Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.549,38 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do COVID-19, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 178,31 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 6.521,24 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos e máquinas a serviço da manutenção e conservação de vias urbanas municipais, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.099,28 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste muncípio, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 5.434,78 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço do abastecimento de água em comunidades rurais, deste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 19.500,00 | |
| Credor: Aconchego Moradia Assistida Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.810.677/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de clínica para assistência psicossocial e da saúde a portadores de distúrbios psíquicos, com deficiência mental e dependência química para acolher e prestar assistência à usuária (B.B.S), conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 121.210,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 300.000,00 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/06/2022 | Valor: 500.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 295.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 160.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.000.000,00 | |
| Credor: NICOMÁQUINAS REPAROS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.730.481/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Prestação de serviços na execução de obra de implantação do sistema de abastecimento de água em comunidades Quilombolas, neste município, sendo Ausente de Baixo e Baú. conforme convênio - TC 031/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 16.766,66 | |
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos para acompanhamento de pacientes em casos de transferências interhospitalares, em casos de urgência/emergência, p/ tratamento médico especializado fora do domicílio, durante o período de fevereiro a abril de 2022, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 6.497,00 | |
| Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de consultoria e assessoria em gestão e planejamento do SUAS com fornecimento de Sistema de Informação Municipal, conforme solicitação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 193,08 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, em atendimento à Casa de Acolhimento " Casa Esperança", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 28.098,58 | |
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Prestação de serviços de enfermagem, para acompanhamento de pacientes do município em casos de transferências interhospitalares, nos casos de urgência e emergência, para tratamento médico especializado fora do município, referente ao período de março a Setembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.432,67 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.608.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos e máquinas a serviço na aração de terra de pequenos produtores rurais do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 10.064,86 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos a serviço do transporte escolar, neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/06/2022 | Valor: 11.543,31 | |
| Credor: Layane Eduarda Moura de Carvalho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.675.986-45 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Contratação de profissional através de credenciamento, (pessoa física) Técnico de Infermagem , para integrar a equipe multiprofissional de atenção domiciliar (EMAD) do Ministério da Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.353,88 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes nas localidade de Angu Duro e Engenho para a Escola E. Mestra Virginia Reis, no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, ref. aos meses de abril e maio de 2022, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 12.910,80 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de seviço no transporte de estudantes, nas localidades de Fazenda Santa Cruz, para a Escola E. Mestra Virginia Reis e Escola M. Epaminondas Moura e Silva, no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, referente ao meses de abril e maio de 2022, cof. contrato. (rota 02) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.385,14 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nos Distritos de Milho Verde e Capivari para o Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras e vice-versa, no turno da noite, referente ao período de abril e maio de 2022, conf. contrato: (rota 03). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.778,87 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Campo do Cadete, Ausentes de Cima e de Baixo, para Escola Municipal José Sales Gomes, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, ref. ao período de abril e maio de 2022, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.164,00 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ausente de Cima e de Baixo, para a Escola E. Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao peródo de abril e maio de 2022, cof.contrato: (rota 05). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.808,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de transporte de estudantes, nas localidades de Barra da Cega, Colônia, Cova Dantas e Boqueirão, nos turnos de manhã e tarde, para a Escola E. Leopoldo Pedreira no Distrito de Milho Verde e vice-versa, referente ao período de abril e maio de 2022, cof.contrato. (rota 06). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.432,27 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidade de Capivari para a Escola E.Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de abril e maio de 2022, conf.contrato. (rota 7) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.408,40 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Capivari, Jacutinga e Serra da Bicha, para a Escola E.Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da tarde, ref. ao periodo de abril e maio de 2022, conf. contrato, (rota 08). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 5.350,77 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Capivari, Varjão, Várzea do Breu e Chacrinha, para a Escola E. Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, ref. ao período de abril e maio de 2022, cof. contrato, (rota 09). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 9.329,11 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Capivari, Capivari Pequeno, Cabeceira do Córrego Rico, Amaral, Amaral de Baixo, Serra da Bicha e Bica D'Água para a Escola E. Leopoldo Pereira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de abril e maio de 2022, cof. contrato (rota 10). