ADPM

Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2022

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 233,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 526,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Aliança do Brasil Seguros SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.378.407/0001-10
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 526,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Aliança do Brasil Seguros SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.378.407/0001-10
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 170,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4468 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais.
CPF credor / CNPJ credor: 16.539.173/0001-12
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4432 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 17.379,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4418 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 2XA Eventos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.579.097/0001-77
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 2XA Eventos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.579.097/0001-77
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4416 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 2XA Eventos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.579.097/0001-77
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 2XA Eventos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.579.097/0001-77
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 605,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.152,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4406 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 247,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 14.130,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 2.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Instituto Plenum Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 68,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOA VISTA DE LAGES - CAMPO VERDE
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.343/0001-09
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Associação Sagrada Família dos Agricultores e Feirantes Familiares do Serro.
CPF credor / CNPJ credor: 04.080.943/0001-22
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Associação Comunitária Santo Antônio do Bairro Lazareto
CPF credor / CNPJ credor: 34.998.882/0001-48
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.540 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.544 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: João Paulo Brito
CPF credor / CNPJ credor: 139.429.516-22
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.548 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Sebastião Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.479.046-16
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.381 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Juliana Aparecida Gonçalves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 114.766.986-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.383 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Diva da Silva Marques Romeiro
CPF credor / CNPJ credor: 057.164.866-57
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.382 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Vera Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 106.913.416-30
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.541 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geneci Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 022.730.616-33
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.544 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: João Paulo Brito
CPF credor / CNPJ credor: 139.429.516-22
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.548 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Sebastião Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 106.479.046-16
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.547 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Odilon Guimarães Reis Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 143.632.436-00
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.546 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vagno Marques dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 067.811.456-06
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.545 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: José Everaldo Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 139,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 4.253,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 852.246 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: João Paulo Brandão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 088.274.986-21
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: 852.244 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eduarley Felipe Silva Mota
CPF credor / CNPJ credor: 126.667.136-60
Funcional Programática: 09.03.01.15.122.0021.2228 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações da Defesa Civil Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.580-6
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 2.805,00
Nº do documento: 852.248 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 104,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DE
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.934 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Inês Cristina dos Santos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: 852.242 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.928 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: VANDERLEIA DA SILVA MEIRELES
CPF credor / CNPJ credor: 124.128.586-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.380 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Neide Aparecida Euzébio
CPF credor / CNPJ credor: 159.193.966-60
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.379 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Ana Flavia Ferreira Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 133.123.726-23
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.378 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Tainara Raiane Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.348.936-48
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.377 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Tatiane de Souza Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 115.204.406-00
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.376 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Josileia Aparecida Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 134.914.996-90
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.375 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: FABIANA DIONIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 111.935.856-60
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 342,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.043.097/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 250.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: ABRASEL MG - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES SECCIONAL MINAS GERAI
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.554/0001-17
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 5.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2232 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Material Permanente para Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 2.350,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 201,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fernanda Texeira Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 087.147.656-83
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 122.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: De Paula Produções Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.506.295/0001-11
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 192.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: DHV Produções Artísticas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.492.798/0001-55
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 327,00
Nº do documento: 850.916 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Luana da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 140.077.566-35
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.373 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Janaina Augusta Carvalho Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 090.277.646-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 850.374 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Gisele Aparecida Silva Fabiano
CPF credor / CNPJ credor: 122.360.256-70
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4077 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 103,00
Nº do documento: 852.243 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 103,00
Nº do documento: 852.235 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Jenilson de Miranda Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 4,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 1.198,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: ADM-Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.633/0001-16
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 923,00
Nº do documento: 852.248 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 3.228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 715,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 301.657,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24407-4
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 155.118,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24407-4
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 73,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hermes Soares Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 749.070.696-34
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 14.682,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 9.200,00
Nº do documento: 852.228 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JOSE ANTONIO DE MAXIMO 02850473618
CPF credor / CNPJ credor: 41.834.699/0001-72
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 12,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 150,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 2.802,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 4.562,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 118,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 22.333,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 280,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 1.482,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 373,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 20.129.706/0001-65
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 15.318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 607,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 597,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Sandra Vanusa Aparecida Santos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.745.089/0001-86
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.223,73
Nº do documento: 852.239 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 002.191-1
Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 002.191-1
Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.175,44
Nº do documento: 852.240 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.884,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.060,02
Nº do documento: 852.229 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 3.943,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11.558,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 4.202,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 9.291,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 18.428,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 615,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 365,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 107,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3948 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 396,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 5.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 43,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 852.225 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 32,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 60,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 59.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 3.178,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3933 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 2.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 131.445,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 13.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3929 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.000,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3928 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 365,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 357,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3925 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 112,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 726,00
