Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1160 | Ano: 2022 | Data: 15/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,05 |
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais, para pintura do imóvel destinado ao atendimento do Centro Covid-19, no município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2021 | Data: 31/08/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 19/10/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1150 | Ano: 2022 | Data: 14/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de tonners para impressoras, em atendimento às demandas do Centro do Covid, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 421 | Ano: 2020 | Data: 06/10/2020 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 21/10/2020 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1131 | Ano: 2022 | Data: 08/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,60 |
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Fornecimento de refeições, para atendimento aos servidores da Saúde no período da campanha de vacinação da COVID-19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 197 | Ano: 2021 | Data: 01/07/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 28/07/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.850,00 |
Credor: ODONTOMED CANAA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.947.536/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de material (máscara descartável), para distribuição aos profissionais da saúde, para dar continuidade aos protocolos de combate á pandemia do Covid 19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2021 | Data: 16/02/2021 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 14/04/2021 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 998 | Ano: 2022 | Data: 01/02/2022 | Tipo: Ordinário | Valor: 63.334,00 |
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: Contratação de equipe médica especializada para atendimento no Centro do COVID-19, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de Fevereiro de 2022. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2021 | Data: 15/04/2021 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 15/04/2021 |
Total dos empenhos: | 71.054,65 |