Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/07/2022 | Valor: 1.480,00 |
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Indenização devida à empresa Mende Junior Frotas Ltda - EPP decorrente de avarias no veículo Ford KA, Placa QNB-8841, locado pelo Município, por ocasião de enfrentamento do COVID19, conf. Parecer Jurídico e documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/07/2022 | Valor: 5.840,00 |
| Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Indenização devida à empresa RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME decorrente de avarias nos veículos Ford KA, Placas QNB-8850 e QPC-0482, locados pelo Município, por ocasião de enfrentamento do COVID19, conf. Parecer Jurídico e documentação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2022 | Valor: 102,00 |
| Credor: Luciene Aline Simões Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.978.218-33 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diaria de viagem à DiamantinaWMG,como auxiliar de viagem, para buscar vacina contras a COVID-19 na SRS, nos dias 08/07/2022 e 27/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/07/2022 | Valor: 51,00 |
| Credor: Maríola dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diaria de viagem à diamantina/MG, ccomo auxiliar de viagem, para buscar vacinas para a COVID-19. no dia 22/07/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/07/2022 | Valor: 777,50 |
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 (um) veículo, para auxiliar na Fiscalização e Enfrentamento à pandemia do COVID-19, referente ao mês de julho de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/07/2022 | Valor: 153,00 |
| Credor: Cláudia Maria Braz | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diaria de viagem à Diamantina/MG, como auxiliar de viagem, para buscar vacina contra A covid-19 nos dias 06/07/2022, 14/07/2022 e 29/07/202. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 178 | Data: 15/07/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Tarifa TED cobrada na conta 22.795-1 (Custeio Atenção Básica - Covid-19), ora transferida da conta 12.589-X (Simples nacional), para devida regularização. | ||||
| Total das liquidações: | 8.414,50 | |||