Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 65,00 | |
| Credor: Rodrigo Orlandi Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diária a viagens a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ref.exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 16.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 24.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 17.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 56.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, referente ao exercício de 2022, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, referente ao exercício de 2022, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria, referente ao exercício de 2022, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte, referente ao exercício de 2022, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente ao exercício de 2022, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, referente ao exercício de 2022, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercício de 2022, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 77.856,88 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 60.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 3,13 | |
| Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de materiais (bloquetes) para manutenção e conservação das vias urbanas da sede e distritos municipais, conforme solitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.807,40 | |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.3062 | Natureza: 4.4.90.52.15 | |||
| Projeto Atividade: Investimetos em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | |||
| Histórico: Aquisição de 06 (seis) nobreaks, em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, conforme solicitação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.743,20 | |
| Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.15 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos | |||
| Histórico: Aquisição de 08 (oito) nobreaks, para uso junto às câmaras frias das salas de vacinas, nas unidades básicas de saúde do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.460,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes nas localidades de Angu Duro e Engenho para a Escola E. Mestra Virginia Reis, no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, e vice-versa, turnos manhã e tarde, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 01-A, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.730,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: - Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Fazenda Santa Cruz, para a Escola E. Mestra Virginia Reis e Escola M. Epaminondas Moura e Silva, no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 02 A/B, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.730,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Barro Branco, Capim Branco e Pedra Preta, para a Escola E Dr. Antônio Tolentino e vice-versa, no Distrito de Vila Deputado Clementino, nos turnos da manhã, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 16/A, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 31.200,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente transporte de estudantes, nas localidades de Pasto Padilha Córrego da Prata, Ouro Fino, Fazenda Oriente Belo, Mumbuca, para Escolas Estaduais do Município de Serro/MG, e vice-versa, nos turnos da manhã e Tarde, no período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato, (rota 28 A e 29 A) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.900,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Buraquinho e Pedra Lisa, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e vice-versa, nos turnos da manhã, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 15/A, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.460,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Rancho Novo, Rocinha, Tanque e Ponte Dario, para a Escola E. Dr, Antônio Tolentino e vice-versa, no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, nos turnos da manhã, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 17/A 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 11.700,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Águas Claras, Mirante, Cruzeiro, Malheiros, Barrocão, Marques e Pedra Redonda, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e vice-versa, no Distrito de Vila Deputado Clementino, no turno de manhã, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 19-A/B, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.900,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ribeirão, Brumado de Cima, Alto Delegado, Brumado de Baixo, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino, no turno da manhã, no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino e vice-versa, referente ao período de junho e dezembro de 2022, (rota 22 A/B, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.900,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Alto Fazenda Oriente Belo, passando pela fazenda de Adair e Retiro de Nondas, para a Escola E. Ministro Edmundo Lins, e vice-versa, no turno da tarde, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 26 A, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.800,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Córrego do Criminoso, São José das Maravilhas, Queimadas, Campo Verde e Pasto do Padilha, para as Escolas Estaduais do Município do Serro/MG, e vice-versa, no turno da tarde, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato, (rota 27 A, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.075,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, na localidade de Morro do Vigário, para a Escola E. Ministro Edmundo Lins (Ginásio), no turno da manhã, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 30 A, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 15.600,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mulatinho, Cachoeira, Peixoto, Engenho da Serra, Carneiro, Pedra Preta e Jacu, para as Escolas do Município do