ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 117,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 15,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 1.173,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 108,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 23,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.344		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Greiciele Márcia Matos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 132.096.796-57
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 1.657,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 233,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 1.077,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 2.457,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 1.512,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 73,55
Nº do documento: 850.855		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Gerson Soares de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.748.386-68
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 851.515		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Gustavo Cássio Figueiredo Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 055.434.826-80
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 13.810,00
Nº do documento: 856.285		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Rocha e Souza Marketing Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.977.096/0001-45
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 31.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Estrelar Produções e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.153.395/0001-81
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 261,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 578,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 362,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 194,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 362,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 194,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 57,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 14,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 14,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 181,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 181,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 382,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 765,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 431,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 17.845,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 23,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 23,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 23,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 23,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 587,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2478	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ESPACO HABILITAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.433.234/0001-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2471	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 27.314,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 2469	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2468	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 4.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2466	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 137,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DE
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

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Número do empenho: 2465	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 1.195,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2462	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 141,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2461	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 1.675,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2455	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 913,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 850.852		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Aretusa Ribeiro Simões
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 850.853		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Pedro Henrique Barbosa de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 114.669.496-27
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 850.854		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Rosilene Mota Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 049.522.646-70
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 850.854		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Rosilene Mota Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 049.522.646-70
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 183,00
Nº do documento: 851.516		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 851.518		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Reginalda Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 851.514		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Valdiney da Conceição Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 852.711.796-72
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 2.955,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 139.454,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 11452	Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Congados da Irmandade de N. Sra. do Rosário
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.837/0001-72
Funcional Programática: 10.03.01.13.392.0009.2075			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção ao Movimento Cultural do Congado			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 83,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 261,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 557,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 524,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 30,45
Nº do documento: 850.846		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Daiane Lopes de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 130.037.566-30
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 30,45
Nº do documento: 850.847		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Mauricio José Januário
CPF credor / CNPJ credor: 077.248.697-23
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 284,80
Nº do documento: 851.513		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Eduardo Felix Pereira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 022.227.778-52
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 4.307,70
Nº do documento: 856.283		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Rubens Adelcio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 804.259.256-68
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.340		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Daniele do Rosario Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 152.027.146-88
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.343		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: GONÇALA DOS PASSOS CRUZ CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 118.571.686-66
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.342		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Ana Claudia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.735.886-84
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.341		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Patricia de Fatima Santos Seixas
CPF credor / CNPJ credor: 128.840.106-02
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 325,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 10.706,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: MARCOS MACIEL SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.626.201/0001-92
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 10,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 3.380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 8.536,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 20.129.706/0001-65
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 216,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 497,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: 850.339		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Tatiana de Fátima Meireles
CPF credor / CNPJ credor: 102.747.696-11
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 1.807,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 4009-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 223,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 4009-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 8,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 5.248,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 9.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: ODONTOMED CANAA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.536/0001-68
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 131,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 15,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 577,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 3.073,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 181,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 362,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 267,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 362,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 40,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 1.346,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081			Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal			Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.127,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.225,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.127,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 676,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 357,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 1.516,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 1.428,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.499,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 728,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 13.246,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Associação do Pão de Santo Antônio
CPF credor / CNPJ credor: 20.079.893/0001-10
Funcional Programática: 12.04.01.08.241.0014.2095			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 46,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 104,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DE
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 220,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 1.053,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 306,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 3.571,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 548,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 2.025,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 638,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 850.848		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.071,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Auto Diesel São Cristóvão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.895.533/0001-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 1.995,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 11452	Conta: 1370-6
Credor: Kröten Indústria e Comércio de Tintas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.392.009/0001-74
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 122,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 167,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 382,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 4.848,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 17/06/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.845		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Welington Camargo Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 143.487.916-00
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 696,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 596,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 497,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 596,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 895,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 696,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.491,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 522,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 70,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 76,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 779,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 24.102,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 11452	Conta: 1370-6
Credor: Kröten Indústria e Comércio de Tintas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.392.009/0001-74
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.054,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 35.494,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 11452	Conta: 1370-6
Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 526,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12387-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 3.521,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 2.486,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 9.694,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 1.405,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 1.671,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 10.277,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Serviço Nacional de aprendizagem Comercial-Senac Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0035-65
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Serviço Nacional de aprendizagem Comercial-Senac Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0035-65
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Serviço Nacional de aprendizagem Comercial-Senac Minas
CPF credor / CNPJ credor: 03.447.242/0035-65
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 89,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 202,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 19939-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 15,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 219,10
Nº do documento: 856.280		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 522,60
Nº do documento: 856.280		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 837,70
Nº do documento: 856.280		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 664,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 170,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 529,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 260,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Med Center Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.180,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 1.005,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 1.219,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 346,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.002.975/0001-75
