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Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Conselho Federal Dos Técnicos Agrícolas
CPF credor / CNPJ credor: 35.438.630/0001-27
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: W R Gestão Pública
CPF credor / CNPJ credor: 39.616.892/0001-95
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 9.149,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Conselho Federal Dos Técnicos Agrícolas
CPF credor / CNPJ credor: 35.438.630/0001-27
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 1.352,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 17.017,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 135,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 631,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.729,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.751,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.366,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.739,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.612,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.342,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 101.816,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23380-3
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.012 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MARIA LUCINETE DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 064.147.776-76
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.011 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Danilo Magalhaes barroso
CPF credor / CNPJ credor: 082.132.396-28
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.740,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.620-9
Credor: Hand Shop Suprimentos Médicos & Terapêuticos Ltda.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.267.908/0001-66
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Instituto Plenum Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 181,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 90,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 90,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.446 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Kellen Silveira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 068.690.586-52
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.272 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Taliane Cristine Reis Santos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 129.287.136-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.271 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Tamires de Fatima Prado Correia
CPF credor / CNPJ credor: 137.782.486-18
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.273 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Solene Aparecida Xavier Reis
CPF credor / CNPJ credor: 128.583.146-24
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.274 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Vitória Aparecida dos Santos Seixas
CPF credor / CNPJ credor: 143.288.046-26
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.275 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Roseleny da Silva Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 704.278.056-60
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.270 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Poliana Aparecida da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 137.701.386-35
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 19,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.278 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Lucivania Oliveira Souza
CPF credor / CNPJ credor: 138.521.746-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.280 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Lorena Sampaio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 132.166.586-51
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.279 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Larissa Tainara Andrade Silva
CPF credor / CNPJ credor: 138.400.336-32
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.277 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Taiane Flavia Reis Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 133.582.186-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.276 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Vânia Maria Fernandes Correia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.150.736-75
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.444 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: ROSIRENE RODRIGUES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 042.894.186-94
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CARVALHO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.929.258/0001-20
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CARVALHO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.929.258/0001-20
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.445 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: MARIA CRISTINA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 073.717.366-13
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 690,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 16.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 09.03.01.15.122.0021.2228 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Ações da Defesa Civil Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 62,60
Nº do documento: 850.787 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Joel Souza Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.455.715-68
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 148,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 2.958,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 851.441 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Nonato de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 593.324.766-91
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 166,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 574,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 14.552,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 1.537,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 362,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 132,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 293,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 382,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 382,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 316,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 316,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 382,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 112,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 377,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 89,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 26,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: 850.368 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: 850.368 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 209,00
Nº do documento: 850.368 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 850.368 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: 850.368 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 19,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 241,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 89,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 59,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 51,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 154,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 10.908,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.227,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 87,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 3.068,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 70,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 56,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.923,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2.185,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 12.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 56,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 61,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 151,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 151,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 185,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.366,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 1.366,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 1.670,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 745 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.517,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 745 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 1.517,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 745 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 1.855,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 30,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 20,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 172,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 1.484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: CLAUDIO DE ARAUJO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Pilar Sistemas para Administração
CPF credor / CNPJ credor: 35.076.435/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares
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Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 6.498,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2137 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 855.078 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 25,90
Nº do documento: 850.786 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Paulo Renato Peral
CPF credor / CNPJ credor: 058.388.938-77
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 4.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 124,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 13.203,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 18.000,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 925,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.732,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 63.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 2.036,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 4,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 327,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 30,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 65,00
Nº do documento: 851.440 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rangel Maciel Pacheco de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 058.432.236-47
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.784 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Stéfane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 68.717,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 20.729,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.964,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.242,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.242,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 21.731,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.553-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9.272,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.553-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 79.985,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 9.298,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.553-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: 855.077 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.077 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 143,00
Nº do documento: 855.080 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.314,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 942,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 166,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2236 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 59.441,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.903,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.218,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.947,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.05.12.361.0006.2243 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9.237,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.179,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.013,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 635,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 950,00
Nº do documento: 851.437 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.932,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 17.046,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 855.070 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JOAO AFONSO SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 109.307.956-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.397,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 3.268,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 3.154,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.154,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 9.246,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9.246,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.869,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 3.362,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.362,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8.503,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.653,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.190,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.363,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.563,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 7.433,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.433,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 14.743,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 14.743,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 467,00
Nº do documento: 855.079 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vinicios Almeida Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 072.107.616-59