Serro, e vice-versa, no turno da tarde, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 31 A/B, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 15.600,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Condado, Floriano, Gameleira, Serra da Bicha e Mumbaça, para as Escolas Estaduais do Serro/MG e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato, (rota 40 A, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.800,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mosquito, Laranjeira, Chacrinha, Eucaliptal, Ponte do Rio Guanhães e Ribeirão da Saia, para as Escolas, Estaduais do Município do Serro/MG, no turno da tarde, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 43 A, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.800,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Morro do Paiol, Várzea, Fazenda Bocaina, Matoso, BR 259 e Perobas, para Escolas Estaduais no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da tarde, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 46 A, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.460,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Sumidouro, Várzea de Cima e de Baixo e ouro fino, para Escolas Estaduais do Serro/MG, no turno da manhã, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 50 A, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.290,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, dentro do Distrito de Pedro Lessa, com destino a Escola Estadual Mestra Rosa Madureira Fagundes e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de junho a dezembro de 2022, conforme contrato, (rota 53) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 49.235,00 | |
| Credor: NICOMÁQUINAS REPAROS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.730.481/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.3043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Equipamentos P/ Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Prestação de serviços na execução de obra de implantação do sistema de abastecimento de água em comunidades Quilombolas, neste município, sendo Ausente de Baixo e Baú. conforme convênio - TC 031/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 31.533,32 | |
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos, para acompanhamento de pacientes em casos de transferências inter-hospitalares, em situação de urgência/emergência, para tratamento médico especializado fora do Município, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 134.497,69 | |
| Credor: MSG CONSTRUTORA EIRELI- EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.565.836/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pretação de Serviço, referente a execução da obra de pavimentação da Rua General Ozório no Município de Serro/MG, conforme convênio firmado entre o Municipio e a Aglo American. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.460,00 | |
| Credor: Consórcio Spa Transportes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do rio Guanhães, Mata da Saia, Goiabeira, Ribeirão da Saia e Cabeceira da Mata da Saia, para as Escolas no Serro/MG, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao periodo de agosto à dezembro de 2022, conforme contrato. (rota 48 A, 6o horário) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.008,80 | |
| Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Aquisição de brinquedos educativos e lúdicos, para serem utilizados pelos acolhidos da Casa de Acolhimento - Casa Esperança, através do programa da Rede Cuidar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 30.247,27 | |
| Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Prestação de serviços de enfermagem, referente à acompanhamento de paciêntes em casos de transferência inter hospitalares, nos casos de urgência/emergência, para tratamento médico especializado fora do Município, no período de setembro a dezembro/2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 264,06 | |
| Credor: JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.592.875/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de carimbo automático, em atendimento à Secretaria Muncipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.611,90 | |
| Credor: DEMAC FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.119.798/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: Aquisição de Radio comunicador específico, que será utilizado nos acompanhamentos dos eventos diversos no Município, agilizando assim à comunicação entre eles, conforme solicitação da Secretaria Municipal Cultura, Turismo e Patrimônio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes nas localidades de Angu Duro e Engenho para a Escola E. Mestra Virginia Reis, no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, e vice-versa, turnos manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.106,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Transporte de estudantes nas localidades de Angu Duro e Engenho para a Escola E. Mestra Virginia Reis, no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, e vice-versa, turnos manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.913,84 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, dos Distritos de Milho Verde e Capivari, para o Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, no turno da noite, no período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.871,40 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante - nas localidades de Campo do Cadete, Ausentes de Cima e de Baixo, para Escola Municipal José Sales Gomes, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, referente ao periodo de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante - nas localidades de Campo do Cadete, Ausentes de Cima e de Baixo, para Escola Municipal José Sales Gomes, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, referente ao periodo de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.552,91 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de transporte de estudantes, nas localidades de Barra da Cega, Colônia, Cova Dantas e Boqueirão, nos turnos de manhã e tarde, para a Escola E. Leopoldo Pedreira no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de transporte de estudantes, nas localidades de Barra da Cega, Colônia, Cova Dantas e Boqueirão, nos turnos de manhã e tarde, para a Escola E. Leopoldo Pedreira no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, da localidade de Capivari para a Escola E.Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.843,22 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, da localidade de Capivari para a Escola E.Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.815,20 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviiço no transporte de estudantes, nas localidades de Capivari, Jacutinga e Serra da Bicha, para a Escola E.Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da tarde, referente ao periodo de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Capivari, Varjão, Várzea do Breu e Chacrinha, para a Escola E. Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.864,71 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Capivari, Varjão, Várzea do Breu e Chacrinha, para a Escola E. Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.905,29 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Capivari, Capivari Pequeno, Cabeceira do Córrego Rico, Amaral, Amaral de Baixo, Serra da Bicha e Bica D'Água para a Escola E. Leopoldo Pereira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, no turno da manhã, ref. o período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.977,60 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Chico Prata, Córrego Samambaia e Três Barras, Para a Escola E. Leopoldo Pereira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Chico Prata, Córrego Samambaia e Três Barras, Para a Escola E. Leopoldo Pereira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 26.442,00 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Chacrinha, Várzea do Breu, Jacutinga, e Varjão, para a Escola M. Desembargador Dario Lins, na localidade de Capivari e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral, Cabeceira do Córrego Rico, Amaral de Baixo, Serra da Bicha, Bica D'Água e Capivari Pequeno, para a Escola M .Desembargador Dario Lins, na localidade de Capivari, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 8.958,04 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral, Cabeceira do Córrego Rico, Amaral de Baixo, Serra da Bicha, Bica D'Água e Capivari Pequeno, para a Escola M .Desembargador Dario Lins, na localidade de Capivari, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral, Cabeceira do córrego Rico, Poço Preto e Serra da Bicha, para a Escola M. Desembargador Dario Lins, na localidade de Capivari e vice-versa, no turno da tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.752,24 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral, Cabeceira do córrego Rico, Poço Preto e Serra da Bicha, para a Escola M. Desembargador Dario Lins, na localidade de Capivari e vice-versa, no turno da tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.439,66 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Buraquinho e Boa Vista, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente - Pré Escolar, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro e dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Buraquinho e Boa Vista, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente - Pré Escolar, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro e dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.000,23 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Barro Branco, Capim Branco e Pedra Preta, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente, e vice-versa, no Distrito de Vila Deputado Clementino, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4005 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Barro Branco, Capim Branco e Pedra Preta, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente, e vice-versa, no Distrito de Vila Deputado Clementino, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.926,78 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, na localidade de Ribeirão dos Porcos, Pedra Lisa, Capelinha, Barriguda, para a Escola E. Dr.Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente - Pré Escolar, no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino e vice-versa, nos turnos de manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, na localidade de Ribeirão dos Porcos, Pedra Lisa, Capelinha, Barriguda, para a Escola E. Dr.Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente - Pré Escolar, no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino e vice-versa, nos turnos de manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Águas Claras, Mirante, Cruzeiro, Malheiros, Barrocão, Marques e Pedra Redonda, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e vice-versa, no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, nos turnos de manhã e tarde, no período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.206,18 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Águas Claras, Mirante, Cruzeiro, Malheiros, Barrocão, Marques e Pedra Redonda, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e vice-versa, no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, nos turnos de manhã e tarde, no período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.103,93 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Cruzeiro, Malheiros, Barrocão, Aguas Claras, Mirante, e Campo Filipe, para a Escola M. Fidelcino Viana e vice-versa, na Comunidade de Pedra Redonda, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.629,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ribeirão, Brumado de Cima e Brumado de Baixo, para a Escola M. Professor Madureira e vice-versa, na comunidade de Brumado, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ribeirão, Brumado de Cima e Brumado de Baixo, para a Escola M. Professor Madureira e