Nº do documento: 850.917 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: DISTRIBUIDORA ZERO HORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.949.444/0001-82
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Sandra Vanusa Aparecida Santos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.745.089/0001-86
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 2.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 880,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 194,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 108,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 359,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 522,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 4.783,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 1.252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: SERGIO HENRIQUE BIAZIN OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.337.876-86
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 388,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOA VISTA DE LAGES - CAMPO VERDE
CPF credor / CNPJ credor: 05.419.343/0001-09
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 7.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 1.270,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 176,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 315,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 436,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 8.400,00
Nº do documento: 852.249 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2236 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 858,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 7.177,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 3.049,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 642,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: DICIRURGICA COM. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 119,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.3087 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Investimentos Para Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 3.981,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 122,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.3058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para O Fundo Municipal do Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 4.627,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 10,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 183,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 9.366,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 136,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 135,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 15,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 122,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 9.437,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3818 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 2.278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 2.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.504.519/0001-99
Funcional Programática: 08.02.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 149,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.688,00
Nº do documento: 855.352 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COMERCIAL OTTO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 1.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Carlos Aparecido Pereira da SIlva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Carlos Aparecido Pereira da SIlva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 479,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 186.266,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 950,00
Nº do documento: 852.227 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ESPACO HABILITAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.433.234/0001-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Pilar Sistemas para Administração
CPF credor / CNPJ credor: 35.076.435/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.531,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 308.928,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.478-8
Credor: SMART DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.863.833/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3226 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo Para Atenção Básica à Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 29.071,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SMART DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.863.833/0001-35
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3226 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo Para Atenção Básica à Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 397,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 9.845,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 815,20
Nº do documento: 852.233 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Churrascaria Vila do Príncipe Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 24.974.594/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 1.764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 1.216,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 1.440,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 33.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: VRM IMPORT LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.157.605/0001-29
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 795,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.231,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 918,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.134,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 235,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Adileia da Conceição Marques
CPF credor / CNPJ credor: 052.685.936-92
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70
Funcional Programática: 08.02.03.10.301.0012.3231 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Para Assistência à Saúde Mental Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 6.517,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gráfica Iguaçu Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 2.090,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 1.848,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.259.748/0001-86
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.929 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Poliana Aparecida da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 137.701.386-35
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 3.382,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 926,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 496,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 862,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 409,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 26.266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.3215 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para a Diretoria de Cultura Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 2.967,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 4.888,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 2.407,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 3.429,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 9.600,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 49.404,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 6.692,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 10.339,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 11.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 2.182,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 6.378,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 320,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 3.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Dental Sete Lagoas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 17,40
Nº do documento: 851.536 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: João Paulo Brandão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 088.274.986-21
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: 851.536 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: João Paulo Brandão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 088.274.986-21
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 26,10
Nº do documento: 851.535 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: José Everaldo Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: 851.535 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: José Everaldo Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: Loja Primavera Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.471/0001-78
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.3087 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Investimentos Para Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.880,00
Nº do documento: 850.362 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.592.875/0001-09
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 965,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 818,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 20.129.706/0001-65
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 7.175,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.743,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Distribuidora Dumont Miranda Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.544.520/0001-89
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 299,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 20.129.706/0001-65
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 127,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 234,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 852.232 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Reis Júnior -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.065/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sociedade de Promoção Social Vida Nova CMD
CPF credor / CNPJ credor: 35.225.825/0001-99
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 47.445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Associação Com. Cultural Quilombola Povo Unido do Baú
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.034/0001-06
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: VETORIAL COMUNICACAO VISUAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.810.963/0001-93
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 15.342,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 8,10
Nº do documento: 850.942 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 2.785,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 6.536,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 4,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 975,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ADM-Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.633/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 46,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 918,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 261,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.187/0001-72
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 30.888.187/0001-72
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 745,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 826,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 867,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 1.956,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 435,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 10.010,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 81,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 859,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 502,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 346,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.902.202/0001-61
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 177,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 549,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.937 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.942 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.942 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.942 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Nelson Souza de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 084.707.146-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.561-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 479,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 158,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.548-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.548-2
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.548-2
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 105,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 59,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.548-2
