Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Roberto das Dores Barroso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de saúde, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Aníbal Carlos da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Marcos Vinícius Batista Miranda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.307.666-00 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Fernanda Pinho Nascimento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.019.261-26 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 2.819,32 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviços da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.04.131.0003.2234 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.04.124.0003.2144 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 200.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 15.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 25.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/10/2022 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 75.589,00 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço na remoção de paciêntes em ambulância tipo D, UTI móvel ou tipo simples, para transferências hospitalares fora do município, referente ao período de fevereiro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 7.302,36 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços em realização de exames médicos especializados, para usuários do SUS do município, pelo Cisaje, referente ao período de fevereiro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 6.060,90 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço de gerenciamento e manutenção do sistema de transporte sanitário intermunicipal, relativo ao transporte de paciêntes do município, usuários do SUS, referente ao período de fevereiro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 8.071,90 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustíveis, para abastecimento de veículos à serviço na limpeza pública municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 3.862,56 | |
| Credor: VICTOR E. SANTOS ENGENHARIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.724.309/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços, referente a elaboração de projetos técnicos para obras de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 300,60 | |
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES ' | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.03.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Aquisição de medicamentos, para Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos Programa estadual Farmácia de Todos - Componente Básico da Assit. Farmacêutica de MG (Ata de RP 199/2021-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 17.159,03 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento dos veículos à serviço no transporte de paciênte fora do domicílio - TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 43.780,40 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à realização de exames de ultrassonografias, em atendimento dos usuários do Município do Serro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.080,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.05.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das necessidades da Vigilância Sanitária, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas das Escolas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 5.520,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, para atendimento das demandas da Escola Municipal Irmã Carvalho - Jardim, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 5.640,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas das Unidades Básicas de Saúde - UBS's, no Município, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do CRAS, conforme solicitação da Secretaria Municiapal de Desenvolvimento Social.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 5.040,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.03.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas das Creches Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.080,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Pátio Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 10.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha,em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Conselho Tutelar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.560,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 5.520,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.03.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Casa de Acolhimento do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.680,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.680,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.605.0004.2251 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Agricultura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria, conforme solicitação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.680,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas da Policlínica Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 10.03.01.13.391.0009.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Salão do Queijo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.080,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2231 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Ambulatório de Saúde Mental, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.680,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Internato Rural, confome solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 2.040,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do Prédio da Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 1.080,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 12.01.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha, em atendimento das demandas do CREAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 27.801,00 | |
| Credor: Transerro Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 08.02.04.10.302.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, para transporte de pacientes fora do domicílio - do TFD, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 2.757,38 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 12.04.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimeto de veículos à serviço do Conselho Municipal do Idoso, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 4.050,00 | |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Prestação de serviço de hospedagem, em atendimento da equipe de apoio da policia militar, por ocasião da realização da (36a) Festa do Queijo, que ocorrerá entre os dias 14,15 e 16/10/2022 no Parque de Exposições Jairo Magalhães, no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 19.363,68 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Fazenda Santa Cruz, para a Escola E. Mestra Virginia Reis e Escola M. Epaminondas Moura e Silva, no Distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras e vice-versa, no turno da tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 3.785,88 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de Serviço no transporte de estudantes, na localidade de Ausente de Cima e de Baixo, para a Escola E. Leopoldo Pedreira, no Distrito de Milho Verde e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 8.381,89 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Boa Vista de Lages, Barro Preto1, Barro Preto 2, Chácara e Fazenda Carioca, para Escola M. Antônio Honório Pires e Escola E. Mestra Rosa Madureira Fagundes, no Distrito de Pedro Lessa, e vice-versa, nos turnos da manha e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 533,76 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nos Bairros Morro do Vento e Machadinho, para a Escola E. João Nepomuceno, no bairro Rosário/Serro - MG e vice-versa, nos turnos da manhã e tarde, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 6.042,12 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do Rio Guanhães e Goiabeira, para a Escola M. Vereador João Ferreira, na comunidade de Ribeirão da Saia e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 7.265,45 | |
| Credor: Santo André Transportes e Serviços Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 07.01.04.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de estudantes, nas localidades de Ponte do rio Guanhães, Mata da Saia, Goiabeira, Ribeirão da Saia e Cabeceira da Mata da Saia, para as Escolas no Serro/MG, e vice-versa, no turno da manhã, referente ao período de setembro a dezembro de 2022, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4154 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Credor: JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.592.875/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Prestação de serviço graficos, referente à confecção de panfletos, à serem utilizados na "Ações da Saúde do Trabalhador" que ocorrerá entre os meses de Outubro a Dezembro/2022, neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4252 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 7.470,03 | |
| Credor: Trivale Instituição de Pagamento LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 11.01.01.20.608.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível, para abastecimento de veículos e máquinas a serviço na aração de terra de pequenos produtores rurais, do Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Instituto Plenum Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Administração Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à curso de capacitação e aperfeiçoamento "Gestão do Almoxarifado e Frotas no Setor Público", aos servidores municipais, Camila Lucas Braga e Jorge Luiz Cardoso Moura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4393 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Instituto Plenum Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.02.15.122.0021.2244 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Coordenadoria de Projetos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à curso de capacitação e aperfeiçoamento "Gestão do Almoxarifado e Frotas no Setor Público" para o servidor municipal Jean Clauder Jesus Barbosa, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4395 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/10/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Instituto Plenum Brasil | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, referente à curso de capacitação e aperfeiçoamento "Gestão do Almoxarifado e Frotas no Setor Público", para a servidora municipal Cristina Gonçalves Evangelista, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúda. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 665.327,26 | |||