Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5199 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 681,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 233,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5193 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11.663,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MUNICIPIO DE DIAMANTINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.754.136/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.96.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5190 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 32.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2269 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio Casa de Caridade Santa Tereza - Emenda Impositiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5187 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 321,00 | |
| Nº do documento: 852.288 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5185 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 852.288 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 358,00 | |
| Nº do documento: 855.465 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5182 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 157,00 | |
| Nº do documento: 852.288 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5179 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 852.288 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 852.288 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5175 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: 850.375 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 26,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.478 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Eduarda Lorrane Braz Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.657.586-11 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5152 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.326,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 73,55 | |
| Nº do documento: 850.991 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Renei Santana Gomes Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 437.479.198-12 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 108,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 18.805,84 | |
| Nº do documento: 856.351 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: MARIA ELIANE SANTOS SILVA CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.499.766-91 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5143 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.402 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Silmara Almeida Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.576.896-76 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.400 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Jennifer Raiane Maximo Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.154.396-30 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.398 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Rosilene da Silva Brandão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.318.746-62 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5125 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 850.408 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Valnéia Domingos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.170.246-73 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5124 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 850.996 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Stéfane Silveira Dumont | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 852.293 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 852.294 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Marcos José Tadeu da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.190.096-80 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 35,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 919,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 50.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.993.302/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.993.302/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.993.302/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 18.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 18.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.504,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.557,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.156,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.530,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 7.108,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.010,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 13.800,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.092,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 12.116,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.066,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 10.289,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11.294,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 8.965,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.481,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.867,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.103,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.182,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 10.749,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.346,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.753,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5059 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.790,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.490,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 15.608,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 49.038,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24.529-1 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 71.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: 855.481 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.509,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.326,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 17.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: In Vitro Diagnóstica Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.837.716/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.301.0012.3227 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para o Laboratório de Análises Clínicas | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.029,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.179,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5014 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 41.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5010 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 42.353,96 | |
| Nº do documento: 856.350 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Rosangela Fagundes de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.041.276-87 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5009 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 108,90 | |
| Nº do documento: 850.981 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Karine Conceição Teodoro da Silva Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.739.794-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 851.561 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Nivaldo Saulo Costa Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.431.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5007 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 5.963,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOA VISTA DE LAGES - CAMPO VERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.419.343/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 85,45 | |
| Nº do documento: 851.560 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Eduardo José de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.562.976-11 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5005 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 25.116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Mirtes da Conceição Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.392.526-49 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5004 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 58.604,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Elaine de Fátima Simões Nunes. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.038.566-91 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 227,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4997 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Atenea Educação e Planejamento Urbano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.630.701/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 2.016,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4992 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.504.519/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4986 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 593,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4984 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4983 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 931,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4982 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4981 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.683,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4980 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 267,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4979 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 2.199,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4976 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.137,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4975 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11.664,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.504.519/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4973 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 59.371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 32.869,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 34.879,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.657,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 7.798,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 18.012,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4969 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.424,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 102.071,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 135.558,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 18.305,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4967 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 25.538,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 15.656,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 18.981,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 7.549,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.804,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.05.12.361.0006.2243 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.804,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 326.699,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 347,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.947,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.05.12.361.0006.2243 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 12.040,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 229.240,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4958 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 20.441,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 97.130,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 128.016,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 107.544,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 31.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Implementos BH - Máquinas Agrícolas Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.449.391/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.3223 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. P/Atend. à Agricultura Familiar na Loc. de Lucas | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.687,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 30.222,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 334,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 448,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.060,00 | |
| Nº do documento: 850.984 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Distribuidora Dumont Miranda Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.544.520/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4937 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4935 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4934 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 994,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4933 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.591,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.292,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4931 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.491,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4930 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.889,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.491,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.392,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4927 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 994,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4926 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 3.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.392,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4924 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.292,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4923 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.491,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4922 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 2.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4920 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 2.684,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4919 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 40,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4917 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 342,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 187,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4915 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 80,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.081,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4913 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 29,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 181,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4911 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 862,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 448,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 448,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 436,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4903 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.607,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4901 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.328,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4899 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.509,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4897 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 9.534,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4896 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 389,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4895 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 325,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4894 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 12.631,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 28.326,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 26.904,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 34,59 | |
| Nº do documento: 855.318 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Cartório do Registro de Imóveis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.475 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Rosiane Rosa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.735.706-28 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4883 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 2.790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4881 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 789,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.815,00 | |