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 2.927,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 520,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 468,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 3.820,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 49.852,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 697,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 8.467,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 1.856,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 63.490,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 196,00
Nº do documento: 856.279		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: ADM-Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.633/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 855.196		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 14.680,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.707,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 743,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 153,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 285,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 459,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 361,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.131/0001-29
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 821,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 387,00
Nº do documento: 855.195		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.3015			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 7,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.131/0001-29
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 30,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 565,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 646,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 501,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 592,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 127,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 362,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 194,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 16,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 1.024,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 896,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 125.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 43.340,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 3.668,55
Nº do documento: 855.300		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Maria das Dores Figueredo
CPF credor / CNPJ credor: 587.740.176-91
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 3.668-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2097			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Tecbol LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.183.604/0001-77
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.279.430/0001-48
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 527,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 920,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 3.079,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 1883	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 9.201,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 35,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 236,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 732,00
Nº do documento: 851.510		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Guilherme Augusto de Moura Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 075.079.696-06
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 17,40
Nº do documento: 850.820		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 25.488,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 1145-2	Conta: 3089-9
Credor: Fundação Centro da Criança e do Adolescente
CPF credor / CNPJ credor: 04.959.069/0001-06
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.346,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 23.553-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 2.366,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 3.154,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 9.246,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 59.613,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 3.362,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 2.355,60
Nº do documento: 855.197		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: JOAO AFONSO SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 109.307.956-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 2.355,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 2.336,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Vinicios Almeida Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 072.107.616-59
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.747,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: CLAUDIO DE ARAUJO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.098,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Margareth Batista Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 585.266.506-10
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 5.889,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Cláudio Alexandre dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 956.520.276-49
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 7.433,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 14.743,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 1.060,02
Nº do documento: 852.200		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 550,03
Nº do documento: 855.202		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 1.223,73
Nº do documento: 852.224		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 1.175,44
Nº do documento: 852.225		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 2.944,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Rosarina Jaqueline Costa
CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 388,67
Nº do documento: 855.201		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 824,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 11452	Conta: 1370-6
Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 176,67
Nº do documento: 855.199		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.030,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 321,15
Nº do documento: 855.200		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 208,31
Nº do documento: 855.198		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.531,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.177,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.884,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 618,35
Nº do documento: 852.201		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 737,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 686,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 5.459,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 4.174,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 7.344,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 9.504,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 5.333,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 7.407,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 3.948,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 5.342,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 8.614,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 12.668,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 6.624,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 8.962,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 17.217,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 24.595,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 511,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 661,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 5.180,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 7.313,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 15.773,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 22.533,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 4.052,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 5.482,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 2.456,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 3.323,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 12.187,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 16.927,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 2.956,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 4.348,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 566,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 2.172,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 16.071,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 23.634,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1705	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 13.687,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 20.129,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1704	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 6.660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 9.794,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1703	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 21.972,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1703	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 30.517,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 11.849,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 16.031,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1701	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 3.518,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1701	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 2.483,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 19.465,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1700	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 27.952,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 7.506,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 11.038,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 7.604,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 10.562,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 14.705,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 21.625,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 4.157,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 5.847,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 6.640,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 8.984,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 3.592,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 4.861,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 6.894,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 9.327,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 7.528,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 10.850,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 3.474,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 4.700,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 8.069,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 10.917,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 14.884,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 21.450,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 7.832,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 11.288,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 2.644,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 3.811,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 1.903,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 2.743,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 6.061,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 8.200,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 13.027,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 17.625,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 7.690,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 10.405,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 8.245,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 11.640,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 17.621,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 24.877,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 10.106,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 14.268,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 4.549,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 6.422,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 4.594,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 6.485,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 5.303,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 7.487,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 7.865,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 11.103,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 3.024,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 4.091,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 112	Conta: 672.001-1
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 5.231,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 6.770,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 15.590,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 20.218,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 4.236,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 5.178,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.846-3
Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 425,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 119,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 23,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 1.740,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Maria Silvania de Jesus Castro
CPF credor / CNPJ credor: 061.061.526-24
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 3.191,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Maria José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 031.377.256-82
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 1.740,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Maria Aparecida Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 969.417.826-68
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 5.584,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Leonardo Augusto Rodrigues Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 099.023.666-86
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 1.740,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Layane Eduarda Moura de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 140.675.986-45
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 2.640,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Jéssica Helen Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 131.358.476-24