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 119,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 262,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: Derly Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: Tecbol LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.183.604/0001-77
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 13.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NELSON ALVES DE MORAES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 30.607.224/0001-27
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 8.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NELSON ALVES DE MORAES EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 30.607.224/0001-27
Funcional Programática: 07.01.02.12.122.0005.3007 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 102.816,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 17,40
Nº do documento: 852.237 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Moisés Antônio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 3.709,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sergio Vieira Farnezi
CPF credor / CNPJ credor: 897.502.416-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sergio Vieira Farnezi
CPF credor / CNPJ credor: 897.502.416-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 1.768,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 10.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.003,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 8.706,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 5.448,18
Nº do documento: 856.323 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Norma Lúcia dos Santos Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 726.501.336-00
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 5.503,00
Nº do documento: 856.315 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Roseli da Mota
CPF credor / CNPJ credor: 572.517.466-20
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 3.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Transerro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 6.154,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.389,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 852.238 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: WEMERSON EVANGELISTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 115.245.326-22
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 200,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.886/0001-88
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 135,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Bidden Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 2.205,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.488,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 41.833,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 471,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.014,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 299,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 633,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 5.600,49
Nº do documento: 856.318 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Devanil Pereira Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 176.000.226-72
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 8.599,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 4.305,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 9.105,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 73.248,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 487,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos para o Gabinete Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 852.232 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Reis Júnior -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.065/0001-71
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 2.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 1.309,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 62.280,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 97.573,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 105.762,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 852.242 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Gilmara do Socorro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 791.419.866-87
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 851.549 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 855.349 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.943 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 850.943 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 960,00
Nº do documento: 852.243 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 852.243 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 852.243 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 852.243 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 155,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Adileia da Conceição Marques
CPF credor / CNPJ credor: 052.685.936-92
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 168,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Geralda Ferreira Lima Santos
CPF credor / CNPJ credor: 528.135.096-04
Funcional Programática: 07.01.03.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 2.367,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 636,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 64.494,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 26-2
Credor: Minas Construções e Restaurações Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.662/0001-30
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 167.186,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 24186-5
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 533,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 21.429,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Derly Ferreira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 46.243.178/0001-64
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 110,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 52,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 158,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 62,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.820.186/0001-89
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0004-76
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 131,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 29.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELTRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 4.989,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.926 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marcia Lucimeire Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 960.592.496-04
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.938 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marcia Lucimeire Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 960.592.496-04
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.938 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marcia Lucimeire Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 960.592.496-04
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.940 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marcia Lucimeire Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 960.592.496-04
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 4.377,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 12.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: BM12 - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.734.369/0001-75
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 851.542 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Kamila Brant de Araujo Mauricio
CPF credor / CNPJ credor: 087.456.586-33
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 2.515,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Instituto Serrana O.N.G
CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.254,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 61,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 2.002,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.592.875/0001-09
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 7.182,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 005.562-X
Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05
Funcional Programática: 07.01.02.12.122.0005.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 24,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 10.102,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: CLODONALDO ANTONIO DE QUEIROZ 05781162607
CPF credor / CNPJ credor: 24.868.561/0001-75
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 43,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Fast Clean Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 002.191-1
Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: 852.236 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ruidiely Heverton de Figueiredo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.682.726-79
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: 852.236 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ruidiely Heverton de Figueiredo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.682.726-79
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 525,00
Nº do documento: 852.236 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ruidiely Heverton de Figueiredo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.682.726-79
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 525,00
Nº do documento: 851.534 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ivanice Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 033.258.196-99
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 167,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 429,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 14,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.355,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 9.636,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.740,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO CAMELO
CPF credor / CNPJ credor: 035.803.826-08
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0001-04
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.930 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Helen Cristina Niles Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.454.886-00
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 14,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.360,00
Nº do documento: 855.351 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: 855.351 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 388,67
Nº do documento: 855.330 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 824,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 2.944,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rosarina Jaqueline Costa
CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 1.030,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 176,67
Nº do documento: 855.333 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 321,15
Nº do documento: 855.331 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 1.177,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 2.336,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.747,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Claudio de Araújo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 208,31
Nº do documento: 855.332 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 618,35
Nº do documento: 852.226 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 855.334 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Francisco dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 250.171.606-04
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 15.756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 32.724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 741,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 44.397,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 8.317,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Cooperativa das Família Agricultoras do Serro - COOPEFAS
CPF credor / CNPJ credor: 37.008.032/0001-43
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 852.230 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 4.194,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Aquarela Comércio e Serviços EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 13.01.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 14,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 29,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PROJETO ESPERANCA EM CRISTO JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 22.501.116/0001-47