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.365,12 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Chico Prata, Córrego Samambaia e Três Barras, Para a Escola E. Leopoldo Pereira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 11) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 27.144,00 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Chacrinha, Várzea do Breu, Jacutinga, e Varjão, para a Escola M. Desembargador Dario Lins, na localidade de Capivari e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de abril e maio de 2022, conf. contrato. (rota 12) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 7.663,23 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral, Cabeceira do Córrego Rico, Amaral de Baixo, Serra da Bicha, Bica D'água e Capivari Pequeno, para a Escola M. Desembargador Dario Lins, na localidade de Capivari, no turno da manhã, ref. ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 13) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.565,33 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral, Cabeceira do córrego Rico, Poço Preto e Serra da Bicha, para a Escola M. Desembargador Dario Lins, na localidade de Capivari e vice-versa, no turno da tarde, ref. ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 14) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 951,71 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Buraquinho e Boa Vista, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente - Pré Escolar, no Distrito de Deputado Augusto Clementino e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao periodo de abril e maio de 2022, coforme contrato. (rota 15) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.322,23 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Barro Branco, Capim Branco e Pedra Preta, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente, e vice-versa, no Distrito de Vila Deputado Clementino, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, conf. contrato . (rota 16) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 68.047,92 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Rancho Novo, Rocinha e Ponte Dario, para a Escola M.Monsenhor Moreira e Escola E. Dr, Antônio Tolentino, no Distrito de Vila Deputado Clementino, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de abril e maio de 2022, coforme contrato. (rota 17) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.916,48 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, na localidade de Ribeirão dos Porcos, Pedra Lisa, Capelinha, Barriguda, para a Escola E. Dr.Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente - Pré Escolar, no Distrito de Vila Deputado Clementino e vice-versa, nos turnos de manhã e tarde, referente ao abril e maio de 2022, conf. contrato. (Rota 18) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 7.442,08 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Águas Claras, Mirante, Cruzeiro, Malheiros, Borrocão, Marques e Pedra Redonda, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino, no Distrito de Vila Deputado Clementino e vice-versa, nos turnos de manhã e tarde, referente ao periodo de abril e maio de 2022, conf.contrato. (rota 19) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.746,99 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Cruzeiro, Malheiros, Borrocão, Àguas Claras, Mirante, e Campo Filipe, para a Escola M. Fidelcino Viana e na Comuninidade de Pedra Redonda e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de abril e maio de 2022, cof.contrato. (rota 20) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.043,87 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ribeirão, Brumado de Cima e Brumado de Baixo, para a Escola M.Professor Madureira na comunidade de Brumado e vice-versa, no turno da manhã, referente ao periodo de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 21) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.764,43 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ribeirão, Brumado de Cima, Alto Delegado, Brumado de Baixo, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M.Pedacinho de Gente Pré-Escolar no Distrito de Vila Deputado Clementino e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato (rota 22) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.055,56 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante, nas localidades de Boa Vista das Contendas, São José das Maravilhas, Queimadas, Criminoso e Alto Fazenda Orinte Belo, para Escola M. Dario Augusto, na comunidade de Mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, ref. ao periodo de abril e maio de 2022, conf. contrato. (rota 23) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.113,50 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, na localidades de Cana Miúda, Ouro Fino e Fazenda Indiana, para a Escola M.Dr. Dario Augusto, na comunidade de Mumbuca, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao periodo de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 24) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.906,36 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Córrego da Saia, Morro Vermelho e Morro Jacaré, para a Escola M.Dario Augusto, na comunidade de mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de abril e maio, conforme contrato. (rota 25) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.222,93 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Alto Fazenda Oriente Belo, passando pela fazenda de Adair e Retiro de Nondas, para a Escola E. Ministro Edmundo Lins e Escola M. Dario Augusto e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, cof. contrato. (rota 26) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 6.920,08 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Cana Miúda, Ouro Fino, Mumbuca, Fazenda indiana, Córrego do Jacaré, Córrego da Saia, Córrego da Prata e Pasto do Padilha, para as Escolas do Município do Serro, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, coforme contrato.(rota 28) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.957,49 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ouro Fino, Campo Verde, São José das Maravilhas, Corrégo dos Macacos e Pasto do Padilha, para as Escolas do Município do Serro e vice-versa, no turno da tarde, ref. ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 29) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.532,32 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Machadinho, Morro do Vigario, Córrego dos Meireles, Lazareto, para a Escola E. Ministro Edmundo Lins, Escola E. Dr. João Pinheiro, e Escola E. João Nepomuceno Kubitschek no município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, coforme contrato. (rota 30) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 8.486,33 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mulatinho, Cachoeira, Peixoto, Engenho da Serra, Carneiro, Pedra Preta e Jacú, para as Escolas do Município do Serro e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 31). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.346,03 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Bagagem, Cachoeira, Alto Fazenda Marreco e Bambu, para a Escola Municipal Antônio de Moura Nunes, na Comunidade de Pouso Alegre e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 32) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 6.970,29 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Palha de Cana, Esmiril e Peixoto, para a Escola M. Corina Baracho Pimenta, na comunidade de Acaba Mundo e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de abril e maio de 2022, coforme contrato. (rota 33) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 8.545,06 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Palha de Cana, Acaba Mundo e Esmiril, para as Escolas Estuduais, APAE e CESEC no Município do Serro e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao periodo de abril e maio de 2022, coforme contrato. (rota 34) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.134,19 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Buracão, Samambaia, Córrego da Onça e Engenho, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, coforme contrato. (rota 35) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 6.441,40 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante, nas localidades de Baú, Fava e Campo dos Fernandes, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 36) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.428,72 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Boa Vista de Lages, Barro Preto1, Barro Preto 2, Chácara e Fazenda Carioca, para Escola M. Antônio Honório Pires e Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 37) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.984,05 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Campo Grande, para a escola M. Argentina Valério Costa - Perobas e para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 38) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.391,52 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Morro do Paiol, para a escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 39) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 38.593,99 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Condado, Floriano, e Mumbaça, para as Escolas, APAE e CESEC no Município de Serro e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 40) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1.445,04 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Jacutinga, Floriano e Mumbaça, para Escola M. Zeca Nunes, na localidade de Condado e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 41) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.383,72 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mosquito, Laranjeiras, Chacrinha, Ponte do Rio Guanhães e Córrego da Laranjeira, para a Escola M. Vereador João Ferreira, na comunidade de Ribeirão da Saia e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 42) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 6.760,17 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mosquito, Laranjeira, Chacrinha, Eucaliptal, Ponte do Rio Guanhães e Ribeirão da Saia, para as Escolas, APAE e CESEC, do município do Serro e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 43) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.742,69 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nos Bairros Morro do Vento e Machadinho, para a Escola E. João Nepomuceno, no bairro Rosário/Serro - MG e vice versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 44) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 5.634,07 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Trevo Santo Antônio do Itambé e Morro do Paiol, para as Escola E. Luísa Marilac e Escola E. João Nepomuceno Kubitschek, em Serro/MG, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, corforme contrato. (rota 45) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 7.378,74 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Morro do Paiol, Várzea, Fazenda Bocaina, Motoso, BR 259 e Perobas, para a Escola E. Mestra Rosa madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 46) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 3.896,73 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do Rio Guanhães e Goiabeira, para a Escola M. Vereador João Ferreira, na comunidade de Ribeirão da Saia e vice-versa, referente ao periodo de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 47) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.053,95 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do rio Guanhães, Mata da Saia, Goibeira e Ribeirão da Saia e Cabeceira da Mata da Saia, para a Escolas no Município do Serro/MG e vice versa, no turno da manhã, referente ao periodo de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 48) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.322,84 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Várzea de Baixo e Sumidouro, para a Escola M. Professor Paixão, na comunidade de Várzea de Baixo e vice-versa, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato, (rota 49). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 2.074,18 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Sumidouro, Várzea de Cima e de Baixo e Ouro Fino, para Escolas, APAE e CESEC do Município do Serro/MG e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 50) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 4.752,17 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral/Capivari, para a Escolas "EJA - Escola para Jovens e Adultos" nas localidades de Serra da Bicha e Bica D'água e vice-versa, referente ao periodo de abril e maio de 2022, conforme contrato. (rota 51) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 6.422,40 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nos Distrito de Milho Verde e Três Barras, para as Escolas no Município do Serro/MG e vice-versa , no turno da tarde, referente ao período de abril e maio de 2022, conforme contrato (rota 52). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 19,45 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção da viatura policial Fiat Strada de placa: QXW-0J17, à serviço da Polícia Militar do Município, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 116,54 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção e reparos na viatura L200 Triton, placa ORC-8175, à serviço da Polícia Militar, conforme convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 18.514,53 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de imagens (Ultrassonografias), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, referente aos meses de abril e maio de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 1,33 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção e reparos no veículo Fiat Ducato, placa: OQX-0782, à serviço no transporte de paciêntes fora do Município - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/06/2022 | Valor: 217,26 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e outros, em atendimento a Casa de Acolhimento "Casa Esperança, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 116,65 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus e bateria, para manutenção do veículo Fiat