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 5.261,82
Nº do documento: 852.643		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 008.445-x
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233			Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa			Descrição Natureza: Material Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 10.663,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 14.752,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 009.242-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 387,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 10.908,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 11452	Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 145,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 5.458,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 5.447,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 11.01.01.20.608.0004.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.844		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Valnéia Domingos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 095.170.246-73
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 551,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 295,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 182,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 919,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 604,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Ambrosina Lemos Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 967.194.276-87
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 596,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 2.030,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 3.350,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.838,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 2.537,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 3.157,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 3.166,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 9,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.131/0001-29
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 193,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 435,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 2.055,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 522,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 116,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 3.395,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 45,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 3.257,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 28,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 338,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 599,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.842		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Marcio do Carmo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 944.035.466-68
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.843		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Daniele Teixeira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.111.386-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 300,00
Nº do documento: 850.841		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Regiane Gabriele Silva
CPF credor / CNPJ credor: 139.432.676-95
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 2.490,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.487,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 553,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 253,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 122,00
Nº do documento: 851.517		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Odilon Guimarães Reis Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 143.632.436-00
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 80,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Papelaria L M Fernandes de Oliveira EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 36.756.561/0001-62
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 24.332,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: MARCOS MACIEL SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.626.201/0001-92
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 5.610,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 878,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 2.839,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 6.401,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 24.012,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 23.514-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 3.327,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2236			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Departamento de Pessoal			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2236			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Departamento de Pessoal			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 858,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 858,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 856.281		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 48,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.131/0001-29
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1294	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 225,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 31,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.131/0001-29
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1292	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 202,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1280	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 1264	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 11.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas
CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1263	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 19939-7
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1261	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 2.870,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1238	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 20575-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 1.844,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 20575-3
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 579,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 20575-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1231	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 871,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 20575-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1230	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 92,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 20575-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1209	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: ESPACO HABILITAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.433.234/0001-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 16.024,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.131/0001-29
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 173,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.131/0001-29
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Bruny M. Silva Serviços Esportivos.
CPF credor / CNPJ credor: 21.881.325/0001-09
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1130	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 2.512,83
Nº do documento: 855.299		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: FABIO BRUNO
CPF credor / CNPJ credor: 545.432.406-00
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 2.327,19
Nº do documento: 855.301		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Zaíde Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.848.826-38
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 104,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 251,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 209,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 20.185,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 33.232,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136			Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 42,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 13.634,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 993	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 21.089,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 10.738,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 17.321,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 450,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 989	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 99.550,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 25.438,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: JVX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.295.147/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 971	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 1513-X
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 2.200,00
Nº do documento: 856.277		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Construtora e Conservadora Carlita dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.237.074/0001-95
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 3.500,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.292,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.262,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 1.584,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 163,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 836	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 508,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 172,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 598,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 5.650,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 12.226,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 007.587-6
Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 51,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 283.145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.432,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 1.227,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 87,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 14/06/2022	Valor: 3.068,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 70,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081			Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 56,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 2.923,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 2.185,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 752	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 12.04.01.08.241.0014.2095			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 14,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 185,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 747	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 185,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 746	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.670,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 1.670,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 745	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.855,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 1.855,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 743	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 30,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 743	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 59,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 743	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 95,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 743	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 30,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 739	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 142,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 106,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Pilar Sistemas para Administração
CPF credor / CNPJ credor: 35.076.435/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Softwares

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Número do empenho: 731	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 5.955,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2137			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 855.205		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 4.975,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 4.975,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 58.538,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Comaden Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.212.401/0001-52
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 4,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 4,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 327,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 2.464,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 5.197,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.986,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 12.674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 1.780,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 2.650,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 22.366,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 23.553-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 10.797,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 23.553-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 8.640,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 23.553-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 5.914,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 23.514-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3083			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 1.314,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.468,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 471,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 50.170,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 5.210,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.359,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 1.947,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.05.12.361.0006.2243			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Educação Inclusiva			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 12.040,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 5.945,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 7.104,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 635,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 950,00