vice-versa, na comunidade de Brumado, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ribeirão, Brumado de Cima, Alto Delegado, Brumado de Baixo, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente Pré-Escolar, nos turnos da manhã e tarde, no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, e vice-versa, referente ao período de setembro a dezembro de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.694,79 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ribeirão, Brumado de Cima, Alto Delegado, Brumado de Baixo, para a Escola E. Dr. Antônio Tolentino e Escola M. Pedacinho de Gente Pré-Escolar, nos turnos da manhã e tarde, no Distrito de Vila Deputado Augusto Clementino, e vice-versa, referente ao período de setembro a dezembro de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.216,70 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante, nas localidades de Boa Vista das Contendas, São José das Maravilhas, Queimadas, Criminoso e Alto Fazenda Orinte Belo, para Escola M. Dario Augusto, e vice-versa, na comunidade de Mumbuca, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante, nas localidades de Boa Vista das Contendas, São José das Maravilhas, Queimadas, Criminoso e Alto Fazenda Orinte Belo, para Escola M. Dario Augusto, e vice-versa, na comunidade de Mumbuca, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, na localidades de Cana Miúda, Ouro Fino e Fazenda Indiana, para a Escola M. Dr. Dario Augusto, na comunidade de Mumbuca, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4013 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.718,59 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, na localidades de Cana Miúda, Ouro Fino e Fazenda Indiana, para a Escola M. Dr. Dario Augusto, na comunidade de Mumbuca, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.024,68 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: - Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Córrego da Saia, Morro Vermelho e Morro Jacaré, para a Escola M. Dario Augusto, na comunidade de Mumbuca e vice-versa, no turno da manhã, ref. ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Cana Miúda, Ouro Fino, Mumbuca, Fazenda indiana, Córrego do Jacaré, Córrego da Saia, Córrego da Prata e Pasto do Padilha, para as Escolas do Município do Serro, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.100,52 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Cana Miúda, Ouro Fino, Mumbuca, Fazenda indiana, Córrego do Jacaré, Córrego da Saia, Córrego da Prata e Pasto do Padilha, para as Escolas do Município do Serro, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.963,33 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ouro Fino, Campo Verde, São José das Maravilhas, Córrego dos Macacos e Pasto do Padilha, para as Escolas do Município do Serro e vice-versa, no turno da tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ouro Fino, Campo Verde, São José das Maravilhas, Córrego dos Macacos e Pasto do Padilha, para as Escolas do Município do Serro e vice-versa, no turno da tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 294,50 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Machadinho, Morro do Vigário, Córrego dos Meireles, Lazareto, para a Escola E. Ministro Edmundo Lins, Escola E. Dr. João Pinheiro, e Escola E. João Nepomuceno Kubitschek no Município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Machadinho, Morro do Vigário, Córrego dos Meireles, Lazareto, para a Escola E. Ministro Edmundo Lins, Escola E. Dr. João Pinheiro, e Escola E. João Nepomuceno Kubitschek no Município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.149,13 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mulatinho, Cachoeira, Peixoto, Engenho da Serra, Carneiro, Pedra Preta e Jacu, para as Escolas do Município do Serro, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mulatinho, Cachoeira, Peixoto, Engenho da Serra, Carneiro, Pedra Preta e Jacu, para as Escolas do Município do Serro, e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, ref. ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Bagagem, Cachoeira, Alto Fazenda Marreco e Bambu, para a Escola Municipal Antônio de Moura Nunes, na Comunidade de Pouso Alegre e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.661,06 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Bagagem, Cachoeira, Alto Fazenda Marreco e Bambu, para a Escola Municipal Antônio de Moura Nunes, na Comunidade de Pouso Alegre e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.780,90 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Palha de Cana, Esmeril e Peixoto, para a Escola M. Corina Baracho Pimenta, na comunidade de Acaba Mundo, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Palha de Cana, Esmeril e Peixoto, para a Escola M. Corina Baracho Pimenta, na comunidade de Acaba Mundo, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Palha de Cana, Acaba Mundo e Esmeril, para as Escolas Estaduais, APAE e CESEC no Município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 8.083,62 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Palha de Cana, Acaba Mundo e Esmeril, para as Escolas Estaduais, APAE e CESEC no Município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Buracão, Samambaia, Córrego da Onça e Engenho, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.581,28 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Buracão, Samambaia, Córrego da Onça e Engenho, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante, nas localidades de Baú, Fava e Campo dos Fernandes, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.059,20 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudante, nas localidades de Baú, Fava e Campo dos Fernandes, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Campo Grande, para a escola M. Argentina Valério Costa - Perobas e para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.214,83 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Campo Grande, para a escola M. Argentina Valério Costa - Perobas e