Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:22
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Ruidiely Heverton de Figueiredo Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.682.726-79 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de Viagens a Serviço da Procuradoria Jurídica Municipal, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 624,00 | |
| Credor: Ivanice Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 276,70 | |
| Credor: Ivanice Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/07/2022 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Afonso Almeida Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Despesas de viagens a serviço da secretaria municipal de cultura e turismo, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 275,37 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/07/2022 | Valor: 145,50 | |
| Credor: Marcelo Tibães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.419.198-09 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diária de viagem à serviço da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ref. exexrcício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 6.497,00 | |
| Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão e planejamento do SUAS, com fornecimento de Sistema de Informação Municipal, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 777,50 | |
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 (um) veículo, para auxiliar na Fiscalização e Enfrentamento à pandemia do COVID-19, no período de Janeiro a Julho de 2022, conforme contrato, . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 777,50 | |
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 (um) veículo, para auxiliar a Secretaria Municipal de Saúde, no periodo de Janeiro a Julho de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 70.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 159.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 2.100,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 9.340,00 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lavagens e higienizações de veículos utilizados para transporte de pacientes bem como àqueles utilizados em decorrência da pandemia covid-19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 7.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 2.487,50 | |
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, para atender as demandas do Gabinete do Prefeito, confome solicitação . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 1.650,00 | |
| Credor: Bruny M. Silva Serviços Esportivos. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.881.325/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço em contratação de equipe de arbitragem, contendo 1 arbitro e 2 auxiliares, para o campeonato Copa Multimarcas a ser realizada no município, cof.solicitação, da Secretaria municipal de Esportes e Lazer. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 6.497,00 | |
| Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de consultoria e assessoria em gestão e planejamento do SUAS com fornecimento de Sistema de Informação Municipal, conforme solicitação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 2.048,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas das Creches Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 3.072,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas da Escola Municipal Irmã Carvalho, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 2.432,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde do município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.792,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas do CRAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.024,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas do CREAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 768,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas do Pátio Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municiapal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.280,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.280,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Turismo, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.152,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas do Conselho Tutelar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.024,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.024,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social, corforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 2.688,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas do Prédio da Prefeitura Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.152,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e pecuária, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.024,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas da Policlínica Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.152,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas do Salão do Queijo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, conforme solicitação . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.152,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas da Ambulatório da Saúde Mental, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.664,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento às demandas do Internato Rural dos médicos estagiários, do município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Termo de convênio firmado com a FUNDEP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.536,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas nas Escolas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 3.200,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para manutenção das necessidades da Casa de Acolhimento, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 9.375,00 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços referente exames de colosnocopia e tomografia computadorizada para usuários do SUS deste município, no período de maio de 2022, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 62,83 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do Ônibus Marcopolo Volare, placa ORB-7169, à serviço no transporte de paciente fora do domicilio - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 29,73 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de bateria, para manutenção do veículo L200 Triton, placa: OQU-2663, à serviço no transporte das equipes de saúde da familia - ESFs, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 29,73 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de bateria, para manutenção do veículo L200 Triton, placa OWI-4375, à serviço no transporte das equipes de Vigilância sanitária e epidemiologia, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 33,37 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de bateria, para manutenção do Caminhão M.Benz 1114, placa GPX-7675, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais, no município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 197,81 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção da Motoniveladora Caterpillar, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais, no Município, conforme solicitação da Secrertaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 238,74 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção da Pá Carregadeira CASE, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 176,75 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus, para manutenção do veículo Fiat Ducato, placa PVU-1580, à serviço no transporte de paciêntes fora do domicílio - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 53,40 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de bateria, para manutenção do Caminhão Tanque VW/15.180, placa OLR-5119, à serviço no abastecimento de água potável no município e comunidades rurais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 22,25 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do Caminhão M.Benz 1114, placa: GPX-7675, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/07/2022 | Valor: 51,00 | |
| Credor: VALDERES EULALIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.634.976-91 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, referente ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 31.331,63 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviço na realização de exames de imagens (Ultrassonografias), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, referente ao período de Junho e Julho de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 400,25 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para o Caminhão Tanque VW/15.180, placa: OLR-5119, à serviço no abastecimento de água potável, nas zonas rurais do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 39,16 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de vidro traseiro, para o veículo L200 Triton, placa OWJ-0632, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 20,38 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peça, para manutenção da Motoniveladora CASE, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 110,00 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus, para manutenção do veículo Fiat Uno, de placa: OQI-5162, à serviço no atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Esportes, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 237,05 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de Serviço, de Tornearia para Usinagem do Eixo Traseiro do Caminhão Basculante VW/24.250, placa NYD-0584, à serviço na manutenção e conservação de estradas, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 38,18 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de vidro traseiro, para reposição no veículo Nissan Frontier, placa RNV-1A80, à serviço na entrega de merenda escolar no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 907,80 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus, para manutenção Ônibus Marcopolo Volare, placa: ORB-7169, à serviço no transporte de paciênte fora do domicílio - TFD, conforme solicitação da Secretaria municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 376,59 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento de veículos a serviço do transporte escolar, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/07/2022 | Valor: 600.000,00 | |
| Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Prestação de serviços, referente a execução da obra de reforma da Casa Santo Cônego Lafayette - Museu Sacro, neste Município, conforme contrato. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.020.143,72 | |||