Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/02/2022 | Valor: 63.334,00 |
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Contratação de equipe médica especializada para atendimento no Centro do COVID-19, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 15/02/2022 | Valor: 92,47 |
| Credor: Village Auto Center Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Aquisição de óleo para motor e óleo para freio, para manutenção do veículo HB20, placa RMW-7G66, a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da COVID-19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.707,00 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais (álcool 70%), para atendimento dos Unidades Basicas de Saúde considerando a necessidade de manter os protocolos para minimizar os riscos de contágio da COVID-19, conforme solicitação da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/02/2022 | Valor: 3.900,00 |
| Credor: ODONTOMED CANAA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.947.536/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de EPI (máscara descartável) para atendimento aos servidores municipais, considerando a necessidade de seguir os protocolos de combate à pandemia do Covid 19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e e Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/02/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço em fornecimento de Internet, para imóvel onde funciona o Centro do COVID-19, ref. o mês de janeiro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2022 | Valor: 980,00 |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de lavagens e higienizações de veículos utilizados para transporte de pacientes bem como àqueles utilizados em decorrência da pandemia covid-19, ref. ao mês de janeiro/2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2022 | Valor: 1.555,00 |
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 (um) veículo, para auxiliar na Fiscalização e Enfrentamento à pandemia do COVID-19, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2022 | Valor: 2.840,52 |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do COVID-19, ref. ao período de janeiro/2022, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço em fornecimento de Internet, para imóvel onde funciona o Centro do COVID-19, ref. o mês de fevereiro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2022 | Valor: 1.555,00 |
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 (um) veículo, para auxiliar na Fiscalização e Enfrentamento à pandemia do COVID-19, referente ao mês de fevereiro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/02/2022 | Valor: 98,15 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefone do Centro de Atendimento do COVID-19, correspondente ao no de telefone (3541-2108), referente ao mês de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2022 | Valor: 46,00 |
| Credor: Luciene Aline Simões Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.978.218-33 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para buscar vacina da Covid-19 na SRS em Diamantina-MG, no dia 09/02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2022 | Valor: 46,00 |
| Credor: Cláudia Maria Braz | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina-MG, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para buscar vacina da Covid-19 na SRS, no dia 16/02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2022 | Valor: 92,00 |
| Credor: Maríola dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para buscar vacina da Covid-19 na SRS em Diamantina-MG, nos dias 03/02/2022 e 24/02/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2022 | Valor: 552,00 |
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para conduzir pacientes para consultas em Diamantina-MG no Núcleo e no Cisaje; buscar vacina Covid-19 na SRS, durante o período de 01/02/2022 a 25/02/2022. | ||||
| Total das liquidações: | 77.098,14 | |||