Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 63.334,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/02/2022 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.555,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/02/2022 | Valor: 98,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 66.347,79 |