para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.033,20 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Morro do Paiol, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, no turno da tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 45.115,03 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Condado, Floriano, e Mumbaça, para as Escolas, APAE e CESEC no município de Serro e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Condado, Floriano, e Mumbaça, para as Escolas, APAE e CESEC no município de Serro e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.026,94 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Jacutinga, Floriano e Mumbaça, para Escola M. Zeca Nunes, na localidade de Condado e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Jacutinga, Floriano e Mumbaça, para Escola M. Zeca Nunes, na localidade de Condado e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.787,42 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mosquito, Laranjeiras, Chacrinha, Ponte do Rio Guanhães e Córrego da Laranjeira, para a Escola M. Vereador João Ferreira, na comunidade de Ribeirão da Saia e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mosquito, Laranjeira, Chacrinha, Eucaliptal, Ponte do Rio Guanhães e Ribeirão da Saia, para as Escolas, APAE e CESEC, do município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.353,26 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Mosquito, Laranjeira, Chacrinha, Eucaliptal, Ponte do Rio Guanhães e Ribeirão da Saia, para as Escolas, APAE e CESEC, do município do Serro, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.223,89 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Trevo Santo Antônio do Itambé e Morro do Paiol, para as Escola E. Luísa Marilac e Escola E. João Nepomuceno Kubitschek, em Serro/MG, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.475,56 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Morro do Paiol, Várzea, Fazenda Bocaina, Matoso, BR 259 e Perobas, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.004,70 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Várzea de Baixo e Sumidouro, para a Escola M. Professor Paixão, na comunidade de Várzea de Baixo e vice-versa, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Várzea de Baixo e Sumidouro, para a Escola M. Professor Paixão, na comunidade de Várzea de Baixo e vice-versa, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Sumidouro, Várzea de Cima e de Baixo e ouro fino, para Escolas, APAE e CESEC do Serro/MG, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.731,84 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Sumidouro, Várzea de Cima e de Baixo e ouro fino, para Escolas, APAE e CESEC do Serro/MG, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.557,00 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral/Capivari, para a Escola "EJA - Escola para Jovens e Adultos", nas localidades de Serra da Bicha e Bica D'Água, no período desetembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral/Capivari, para a Escola "EJA - Escola para Jovens e Adultos", nas localidades de Serra da Bicha e Bica D'Água, no período desetembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.501,44 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nos Distrito de Milho Verde e Três Barras, para as Escolas no Município do Serro/MG e vice-versa, no turno da tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 5.462,00 | |
| Credor: Derly Ferreira Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de EPI's, em atendimento aos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, do Município, conforme solicitação da Secretaria municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 5.126,48 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento de veículos a serviço da Polícia Militar, do município, conforme Convênio firmado entre Município de Serro e PMMG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4256 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 35.137,77 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos à serviço na manutenção e conservação de estradas vicinais, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 44.066,56 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à realização de exames de imagens (Ultrassonografias), em atendimento aos usuários do SUS, do Município do Serro, conforme contrao | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.264,72 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Fazenda Santa Cruz, para a Escola E. Mestra Virginia Reis e Escola M. Epaminondas Moura e Silva, no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras e vice-versa, no turno da tarde, referente ao mês de outubro de 2022, conforme contrato. (rota 02) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4382 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 370,18 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, na localidade de Ausente de Cima e de Baixo, para a Escola E. Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de outubro de 2022, conforme .contrato: (rota 05). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4382 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, na localidade de Ausente de Cima e de Baixo, para a Escola E. Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de outubro de 2022, conforme .contrato: (rota 05). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 890,37 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nos Bairros Morro do Vento e Machadinho, para a Escola E. João Nepomuceno, no bairro Rosário/Serro - MG e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de outubro de 2022, conforme contrato. (rota 44) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.319,92 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Boa Vista de Lages, Barro Preto1, Barro Preto 2, Chácara e Fazenda Carioca, para Escola M. Antônio Honório Pires e Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, referente ao outubro de 2022, conforme contrato. (rota 37) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Boa Vista de Lages, Barro Preto1, Barro Preto 2, Chácara e Fazenda Carioca, para Escola M. Antônio Honório Pires e Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, referente ao outubro de 2022, conforme contrato. (rota 37) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 422,86 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do rio Guanhães, Mata da Saia, Goiabeira, Ribeirão da Saia e Cabeceira da Mata da Saia, para as Escolas no Serro/MG, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao mês outubro de 2022, conforme contrato. (rota 48) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do rio Guanhães, Mata da Saia, Goiabeira, Ribeirão da Saia e Cabeceira da Mata da Saia, para as Escolas no Serro/MG, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao mês outubro de 2022, conforme contrato. (rota 48) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4386 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do Rio Guanhães e Goiabeira, para a Escola M. Vereador João Ferreira, na comunidade de Ribeirão da Saia e vice-versa, no turno da manhã, referente ao mês de outubro de 2022, conforme contrato. (rota 47) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4386 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 780,59 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do Rio Guanhães e Goiabeira, para a Escola M. Vereador João Ferreira, na comunidade de Ribeirão da Saia e vice-versa, no turno da manhã, referente ao mês de outubro de 2022, conforme contrato. (rota 47) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Gabriel Vitorino Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 193.349.066-77 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Aluguel social concedido a família de (G.V.F) deste Município, em situação de vulnerabilidade social, conforme lei No 3.128/2018 e resolução CMAS 002/2022, de acordo com parecer jurídico e documentação em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: COMPLEXO ESPORTIVO ARENA SERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.301.446/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à instalação de sistema de segurança na prédio da Prefeitura Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 23.361,45 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos à serviço no transporte de paciente fora do domicílio -TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.351,70 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Trevo Santo Antônio do Itambé e Morro do Paiol, para as Escolas Estaduais Luísa Marilac e Escola E. João Nepomuceno Kubitschek, em Serro/MG, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de novembro de 2022, conforme contrato. (rota 45) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4686 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.900,44 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Morro do Paiol, Várzea, Fazenda Bocaina, Matoso, BR 259 e Perobas, para a Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao mês de novembro de 2022, conforme contrato. (rota 46) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.558,72 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do Rio Guanhães e Goiabeira, para a Escola M. Vereador João Ferreira, na comunidade de Ribeirão da Saia e vice-versa, no turno da manhã, referente ao mês de novembro de 2022, conforme contrato. (rota 47) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4688 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.443,46 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do rio Guanhães, Mata da Saia, Goiabeira, Ribeirão da Saia e Cabeceira da Mata da Saia, para as Escolas no Serro/MG, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao mês de novembro de 2022, conforme contrato. (rota 48) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.910,39 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Várzea de Baixo e Sumidouro, para a Escola M. Professor Paixão, na comunidade de Várzea de Baixo e vice-versa, referente ao mês de novembro de 2022, conforme contrato, (rota 49). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4690 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.731,95 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Sumidouro, Várzea de Cima e de Baixo e ouro fino, para Escolas, APAE e CESEC do Serro/MG, no turno da manhã, referente ao mês de novembro de 2022, conforme contrato. (rota 50) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4691 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.536,27 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Amaral/Capivari, para a Escola "EJA - Escola para Jovens e Adultos", nas localidades de Serra da Bicha e Bica D'Água, no mês de novembro de 2022, conforme contrato. (rota 51) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4692 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 375,36 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nos Distrito de Milho Verde e Três Barras, para as Escolas no Município do Serro/MG e vice-versa, no turno da tarde, referente ao mês de novembro de 2022, conforme contrato (rota 52). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/11/2022 | Valor: 4,00 | |
| Credor: Roberto das Dores Barroso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 4,00 | |
| Credor: Roberto Carlos do Rosário Moura | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.947.826-00 | ||||
| Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel, durante o exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4746 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.725,00 | |
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Aquisição de camisas térmicas, para uso dos agentes de saúde e agentes de endemias do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4,00 | |
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem, à serviço da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2022. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.175.448,93 | |||