Uno, placa: OQI-5056, a serviço no atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 604,70 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza, para manutenção da limpeza e higienização dos imóveis onde funciona as Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 841,80 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Aquisição de materiais de copa e cozinha, em atendimento ás necessidades das unidades básicas de saúde - UBS deste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 103,91 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do veículo Fiat Doblô, placa: QNT-3668, à serviço no transporte de paciente fora do domicílio - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 87,13 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do Ônibus Marcopolo Volare, placa: ORB-7169, à serviço no transporte de pacientes fora do domicílio - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 88,55 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do veículo Fiat Doblô, de placa: PXU-2751, à serviço no transporte de pacientes fora do domicílio - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 38,49 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do veículo L200 Triton, placa: OWI-4375, à serviço no transporte das equipes de epidemiologia e de vigilancia em saúde, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 233,80 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do veículo Fiat Ducato, placa: PVU-1580, à serviço no transporte de paciente fora do domicílio - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 50,95 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do veículo L200 Triton, placa: OWI-4385, à serviço no transporte das equipes de saúde da familia - ESF, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 608,80 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção e reparos no veículo Ford Ranger, placa: PUI-6693, à serviço no transporte das equipes de saúde da familia - ESFs, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 38,94 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção e reparos no veículo Fiat Ducato, placa: OQX-0782, à serviço no transporte de paciêntes fora do Domicílio - TFD , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 16,60 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peça, para manutenção e reparo no veículo Fiat Palio, placa: PXP-1332, à serviço no transporte de paciêntes fora do domicílio - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 30.147,61 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos à serviço no transporte de paciente fora do domicílio - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 506,85 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus, para a Retroescavadeira CASE, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 334,88 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção da Motoniveladora Caterpillar, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 10,90 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do veículo Fiat Doblô, placa: OPY-1103, à serviço no transporte paciêntes fora do domicilio - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 145,74 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do Veículo L200 Triton, placa OQU-2345, à serviço no atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 923,82 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus, para manutenção no Caminhão Basculante VW/24.250, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 31,95 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus, para manutenção da Motocicleta Yamaha XTZ 150 Crosser, placa PUC-3271, à serviço no atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 194,87 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do veículo L200 Triton, placa OWJ-0632, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 24,47 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do veículo Renault Master, placa RMK-5H05, à serviço no transporte de pacientes fora do domicilio - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 23,36 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção da Motoniveladora XCMG, a serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 19,64 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção da Pá Carregadeira CASE, a serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 87,40 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneus, para reposição no veículo Fiat Doblô, placa QNT-3668, à serviço no transporte de pacientes fora do domicílio - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 431,29 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do Ônibus Volare V8L, placa OPZ-5446, à serviço no transporte escolar, neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 441,66 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de pneu, para manutenção da Pá Carregadeira CASE, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 147,29 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do veículo Fiat Uno, placa OQI-5056, a serviço no atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 307,10 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do Caminhão Basculante VW/24.250, placa NYD-0584, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 21,49 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do Trator Girico New Holland TT4030, a serviços no atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agircultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 229,75 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção da Pá Carregadeira XCMG, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 30,06 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peça, para manutenção da Retroescavadeira CASE, à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 9,79 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de peça, para manutenção da Viatura Fiat Strada, placa QXW-0J17, à serviço da Policia Militar, conforme convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/06/2022 | Valor: 145,60 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças, para manutenção do Ônibus Escolar, placa: PYE-2137, à serviço do transporte escolar, neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/06/2022 | Valor: 15.445,00 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente a locação de veículo de 25 (vinte cinco) lugares, com motorista, para transporte de pacientes em tratamento fora domicílio - TFD (ida e volta), para o Município de Belo Horizonte/MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: JOSE ANTONIO DE MAXIMO 02850473618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.834.699/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de segurança, por ocasião de evento referente ao 2o Arraia do Serro Frio, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/06/2022 | Valor: 8.994,03 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos, à serviços no transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), conf. contrato. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.938.034,29 | |||