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 7.620,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.366,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.118,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 494,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 3.320,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 5.655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 5.050,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 7.587,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 7.098,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 537,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 2.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 2.183,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 8.529,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 2.059,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.544,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 10.488,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 871,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 2.342,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 2.147,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: Consórcio Spa Transportes
CPF credor / CNPJ credor: 40.857.557/0001-68
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 765,00
Nº do documento: 855.337 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Marcio Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 001.636.966-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 308,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21490-6
Credor: ALVORADA MANGUEIRAS SERIÇOS E COMÉRCIO EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.510.963/0001-05
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 6.841,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 666,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.397,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 16.933,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 18.854,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 53.784,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1849-X
Credor: Comaden Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.212.401/0001-52
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 17.845,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.918 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: DENNER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.442.576-13
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.918 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: DENNER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.442.576-13
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.932 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: DENNER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.442.576-13
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.932 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: DENNER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 084.442.576-13
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.931 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CAROLINA DE MIRANDA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 091.664.256-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.939 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Pedro Henrique Barbosa de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 114.669.496-27
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 30,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: Soin Vie Farmaceutica e Nutrição LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.374.700/0001-70
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 38.820,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: COSTA E ALVES ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.829.235/0001-68
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 4.307,70
Nº do documento: 856.317 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Rubens Adelcio Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 804.259.256-68
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 19.712,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 14.307,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 2.231,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 4.842,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 7.813,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 852.231 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Bruce, Coelho & Bellico Sociedade de Advogados
CPF credor / CNPJ credor: 21.092.568/0001-50
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.131/0001-29
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.131/0001-29
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 22.728,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.189,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 1.219,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 4.858,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 4.959,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 3.289,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11.784,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Minas Ferramentas SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.194.994/0001-27
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.3035 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Urbanos Municipais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 127,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 154,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 125.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 45.452,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.668,66
Nº do documento: 856.320 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria das Dores Figueredo
CPF credor / CNPJ credor: 587.740.176-91
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.123,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 852.239 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Augusto de Moura Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 075.079.696-06
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 13.364,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.346,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.553-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.366,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 67.474,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.355,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JOAO AFONSO SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 109.307.956-87
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 1.842,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vinicios Almeida Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 072.107.616-59
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 1.098,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Margareth Batista Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 585.266.506-10
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 5.889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cláudio Alexandre dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 956.520.276-49
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 427,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 184,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.740,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Maria Silvania de Jesus Castro
CPF credor / CNPJ credor: 061.061.526-24
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 2.640,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Jéssica Helen Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 131.358.476-24
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 652,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Med Center Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ambrosina Lemos Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 967.194.276-87
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 30.990,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.04.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 5.292,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 3.699,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.461,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 9.694,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.224,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 11.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Filantrópica de Serro - Guardiões das Ruas
CPF credor / CNPJ credor: 41.096.978/0001-86
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 19939-7
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 5.692,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.849.206/0001-00
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.455,14
Nº do documento: 856.321 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: FABIO BRUNO
CPF credor / CNPJ credor: 545.432.406-00
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 2.327,19
Nº do documento: 856.316 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Zaíde Aparecida de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 053.848.826-38
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 92,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 3089-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 852.245 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Luís Filipe Braga Lucas
CPF credor / CNPJ credor: 082.218.436-28
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.551 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Jordânia Santos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 097.038.126-35
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 19.170,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 21.291,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 327,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 13.752,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.366,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 12.509,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 23.141,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 7.389,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 19.744,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 450,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 98.061,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2230 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 102.644,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JVX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.295.147/0001-17
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 509,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 368,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 186,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 54,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.227,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 87,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 3.068,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 70,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 56,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.923,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.185,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 12.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 50,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 185,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 185,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 185,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 1.670,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.670,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.670,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 1.855,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.855,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.855,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 34,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 112,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 9.096,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2137 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 327,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.922 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Stéfane Silveira Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 089.621.616-05
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.806,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 10.056,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 7.660,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.435,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 4.645,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 22.366,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.553-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 9.695,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.553-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 7.101,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23447-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 8.640,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 23.553-9