| Nº do documento: 850.977 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA ZERO HORA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.949.444/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4877 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 653,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4875 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 2.737,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4871 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 20,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Zoom Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4870 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4869 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 200,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4866 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 852.260 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Wannessa Furtado Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.749.036-30 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4865 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 852.255 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Rita Irineia do Nascimento Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.342.756-15 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 60,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4856 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 4.584,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 25.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Instituto Bem Criar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.361.980/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Instituto Bem Criar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.361.980/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.666,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 855.446 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cassiana Oliveira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.550.046-88 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 202,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4843 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 8,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Zoom Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4839 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 153.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: NICOMÁQUINAS REPAROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.730.481/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras e Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.840,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 150,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4835 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: COMPLEXO ESPORTIVO ARENA SERRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.301.446/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 52.848,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4833 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Junior dos Santos Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.004.846-26 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4832 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Roseli da Conceição dos Santos Pereira Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.251.356-06 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4831 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Jady Sena Brandão Bastos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.494.986-27 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4830 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Vanucia Simões Pericles Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.453.806-71 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.038,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 789,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4826 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Organizações Simões Neves Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.254.086/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4823 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 5.526,72 | |
| Nº do documento: 856.341 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: MAGNA DA PAIXÃO RODRIGUES CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.057.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.395 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Débora Aparecida Siqueira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.618.716-09 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Poliana Aparecida da Silva Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.701.386-35 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Poliana Aparecida da Silva Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.701.386-35 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.985 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Poliana Aparecida da Silva Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.701.386-35 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4820 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.397 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Eva da Conceição Oliveira Tadim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.291.396-57 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4819 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850.396 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
| Credor: Francielle Indilla Santos Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.665.986-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 21.474,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.428,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 82,42 | |
| Nº do documento: 851.559 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Kerlipoliane Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.606.446-70 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4812 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 333,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4811 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 229,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4809 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4807 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: 855.465 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4806 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: 852.288 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4805 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 856.339 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4804 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: 850.978 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 856.339 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 852.254 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 377,00 | |
| Nº do documento: 855.438 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4799 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 855.438 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 175,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4788 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 879,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4786 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4783 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4782 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4781 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4780 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 216,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robson Junior da Silva Camelo Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.108.736-85 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4779 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robson Junior da Silva Camelo Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.108.736-85 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.660,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21490-6 | ||
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.862,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.999,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 388,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 8.664,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.636,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.464,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 728,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Associação dos Produtores Artesanais de Queijo do Sêrro-APAQS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.527.306/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.476 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 824,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.919,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 14.884,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 9.359,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.826,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.275,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4754 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.039,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Dental Oeste Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.412.147/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4751 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 82.731,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.581-4 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 7.959,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.553-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 9.450,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.553-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4749 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.440.688/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4744 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 539,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.298,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23778-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.117,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23778-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 488,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4739 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Derly Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.886,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Derly Ferreira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4735 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 141,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: 852.292 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Roberto Carlos do Rosário Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.947.826-00 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 852.283 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Roberto Carlos do Rosário Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.947.826-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: FUNERARIA RENASCER DIAMANTINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.082.178/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: FUNERARIA RENASCER DIAMANTINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.082.178/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: FUNERARIA RENASCER DIAMANTINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.082.178/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: FUNERARIA RENASCER DIAMANTINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.082.178/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4724 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 197,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.458 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto das Dores Barroso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 36,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4718 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 138,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4717 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 58,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Zoom Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4716 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.274,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4715 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 157,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4710 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 17.880,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4709 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.067,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4708 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Zoom Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 11.326,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.253.855/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 115,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 3.238,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 3.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 5.542,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 5.542,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 4.896,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 17.439,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 22.031,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 10.951,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 9.759,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 10.103,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 7.620,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 5.432,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 13.031,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 9.109,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 24.151,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 702,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 7.116,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 23.180,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 5.574,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.364,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 17.433,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.863,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.208,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 21.664,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 18.824,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 8.933,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 30.929,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 12.226,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 4.838,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 27.447,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11.354,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 10.865,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 22.245,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 5.977,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 9.135,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 4.942,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 9.484,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 10.353,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 4.779,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11.097,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.242-8 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 20.469,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 10.775,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 7.729,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.636,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.601,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 8.338,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 17.915,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 12.163,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 672.001-1 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11.343,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 24.233,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 15.983,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 7.194,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 7.265,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 7.293,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 10.816,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 4.158,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 8.273,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 18.509,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 5.502,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vale Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 10,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4637 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 852.284 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4636 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 425,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 39,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 928,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4633 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 392,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CARLOS ANTUNES DUTRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.270.008/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 4.128,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 26.638,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 2.327,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 2.961,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.04.