Nº do documento: 856.278		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.24.722.0021.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.359,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 8.726,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 577	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 5.269,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 576	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 2.917,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 571	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 2.840,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 15.631,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 8.450,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 566	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 14.767,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 9.630,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 5.967,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 7.458,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 561	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 12.674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 2.366,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 13.867,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 14.150,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 8.403,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 12.674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 8.640,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 17.021,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 2.020,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 12.674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 9.981,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 5.156,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 12.674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 5.065,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 340,00
Nº do documento: 855.206		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 7.587,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 34.349,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 43.734,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 20.936,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 432,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 24.765,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 525	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 12.674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.208,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 18.989,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.344,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 16.267,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 11.172,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 2.038,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 2.432,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 7.058,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 2.924,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 11.850,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 4.649,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.497,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 8.488,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 958,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 27.565,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 5.994,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 27.735,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.366,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 6.455,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 36.569,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 317.281,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 24.578,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 12.674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 13.575,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 16.462,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 7.023,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 7.324,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 42.593,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 87.354,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 3.041,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 12.489,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 41.146,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 64.497,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 813,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.93.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 14.383,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 5.054,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 67,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 018.031-9
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 18.712,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 218.239,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 1.555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 81.438,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 4.172,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 30.169,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0003.2029			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 7.532,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 4.123,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 1.130,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 253,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 1.555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 13.134,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 127.484,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 1.815,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 16.805,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 27.231,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.799,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 4.806,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 10.760,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 5.519,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 14.378,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade			Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 1.947,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2236			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Departamento de Pessoal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 5.916,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 4.358,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 12.674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 19.321,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.208,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 7.412,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 16.754,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 10.169,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 12.674,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 118,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 122,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 1.432,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 38.022,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 243,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: J R ALVES SATIM
CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: J R ALVES SATIM
CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: J R ALVES SATIM
CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2082			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 332	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 6.497,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 23778-7
Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2140			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 7.167,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 7.167,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 313	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: GPM Tecnologia
CPF credor / CNPJ credor: 23.045.951/0001-82
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: GPM Tecnologia
CPF credor / CNPJ credor: 23.045.951/0001-82
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 284	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 29,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Ordinário	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 150,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 110,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 115,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 709,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 714,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 173,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 176,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 49,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 95,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 68,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 21,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 08/06/2022	Valor: 1.436,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 67,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 22,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 49,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 24,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 61,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 228,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 123,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.05.10.304.0013.2055			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 86,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 98,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 239	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 152,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.756-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 236	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 138,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 231	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 663,00
Nº do documento: 856.282		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 752,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 88,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 180,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 529,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 225	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 937,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 225	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 468,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 3.047,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 937,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 87,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 71,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 3.166,80
Nº do documento: 855.184		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 424,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 141,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 612,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 86,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 143,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 1.639,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 51,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 3.079,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 412,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 324,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 56,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 67,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 74,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 65,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 23,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 736,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 476,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 52,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 1.960,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 506,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 3.680,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 203	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 75,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 200	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 232,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 199	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 100,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 198	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 124,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 197	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 76,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 195	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 306,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 194	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 23,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.24.722.0004.2094			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 192	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 27,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 192	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 77,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 191	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 158,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 190	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 47,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 190	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 789,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 189	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 67,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 188	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 123,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 188	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 39,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 1.971,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 81,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 180	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 89,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 179	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 31,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 35.855,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 132,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 2.733,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 16.415,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 636,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 793,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.05.10.304.0013.2055			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 1.085,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 130,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 883,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 723,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.24.722.0021.2064			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 1.802,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 23,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 