,22 | |
| Credor: SIRIO PHARMA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.193,15 | |
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES ' | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 5.147,92 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 784,00 | |
| Credor: BH Fárma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 367,80 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 929,75 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.525,60 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.138,97 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 1.080,00 | |
| Credor: Alfalagos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 6.673,95 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 9.091,33 | |
| Credor: Comercial Rio Clarense | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/08/2022 | Valor: 15.045,00 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa Estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/08/2022 | Valor: 10.010,00 | |
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à realização de exames de biópsias em atendimento aos usuários do Município, durante o exercício de 2022, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.679.110,87 | |||