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.096,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.608.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 663,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.129.706/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4619 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.093.678/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4616 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4614 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.514-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4611 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 280,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4610 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 370,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4609 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 203,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4607 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 178,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4606 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 539,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4604 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 10.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: COMPLEXO ESPORTIVO ARENA SERRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.301.446/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 2.484,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: Comercial Rio Clarense | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.502,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.479 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: João Victor Brandão Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.907.786-92 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.479 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: João Victor Brandão Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.907.786-92 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 850.969 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Viviane Madalena dos Santos Dumont | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.330.226-95 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.199,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4548 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 780,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 161,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Itamar Antônio dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.831.776-25 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.987 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Helen Cristina Niles Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.454.886-00 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.987 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Helen Cristina Niles Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.454.886-00 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.838,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: I.L.MENDES JUNIOR EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.184.211/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.3015 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos Para a Administração dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 9.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: VALEMAC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 87,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 437,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.565,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 50,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 734,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 268,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 172,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 226,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.776,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 45.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: MARCELO SIMONI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.664.811/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 1.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Distrilaf Distribuidor de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 10.374,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: VALEMAC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 4.231,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: GV PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 9.186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.682,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.253.855/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.409,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.561-X | ||
| Credor: Digicrom Analítica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.160.546/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.445,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.408.899/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 3.668,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 1.656,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.656,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 4.887,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.887,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 8.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Alfalagos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Zoom Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Zoom Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.518.890/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 822,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 5.023,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 10.605,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21490-6 | ||
| Credor: Fonte Nova Distribuidora de Livros Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.115.121/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.3087 | Natureza: 4.4.90.52.08 | ||||
| Projeto Atividade: Investimentos Para Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Coleções e Materiais Bibliográficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 363,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 10.007,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 9.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.700.700/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 8.955,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.244,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 4.378,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 34.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 8.372,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.415,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4433 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 852.259 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 767,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 4.914,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 4.536,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: 850.366 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.016,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.178,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.585,00 | |
| Nº do documento: 850.367 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.178,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Instituto Plenum Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 132,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23778-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Instituto Plenum Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Instituto Plenum Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Instituto Plenum Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4391 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.740,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Cristiane da Silva Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.936.156-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 189,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 2.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.830,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.567,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4374 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 3.579,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4372 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 8,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.899,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 280.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24.154-7 | ||
| Credor: FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.532.344/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3226 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo Para Atenção Básica à Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.529,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 27.118,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.191,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Rosilene de Castro Ferreira Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.388.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4361 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 828,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.931,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 744,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 916,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4349 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 2.204,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4344 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 852.280 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: SERGIO MANOEL COELHO PAIXAO 12831553628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.032.971/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 2.431,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4342 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 40,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4338 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4337 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.108,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: 851.557 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 852.287 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 855.462 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 851.557 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: 850.990 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 372,00 | |
| Nº do documento: 850.992 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: 850.992 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 868,00 | |
| Nº do documento: 852.256 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 372,00 | |
| Nº do documento: 852.257 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: 852.256 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.356,00 | |
| Nº do documento: 852.256 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 744,00 | |
| Nº do documento: 852.257 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 7.417,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11.608,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.477 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ana Maria de Figueredo Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.832.466-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4311 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 855.442 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Marconi Tulio Pereira Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.974.956-30 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4311 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: 855.442 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Marconi Tulio Pereira Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.974.956-30 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 343,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 407,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.088,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Epifânio Junior Sociedade Individual de Advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.399.571/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4278 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 838,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4276 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.889,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Cláudio Alexandre dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.520.276-49 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 618,35 | |
| Nº do documento: 852.281 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4274 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 618,35 | |
| Nº do documento: 852.290 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.901,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.342,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 5.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.729.755/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 42.123,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 32.738,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4255 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 196,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 14.858,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 3.834,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4210 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.215,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: TECH HARD SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.933.822/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.3085 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para o Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 5.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.561-X | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 13.798,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.561-X | ||
| Credor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.772.746/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 73.358,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Comaden Construções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.212.401/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 2.688,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 8.146,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 901,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 16.766,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23166-5 | ||
| Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 83,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.941,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 3.774,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 296,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 765,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4141 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 2.476,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.259.748/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.301.0012.3218 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos P/ESF Dona Santinha Distrito de Milho Verde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 33,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0004-76 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 8.360,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850.986 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: VANDERLEIA DA SILVA MEIRELES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.128.586-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4112 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 3.143,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 6.621,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4108 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 8.076,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: VALEMAC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.108.209/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 974,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 808,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 8.031,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.808.979/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 4.898,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 118,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 118,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 517,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.950,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.249,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Dedetizadora Itabirito Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.613.208/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.223,73 | |