28,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 76,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 74,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 183,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 10.955,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 1,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 32,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 35.567,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 0,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 6.600,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 15,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 7,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 6.244,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 874,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 2,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 11452	Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 6,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 122	Ano do empenho: 2022	Data: 02/06/2022	Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 131	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 132	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 11452	Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 133	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 134	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 135	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 4407	Agencia: 11452	Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 136	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 138	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 149	Número do subempenho: 139	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 2,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 140	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 141	Ano do empenho: 2022	Data: 24/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 142	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 143	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 144	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 145	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 146	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 147	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 148	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 149	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 150	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 151	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 152	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 153	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 154	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 160	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Número do subempenho: 176	Ano do empenho: 2022	Data: 29/06/2022	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 3.970,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.2019			Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.3006			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 145	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 2.838,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 4065	Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 143	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 280,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 142	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 98,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 141	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 1.466,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 140	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 112,97
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 139	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 21/06/2022	Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 138	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 104,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 137	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 104,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 136	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 4.635,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 136	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 20/06/2022	Valor: 4.635,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 136	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 4.635,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F			Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 135	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 105,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 134	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 98,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 122,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 132	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 228,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 104,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 120,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 262,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 115,02
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 1.921,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2133	Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 62,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 343,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 58,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 76,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 188,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 685,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 139,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 197,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 622,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2105			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 399,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 56,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 11.227,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 271,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 388,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 3.290,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 848,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 20,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 84,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 1.747,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 74,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 107,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 817,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 122,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 1.247,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 30,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 33,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 51,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 81,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 13/06/2022	Valor: 43,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 23/06/2022	Valor: 70,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 45,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 47,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 55,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 68,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 61	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 18,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 16,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 64	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 25,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 24,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 19,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 31,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 27,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 54,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 24,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 32,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 54,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 28,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 35,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 75	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 24,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 76	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 24,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 77	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 24,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 78	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 31,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 79	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 35,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 24,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 42,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 94,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 70,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 176,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 135,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 292,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2022	Data: 22/06/2022	Valor: 209,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 2.937,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 1.081,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 30/06/2022	Valor: 2.101,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 27/06/2022	Valor: 1.448,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 850.848		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 850.848		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 850.848		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 122,00
Nº do documento: 850.819		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 122,00
Nº do documento: 850.850		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 15/06/2022	Valor: 122,00
Nº do documento: 850.851		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 850.816		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Janer da Consolação Castro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Paola Araújo de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Paola Araújo de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 850.814		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: EDIVANIA SENA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 127.291.726-61
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 61,00
Nº do documento: 850.814		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: EDIVANIA SENA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 127.291.726-61
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 850.815		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 03/06/2022	Valor: 61,00
Nº do documento: 850.813		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 72,00
Nº do documento: 850.818		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 850.820		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 61,00
Nº do documento: 850.849		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 67,00
Nº do documento: 851.511		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 67,00
Nº do documento: 851.511		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 525,00
Nº do documento: 851.512		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: Ivanice Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 566,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Flávia Helena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 062.842.576-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 01/06/2022	Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2022	Data: 09/06/2022	Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1145	Conta: 18.660-0
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 06/06/2022	Valor: 1.122,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diária de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 612,00
Nº do documento: 855.214		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maria Luiza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 572.518.196-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 204,00
Nº do documento: 855.212		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Hybernon Saul Miranda Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.208.256-21
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2022	Data: 07/06/2022	Valor: 102,00
Nº do documento: 855.203		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 10/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 855.204		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 855.209		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Cláudia Maria Braz
CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Karina Cenci Pertile
CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 663,00
Nº do documento: 855.213		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 408,00
Nº do documento: 855.207		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 561,00
Nº do documento: 855.210		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 255,00
Nº do documento: 855.211		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Dimas Saldanha Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 013.602.706-71
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 646,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 510,00
Nº do documento: 855.220		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 244,00
Nº do documento: 855.220		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 68,00
Nº do documento: 855.220		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 34,00
Nº do documento: 855.218		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Luciene Vaz de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 069.304.806-90
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.071,00
Nº do documento: 855.215		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.098,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 854,00
Nº do documento: 855.221		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 855.221		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.342,00
Nº do documento: 855.217		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 855.217		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 102,00
Nº do documento: 855.222		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 1.342,00
Nº do documento: 855.222		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 122,00
Nº do documento: 855.216		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 510,00
Nº do documento: 855.216		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 510,00
Nº do documento: 855.208		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2022	Data: 28/06/2022	Valor: 51,00
Nº do documento: 855.223		Banco: 0001	Agencia: 11452	Conta: 15762-7
Credor: Maríola dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos:

5.139.104,07