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.314,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11.905,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 64.886,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 7.324,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 4.715,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 4.840,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.302.0016.2233 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas Municipa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.947,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.05.12.361.0006.2243 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 12.040,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2242 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 4.738,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 7.480,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 4.081,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 3.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.915,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2237 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Protocolo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 7.147,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 9.248,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 14.01.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 10.753,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.844,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2252 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Esporte Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 8.207,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 7.341,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 14.009,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.050,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.495,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 5.162,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 8.108,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 5.202,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 5.134,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 9.843,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 34.195,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 46.001,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 20.851,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.288,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 25.228,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.117,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 732,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 18.966,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.344,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2229 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Trânsito no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 15.216,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 7.636,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.947,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.432,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 5.120,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.945,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 14.778,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 4.239,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.254,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 9.088,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.575,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 22.777,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.333,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 31.992,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.366,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 4.473,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 40.821,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 356.654,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 25.870,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 13.276,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 15.644,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 5.619,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 32.507,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 103.802,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 28.856,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 39.427,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 64.843,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 738,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.93.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 16.146,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 7.088,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 18.895,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 214.912,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 84.091,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 5.347,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 30.169,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.01.02.12.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 10.814,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 4.123,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.609,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 374,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 8.501,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.06.01.04.129.0003.2240 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Cadastros Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 138.633,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 1.767,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 06.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.061,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 14.497,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 27.231,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 4.838,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.834,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 10.871,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 5.519,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 14.269,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.04.122.0003.2238 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.620,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.04.121.0003.2241 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Diretoria de Contabilidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 2.045,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2236 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 5.546,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.04.122.0003.2235 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 5.262,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 14.357,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.344,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 3.345,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 7.412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 12.209,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 14.529,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 6.279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 107,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 18.837,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: J R ALVES SATIM
CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 236,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 95,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 641,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 168,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 189,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 140,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 139,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 76,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 166,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 48,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 618,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 896,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 56,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 28,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 153,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 270,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.05.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 122,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 94,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 108,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 127,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 178,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 492,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: 852.247 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 816,00
Nº do documento: 852.240 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 360,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 277,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 104,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 179,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 531,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 82,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 262,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.894,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 488,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 736,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 744,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDICOM EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 36,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 82,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 840,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 68,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 63,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 20,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 47,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 432,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 146,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 3.371,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 67,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 216,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 81,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 239,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 20,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 20,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.02.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 82,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 37,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 468,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 37,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 1.159,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 88,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 34,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 71,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 341,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 163,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 75,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 33.238,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 30,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 147,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 1.772,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.17.511.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 569,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 610,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.05.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 783,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 1.979,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 2.409,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 20,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 22,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 70,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 53,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 180,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 12,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 16,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 189,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 10.196,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 38,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 2.702,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 5,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 27.853,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 15,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 4,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 7.496,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 7,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 06.