| Nº do documento: 852.251 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.175,44 | |
| Nº do documento: 852.252 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.175,44 | |
| Nº do documento: 852.258 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.060,02 | |
| Nº do documento: 852.282 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.060,02 | |
| Nº do documento: 852.289 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.943,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.943,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11.558,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11.558,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.202,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.202,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 9.291,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 9.291,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 18.428,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 18.428,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 329,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: GV PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.473.557/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 32,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.499.939/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.301.0012.3231 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Assistência à Saúde Mental | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 10.891,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Camila Zamba de Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.947.880-24 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 18.996,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.435-8 | ||
| Credor: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.278.673/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 173,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 27.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: ALMASTER LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.159.141/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 388,67 | |
| Nº do documento: 855.433 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOA VISTA DE LAGES - CAMPO VERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.419.343/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 388,67 | |
| Nº do documento: 855.471 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOA VISTA DE LAGES - CAMPO VERDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.419.343/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 745,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: JEAN C V FERREIRA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Gabinete | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3859 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2236 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2236 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 858,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 858,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 461,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
| Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.480,00 | |
| Nº do documento: 855.464 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 4.370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.394,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Master Comércio de Tapetes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.807.911/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 506,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material para Comunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 186.266,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 852.277 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Eletronica Rush Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 856.342 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Eletronica Rush Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ESPACO HABILITAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.433.234/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Pilar Sistemas para Administração | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.076.435/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 7.890,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 7.890,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.531,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.117,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.733,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 908,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.505,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.318,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
| Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 33.709,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21817-0 | ||
| Credor: FORMATO CONSTRUTORA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.526.058/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Gráfica Iguaçu Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.382,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.000,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 2.231,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 15.624,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 1.346,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3720 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 1.031,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Sociedade de Promoção Social Vida Nova CMD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.225.825/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.135,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 12,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 7.703,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 850.982 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Nelson Souza de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.982 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Nelson Souza de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 850.989 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Nelson Souza de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.993 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Nelson Souza de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 850.993 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Nelson Souza de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.427 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ANA FLAVIA BARROSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.934.826-54 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.439 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: ANA FLAVIA CARVALHO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.478.716-98 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.428 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Kellen Silveira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.690.586-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.441 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Andrea Aparecida de Miranda e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.442.036-33 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.429 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MARIA LUCINETE DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.147.776-76 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.426 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Akiria Maria Amador Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.940.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.440 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adênia do Rosário Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.790.046-27 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 101,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.548-2 | ||
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Material para Comunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 134,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21490-6 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 37.094,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.488,18 | |
| Nº do documento: 856.336 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Norma Lúcia dos Santos Camelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.501.336-00 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.488,18 | |
| Nº do documento: 856.345 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Norma Lúcia dos Santos Camelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.501.336-00 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 27.480,92 | |
| Nº do documento: 856.345 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Norma Lúcia dos Santos Camelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.501.336-00 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.503,00 | |
| Nº do documento: 856.335 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Roseli da Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.517.466-20 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.503,00 | |
| Nº do documento: 856.344 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Roseli da Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.517.466-20 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 27.515,05 | |
| Nº do documento: 856.344 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Roseli da Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.517.466-20 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 852.253 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: WEMERSON EVANGELISTA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.245.326-22 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 38,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 323,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 999,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.397,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.792,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2072 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.792,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2072 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.792,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2072 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.792,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2072 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 9.459,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.729,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.744,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.246,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.376,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 147.460,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 16.924,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ferreira Construções e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 94.011,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 42.230,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Ferreira Construções e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 300.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19404-2 | ||
| Credor: NICOMÁQUINAS REPAROS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.730.481/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras e Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 23.010,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 26-2 | ||
| Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 46.175,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 26-2 | ||
| Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 17.766,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 112 | Conta: 26-2 | ||
| Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 102.764,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 24186-5 | ||
| Credor: Construtora A&G Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 158,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 14.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: O.C.M Comunicação & Marketing Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.113.793/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 850.983 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Marcia Lucimeire Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 960.592.496-04 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 850.994 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Marcia Lucimeire Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 960.592.496-04 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 21.962,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Kamila Brant de Araujo Mauricio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.456.586-33 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Grasielle dos Reis Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Instituto Serrana O.N.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Fernanda Texeira Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Fernanda Texeira Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 272.114,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23827-9 | ||
| Credor: Construtora Ramos Santiago Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.261.488/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.740,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO CAMELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.803.826-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2837 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: 855.455 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 388,67 | |
| Nº do documento: 855.432 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 388,67 | |
| Nº do documento: 855.473 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 824,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.884,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.944,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Rosarina Jaqueline Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.842,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Alberto Magno Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2828 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.030,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 176,67 | |
| Nº do documento: 855.431 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 176,67 | |
| Nº do documento: 855.468 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 321,15 | |
| Nº do documento: 855.437 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Edilson Miranda Valério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 321,15 | |
| Nº do documento: 855.467 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Edilson Miranda Valério | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.177,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2822 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.336,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Olívia Coutinho Horta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 550,03 | |
| Nº do documento: 855.434 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 550,03 | |
| Nº do documento: 855.472 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2820 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.747,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Claudio de Araújo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 208,31 | |
