Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:35
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/05/2022 | Valor: 306,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: ODONTOMED CANAA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.536/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/05/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 855.159 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/05/2022 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 855.172 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.555,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/05/2022 | Valor: 32,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/05/2022 | Valor: 935,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.949,91 |