Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:35
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/05/2022 | Valor: 122,64 |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: aquisição de refeições, para ser oferecida aos servidores da Saúde, referente ao período da campanha de vacinação da COVID-19, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/05/2022 | Valor: 153,30 |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de refeições, para ser oferecida aos servidores da Saúde no período da campanha de vacinação da COVID-19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/05/2022 | Valor: 35,05 |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de refeições, para atendimento aos servidores da Saúde no período da campanha de vacinação da COVID-19, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/05/2022 | Valor: 306,60 |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de refeições, para atendimento aos servidores da Saúde no período da campanha de vacinação da COVID-19 no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de tonners para impressoras, em atendimento às demandas do Centro do Covid, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.555,00 |
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 (um) veículo, para auxiliar na Fiscalização e Enfrentamento à pandemia do COVID-19, referente ao mês de maio de 2022, conforme contrato, . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.101,07 |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do COVID-19, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 51,00 |
| Credor: Cláudia Maria Braz | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagen a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para buscar vacina da Covid-19 na SRS em Diamantina-MG, no dia 19/05/2022 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2022 | Valor: 51,00 |
| Credor: Maríola dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para buscar vacina da Covid-19 na SRS em Diamantina-MG,no dia 25/05/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/05/2022 | Valor: 340,00 |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lavagens e higienizações de veículos utilizados para transporte de pacientes bem como àqueles utilizados em decorrência da pandemia covid-19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Total das liquidações: | 5.915,66 | |||