| Nº do documento: 855.430 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geralda Francisca dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2819 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 208,31 | |
| Nº do documento: 855.469 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geralda Francisca dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 855.435 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Francisco dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.171.606-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2816 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 855.470 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Francisco dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.171.606-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 15.756,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 32.724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 4.725,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 852.278 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Acayauã Capac Cantídio Mendes Bié | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.060.146-01 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.501.116/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.380,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.366,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.756,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.493,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 408,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 236,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.922,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.593,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.976,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.488,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.444,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.222,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 6.677,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.338,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 6.506,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.253,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 473,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 236,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.574,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.287,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.716,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 858,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.985,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.191,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.924,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.354,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.872,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.123,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.404,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 842,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 9.614,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.806,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 792,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 396,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.952,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.073,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.846-3 | ||
| Credor: Consórcio Spa Transportes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: 855.450 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Marcio Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.636.966-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 611,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: MEDICOM EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 9.992,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
| Credor: MEDICOM EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 47.435,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1849-X | ||
| Credor: Comaden Construções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.212.401/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 850.970 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: DENNER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.442.576-13 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 850.995 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Aretusa Ribeiro Simões | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 11,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Claro S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 14,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Claro S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 13,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 95.211,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.307,76 | |
| Nº do documento: 856.337 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Rubens Adelcio Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 804.259.256-68 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 10.946,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 9.326,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Bruce, Coelho & Bellico Sociedade de Advogados | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.092.568/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Acqua Pura Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.050.426/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Acqua Pura Ltda EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.050.426/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.575,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: BRASFERMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.503.644/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.3052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos para Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.190,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.464,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 573,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.823,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 125.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 45.642,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 125.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.668,66 | |
| Nº do documento: 856.334 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Maria das Dores Figueredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.740.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.668,77 | |
| Nº do documento: 856.347 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Maria das Dores Figueredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.740.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 24.742,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.553-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 25.078,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.553-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.775,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.366,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 51.182,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.355,60 | |
| Nº do documento: 855.436 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: JOAO AFONSO SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.307.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.355,60 | |
| Nº do documento: 855.466 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: JOAO AFONSO SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.307.956-87 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.842,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vinicios Almeida Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.107.616-59 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.098,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Margareth Batista Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.266.506-10 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Marcos Adriane Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 27,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.740,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Maria Silvania de Jesus Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.061.526-24 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.640,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Jéssica Helen Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.358.476-24 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 265,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 008.445-x | ||
| Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Ambrosina Lemos Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.194.276-87 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.435-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.003,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.292,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 3.495,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 2.631,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 473,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.839,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.273,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 7.371,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 5.175,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 11.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 19939-7 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 3.269,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.455,14 | |
| Nº do documento: 856.333 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: FABIO BRUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 545.432.406-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.455,14 | |
| Nº do documento: 856.343 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: FABIO BRUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 545.432.406-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.455,15 | |
| Nº do documento: 856.343 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: FABIO BRUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 545.432.406-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.327,19 | |
| Nº do documento: 856.338 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Zaíde Aparecida de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.848.826-38 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.327,19 | |
| Nº do documento: 856.346 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Zaíde Aparecida de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.848.826-38 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.327,19 | |
| Nº do documento: 856.346 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Zaíde Aparecida de Jesus Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.848.826-38 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: 852.276 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 105,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 0,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 77,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 212,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 9.375,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 13.010,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.366,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.366,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 9.015,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 12.787,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 23.141,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 7.389,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 450,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 99.205,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 40.462,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: JVX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.295.147/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 720,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 336,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 354,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 836 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 324,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 135,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 54,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.420,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 007538-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.227,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 87,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.068,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 72,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 53,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.922,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.186,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 12.04.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 36,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 94,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 59,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 41,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 185,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 185,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 185,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.670,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.670,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.670,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.855,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.855,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.855,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 34,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 34,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 21,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 26,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 18,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 80,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 110,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 7.141,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 855.482 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cira Lea da Cunha Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 327,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.464,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 11.379,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.777,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 8.023,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.366,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.435,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.462,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.895,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 9.897,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.553-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 10.888,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.553-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23447-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 10.333,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.553-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 10.027,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23.553-9 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 49,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.314,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 54.596,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 64.646,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.355,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.715,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 591,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.366,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 13.794,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.488,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.022,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.895,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.895,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 121,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.454,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.081,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.081,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 709,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.858,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2237 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Protocolo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.821,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2237 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Protocolo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 