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10.625,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9.978,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.843,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 15.873,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.170,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.322,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.895,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.947,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.065,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.361,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 6.922,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 36.585,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 48.320,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 19.103,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.161,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 18.604,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 718,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 12.127,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 15.073,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 9.794,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 14.039,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.947,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.947,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: 855.077 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 48,00
Nº do documento: 850.785 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 137,00
Nº do documento: 851.438 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.884,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.929,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 15.279,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.832,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 851.436 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Cláudio Alexandre dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 956.520.276-49
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rosarina Jaqueline Costa
CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.061,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 272,67
Nº do documento: 855.075 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 855.074 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 211,18
Nº do documento: 855.073 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.552,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 176,86
Nº do documento: 855.072 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 525,00
Nº do documento: 851.435 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 875,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: 855.076 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 852.206 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.779 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 998,00
Nº do documento: 852.207 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.378,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 250,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 25.921,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 23.791,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 2.034,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.701,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 25.440,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.314,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.619,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 39.262,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 311.449,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 20.347,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10.930,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 16.088,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.172,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 36.107,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 2.691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: BAIONETA E NOVAES SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.279.409/0001-57
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 554,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 4.343,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 66.414,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 29.070,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 38.722,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 51.451,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 865,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.93.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 136,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 61,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 20.172,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.141,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 851.442 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Construtora e Conservadora Carlita dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.237.074/0001-95
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 19.117,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 170.381,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 61.349,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 4.467,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 23.404,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8.679,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.220,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 12.981,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 117.899,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 2.006,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.947,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 13.001,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 27.135,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.141,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.690,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.147,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8.936,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.947,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2236 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.319,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.206,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.865,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 16.340,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.411,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 780,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 11.527,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10.024,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 353,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 101,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 243,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: J R ALVES SATIM
CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 744,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 319,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 7.167,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: GPM Tecnologia
CPF credor / CNPJ credor: 23.045.951/0001-82
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 303 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 118,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.093,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 3.183,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.482,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 534,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 179,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 2.936,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.01.15.122.0021.2228 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ações da Defesa Civil Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 922,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aconchego Moradia Assistida Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.810.677/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 107,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 55,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 50,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 76,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 56,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 425,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 77,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 56,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 105,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 454,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.05.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 87,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 99,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 98,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 123,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 104,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 100,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 146,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 912,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.781 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Beatriz Soares Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.290.026-38
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 153,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 501,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 28,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 92,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 23,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 737,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 505,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.201,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.361,00
Nº do documento: 855.081 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: D G Campos
CPF credor / CNPJ credor: 18.560.208/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 36,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 214,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 97,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 115,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 50,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 180,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 123,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 28,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 60,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 87,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 88,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 354,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 286,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 855.071 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 81,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 49.498,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 38,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.143,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 554,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 783,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.05.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.149,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 108,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 222,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 22.238,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 42,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 23.773,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2.364,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 12,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 0,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.682,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.121,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 3.996,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.801,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 173,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 98,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 1.651,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 113,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 104,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 104,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 4.122,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 4.122,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.122,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 104,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 98,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 98,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 104,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 105,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 104,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 146,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 214,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 111,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 184,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 831,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 28,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 1.597,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 70,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 103,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 21,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 24,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 28,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 32,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 28,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 28,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 24,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 32,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/02/2022 Valor: 523,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.783 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.783 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.782 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Janer da Consolação Castro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Paola Araújo de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 087.770.676-06
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.780 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 851.013 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.439 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.439 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 13,80
Nº do documento: 851.448 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 27,60
Nº do documento: 851.014 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 13,80
Nº do documento: 851.014 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 27,60
Nº do documento: 851.447 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 851.448 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: 851.014 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: 851.447 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 65,00
Nº do documento: 851.014 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 2.818.355,67