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 63,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 4.672,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 297 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 298 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 299 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 300 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 301 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 302 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 6,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 303 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 304 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 305 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 306 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 307 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 308 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 309 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 310 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 311 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 312 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 313 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 314 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 315 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 316 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 317 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 318 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 319 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 320 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 321 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 322 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 325 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 5,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 327 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 328 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 329 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 330 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 331 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 332 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 333 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 334 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 335 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 336 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 337 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 338 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 339 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 340 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 341 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 342 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 343 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 344 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 345 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 346 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 347 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 348 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 349 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 351 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 352 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 353 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 354 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 355 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 3.606,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 06.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 2.957,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 545,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 06.05.01.04.123.0003.2239 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 88,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.143,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 103,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.01.01.13.392.0009.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 119,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 94,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.635,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 4.635,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 4.635,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 11.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 94,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 91,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 236,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 216,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 100,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 218,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 98,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 336,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 802,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 169,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 107,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 244,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 215,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 13.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 25,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 13.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 57,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 58,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 12.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.666,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 86,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 209,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 164,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 906,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 766,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 1.156,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 20,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 44,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 259,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 130,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 63,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 1.507,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.662,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 42,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 24,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 32,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 32,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 24,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 19,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 28,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 24,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 24,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 40,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 36,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 25,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 24,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 18,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 32,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.02.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 616,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 757,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 144,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.472,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 186,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 1.823,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 1.630,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 377,20
Nº do documento: 851.538 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09
Funcional Programática: 03.01.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.923 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.923 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.936 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.936 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 852.925 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 61,00
Nº do documento: 850.921 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: BLENDA STEFANI DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 095.259.166-93
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.921 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: BLENDA STEFANI DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 095.259.166-93
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.921 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: BLENDA STEFANI DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 095.259.166-93
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.941 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: BLENDA STEFANI DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 095.259.166-93
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.924 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Janer da Consolação Castro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.924 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Janer da Consolação Castro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.924 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Janer da Consolação Castro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.933 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Janer da Consolação Castro Santos
CPF credor / CNPJ credor: 915.962.386-15
Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.920 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.920 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.927 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sayonara de Sena Pires
CPF credor / CNPJ credor: 515.159.976-34
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 850.927 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sayonara de Sena Pires
CPF credor / CNPJ credor: 515.159.976-34
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.915 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.935 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.935 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.919 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 850.919 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 366,00
Nº do documento: 851.537 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: ALINE PAULINO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 851.550 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: ALINE PAULINO MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 852.238 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: 852.238 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 525,00
Nº do documento: 852.238 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Orlandi Sales
CPF credor / CNPJ credor: 027.125.996-59
Funcional Programática: 14.01.03.18.541.0022.2247 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Fiscalização e Controle Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 29,00
Nº do documento: 852.247 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: 852.241 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Welington Hugo Santos Maia
CPF credor / CNPJ credor: 073.923.506-09
Funcional Programática: 09.03.01.15.122.0021.2228 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ações da Defesa Civil Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 851.539 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: 852.237 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Moisés Antônio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 310,00
Nº do documento: 851.543 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Moisés Antônio Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 038.329.776-19
Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 28,70
Nº do documento: 852.234 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 17,40
Nº do documento: 852.234 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Hélvio Cristian Maia
CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 855.339 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Luiza Machado
CPF credor / CNPJ credor: 572.518.196-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 183,00
Nº do documento: 855.340 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.335 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cláudia Maria Braz
CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Karina Cenci Pertile
CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Karina Cenci Pertile
CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Karina Cenci Pertile
CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 855.348 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 459,00
Nº do documento: 855.347 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 714,00
Nº do documento: 855.317 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 561,00
Nº do documento: 855.336 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 561,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 765,00
Nº do documento: 855.346 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 72,00
Nº do documento: 855.346 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 855.338 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Luciene Vaz de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 069.304.806-90
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 1.071,00
Nº do documento: 855.343 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 1.098,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 1.220,00
Nº do documento: 855.344 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.344 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 1.048,00
Nº do documento: 855.342 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.342 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 1.098,00
Nº do documento: 855.345 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 408,00
Nº do documento: 855.341 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 855.341 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: 855.329 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maríola dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15
Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 6.956.814,36