7.071,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 7.696,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 7.707,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 10.671,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.022,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 201,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11.801,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.995,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.995,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 10.465,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 10.074,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 14.873,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.171,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.949,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 10.465,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.337,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 7.341,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11.313,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 15.389,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.555,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.587,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.717,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 7.507,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 7.470,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 8.782,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.065,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 7.280,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.616,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.376,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.134,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.117,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.117,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.503,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 7.477,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 44.895,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 50.582,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 18.664,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 21.503,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 22.570,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 22.786,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.117,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.117,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 703,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: TIM S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 14.814,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 22.022,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.230,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.421,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 13.774,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 16.413,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 7.346,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 10.088,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.136,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.895,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.432,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.432,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.813,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.785,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.829,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.961,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 12.418,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 12.758,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.887,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.065,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.680,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.797,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.363,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 7.882,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 21.714,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 23.075,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 30.199,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 39.299,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.117,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.948,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 19.626,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 27.160,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.366,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.366,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.473,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.473,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 33.069,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 37.840,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 357.751,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 20.135,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 23.120,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11.075,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 13.276,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 14.650,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 12.877,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.187,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 121,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.971,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 19.333,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 21.221,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 103.057,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 943,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 89.505,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 101,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 61.220,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 28,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 9.349,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.531,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.93.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 288.791,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.947,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 6.599,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 6.094,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 30.169,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Inativos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 30.169,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Inativos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 12.205,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 14.498,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.866,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.497,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.211,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.609,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 220,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 121,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 8.069,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 8.501,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 139.743,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.500,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 117.969,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 193,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.895,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 572,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.223,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 14.497,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 14.497,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 27.231,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Inativos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 27.231,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Inativos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.571,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.799,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.550,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.517,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 10.037,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 10.378,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.425,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.519,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 13.551,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 20.299,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.406,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.437,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.121,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2236 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.045,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2236 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.480,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.546,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.454,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.454,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.164,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 14.148,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 13.625,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.174,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.344,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.117,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.117,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 7.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 633,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 15.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 10.207,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 10.487,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.279,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 18.837,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 18.837,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 390,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 180,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 243,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 243,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 116,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 118,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 697,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 53,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 76,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 113,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 61,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.417,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 43,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 24,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 25,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 56,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 153,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 97,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 260,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 89,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 175,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 123,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 132,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 117,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 656,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 107,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 239,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 852.279 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 855.319 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 855.319 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 816,00 | |
| Nº do documento: 852.285 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 272,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 90,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 89,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 146,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 510,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 72,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 656,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 36,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 36,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 53,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 46,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 107,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 95,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 20,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 20,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 486,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 317,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.567,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 52,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 39,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.417,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 292,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 20,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 575,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 467,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 411,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 3.153,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.938,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 94,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 75,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 33,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 185,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 107,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 100,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 89,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 108,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 56,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 29,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 241,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 177,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 20,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 20,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 20,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 208,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 172,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 20,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 95,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 54,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 37,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 587,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 527,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 29,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 37,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 37,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 75,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 37,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.360,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.442,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 33,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 82,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 345,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 147,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 150,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 71,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 80,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 33.027,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 179,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 149,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.960,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 11.948,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 13.770,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 734,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 544,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 514,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 699,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 646,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 841,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 755,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 119,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 35,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 152,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 347,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 387,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 33,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 109,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.603,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.289,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 20,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 20,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 22,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 22,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 76,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 67,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 63,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 152,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 153,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/12/2022 | Valor: 12.395,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 12.276,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 0,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 40,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 7.987,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 0,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 30.905,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 12,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 7.168,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 0,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.196,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 396 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 397 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 398 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 399 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 400 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 401 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 402 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 403 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 404 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 405 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 406 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 408 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 409 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 410 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 411 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 412 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 413 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 414 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 415 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 416 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 417 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 418 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 419 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 420 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 421 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 422 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 423 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 424 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 425 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 426 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 427 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 428 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 429 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 430 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 431 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 432 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 433 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 434 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 435 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 0,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 436 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 437 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 438 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 439 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 440 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 441 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 442 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 443 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 444 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 445 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 446 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 447 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 448 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 449 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 451 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 452 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 453 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 454 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 455 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 456 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 457 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 458 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 460 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 461 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 462 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1256-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 463 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 464 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 465 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 466 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 467 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 468 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 469 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.512,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 8.593,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/12/2022 | Valor: 2.957,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 2.911,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.847,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 129,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
| Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 575,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 114,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 105,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 105,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 4.635,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 4.635,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.635,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 105,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 99,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 111,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 221,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 105,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 120,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 231,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 108,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 213,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 301,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 103,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 160,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 557,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/12/2022 | Valor: 216,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 382,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 333,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 220,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 51,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 721,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 422,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 821,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 360,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 476,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 254,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 10.703,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 9.760,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 254,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 5.445,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 4.148,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.132,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 2.510,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 986,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.902,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 420,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 76,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 169,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 76,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 707,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 440,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 215,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 50,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 49,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 49,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 18,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 20,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 18,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 237,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 217,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 46,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 1.073,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.334,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 43,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 43,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 24,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 40,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 17,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 24,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 24,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 312,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 574,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 207,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 227,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 42,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 66,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 191,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 176,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 42,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 123,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 66,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 126,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 1.396,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 151,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.355,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 42,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 78,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 304,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 113,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 208,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 1.587,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.988 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: 850.967 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 850.967 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.968 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Janer da Consolação Castro Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.968 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Janer da Consolação Castro Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.975 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: EDIVANIA SENA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.291.726-61 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.975 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: EDIVANIA SENA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.291.726-61 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.975 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: EDIVANIA SENA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.291.726-61 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.972 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: 850.980 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.980 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.980 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.980 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.973 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Antônio José dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.973 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Antônio José dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 850.979 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Antônio José dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | |||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: 855.319 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: 855.319 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Carlos Devirson Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: 852.276 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 17,40 | |
| Nº do documento: 852.286 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 26,50 | |
| Nº do documento: 852.291 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: 852.291 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Hélvio Cristian Maia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 244,00 | |
| Nº do documento: 852.276 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 183,00 | |
| Nº do documento: 852.286 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 244,00 | |
| Nº do documento: 852.286 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 852.286 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 852.291 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 852.291 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 244,00 | |
| Nº do documento: 852.291 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 748,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 259,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 748,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 855.445 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria Luiza Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.518.196-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 855.460 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Hybernon Saul Miranda Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.208.256-21 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.480 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: 855.474 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Afonso Almeida Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.461 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cláudia Maria Braz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: 855.451 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MARCUS VINICIUS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 714,00 | |
| Nº do documento: 855.448 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Alfrânio Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 459,00 | |
| Nº do documento: 855.444 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 357,00 | |
| Nº do documento: 855.449 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Dimas Saldanha Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.602.706-71 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 488,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 357,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 855.453 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 855.453 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 732,00 | |
| Nº do documento: 855.459 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Luciene Vaz de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.304.806-90 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 969,00 | |
| Nº do documento: 855.443 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 1.098,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: 855.463 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.463 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 855.463 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: 855.454 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.454 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/12/2022 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: 855.447 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 855.447 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 855.456 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maríola dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.897.682,95 |