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Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 781,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DE
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.964,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 24.459,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3633-1
Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 2.795,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3623-4
Credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
CPF credor / CNPJ credor: 00.378.257/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.240 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Alexandre Patrício de Jesus Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.490.026-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Flávia Helena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 062.842.576-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.759,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 29.412.895/0001-53
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 591,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NIDIA KELLEN SILVA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 107.439.296-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.239 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Gabriele de Carvalho França
CPF credor / CNPJ credor: 138.108.726-44
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: 850.653 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: João Andre dos Reis Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 955.757.071-72
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 31.977,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 366,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.185,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.770,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.234,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.413,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 20,00
Nº do documento: 850.651 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Carlos dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 050.681.965-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 854.877 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Construtora e Conservadora Carlita dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.237.074/0001-95
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 63.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 22795-1
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 852.184 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 850.356 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 854.855 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 47,00
Nº do documento: 850.356 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 12,00
Nº do documento: 852.088 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 852.184 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 137,00
Nº do documento: 854.855 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: 850.356 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 72,00
Nº do documento: 852.088 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Instituto Serrana O.N.G
CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 2.574,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Fundação Centro da Criança e do Adolescente
CPF credor / CNPJ credor: 04.959.069/0001-06
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 1.328,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
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Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 9.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 503,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 79.397,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 92,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 28,60
Nº do documento: 852.087 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
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Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 E COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.167.802/0001-65
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.3018 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
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Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: 3 E COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.167.802/0001-65
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 567,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.650 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ELIANE APARECIDA MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.132.156-71
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.238 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Ana Livia Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.684.116-24
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.237 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Gessiane Fonseca de Oliveira Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 122.151.456-33
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 594,67
Nº do documento: 850.646 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: SERRO CART REG TIT DOC PROT REG PESSOAS FIS E JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.141.353/0001-81
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 765,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 382,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 535,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 20,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 538,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Colors Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 353,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 587,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 2.071,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 436,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 105,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 90,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.01.08.244.0014.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 284,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Imperial Remoção e Guarda de Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.203.853/0001-63
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: UNIR PEÇAS DIESEL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 206,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Auto Peças Ferreira Sa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.890.030/0001-50
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 4.518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Anilse Scapini Somavila
CPF credor / CNPJ credor: 12.846.370/0001-23
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 28.326,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: DIONIZIO FERREIRA DE JESUS56933762653
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.312 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Viviane Madalena dos Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 012.330.226-95
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.308 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: ELIANE APARECIDA MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 034.132.156-71
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Congados da Irmandade de N. Sra. do Rosário
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.837/0001-72
Funcional Programática: 07.03.01.13.392.0009.2075 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção ao Movimento Cultural do Congado Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Congados da Irmandade de N. Sra. do Rosário
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.837/0001-72
Funcional Programática: 07.03.01.13.392.0009.2075 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Concessão de Subvenção ao Movimento Cultural do Congado Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 426,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 501,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 173,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 2.648,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.310 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: NEIDE DO CARMO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 956.540.706-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.974,50
Nº do documento: 852.077 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vilma Castelar Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 492.399.376-68
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 3.180,00
Nº do documento: 852.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organização Comercial Mesquita Miranda Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.190.277/0001-50
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 3.286,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 9.046,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 3.346,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 482,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NUCLEO ODONTOLOGICO ALC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.948.022/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: 852.081 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: José Paulo Correia
CPF credor / CNPJ credor: 700.894.186-20
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: 852.082 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Edmirson Rosa Dias
CPF credor / CNPJ credor: 668.947.606-59
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.236 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Maria Aparecida Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 082.708.576-10
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.739,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 850.357 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 9.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.502,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 688,24
Nº do documento: 854.876 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 1.019,60
Nº do documento: 854.876 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 1.019,60
Nº do documento: 854.876 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 412,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 8.922,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 575,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 6.536,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.235 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Wellikton Carlos Rabelo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 080.499.776-41
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.233 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Maria Eduarda Silva Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 180.843.106-58
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 772,00
Nº do documento: 850.234 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Raquel Silvério Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 130.413.466-05
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 3.830,00
Nº do documento: 854.854 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.311 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Sônia de Jesus Costa
CPF credor / CNPJ credor: 052.824.556-25
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.312 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Viviane Madalena dos Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 012.330.226-95
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telefônica Brasil S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Cláudio Alexandre dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 956.520.276-49
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 242,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 8.917,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 7.920,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 2.863,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 294,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 10.355,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 4.795,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 6.773,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.704,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 45.347,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 79,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 7,79
Nº do documento: 850.643 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 854.853 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 92.913,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JVX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.295.147/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 828,00
Nº do documento: 854.866 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Luciene Vaz de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 069.304.806-90
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.399 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Dimas do Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 602.828.606-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 27.688,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.93.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 56.351,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: JVX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.295.147/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21767-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 66,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21767-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 525,00
Nº do documento: 851.404 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Eros Miranda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 528.136.816-87
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 2.962,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21827-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 389,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21827-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 2.257,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21827-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 253,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21827-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 2.004,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21827-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 276,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21827-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.389,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21827-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 218,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21827-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 1.237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Liz Serviços Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 1.237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Liz Serviços Online LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.725.725/0001-35
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 72,00
Nº do documento: 852.073 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria das Dores Freire Pires-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.280.167/0001-59
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TANIGUCHI Consultoria Organizacional
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Visamed Comércio de Material Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.873,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 2.637,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 2.162,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 2.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 562,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.478.755/0001-50
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 10.173,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: ALMED LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 26,60
Nº do documento: 850.640 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 16,00
Nº do documento: 850.640 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 26,60
Nº do documento: 850.652 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: 850.640 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 55,00
Nº do documento: 850.640 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: 850.562 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 90,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 242,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.542,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 789,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 852.079 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MERCADO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.206.551/0001-37
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Minas Gerais Certificadora Digital Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 28.858.327/0001-18
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.405 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JOAO GUILHERME ALEXANDRINO
CPF credor / CNPJ credor: 044.594.366-12
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 681,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.084 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Anderson da Silva Santos 08202385628
CPF credor / CNPJ credor: 19.630.431/0001-60
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 242,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Anderson da Silva Santos 08202385628
CPF credor / CNPJ credor: 19.630.431/0001-60
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.635 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sônia de Jesus Costa
CPF credor / CNPJ credor: 052.824.556-25
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.634 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Viviane Madalena dos Santos Dumont
CPF credor / CNPJ credor: 012.330.226-95
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 426,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 1.196,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 2.043,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 4.398,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 574,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Med Center Comercial Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 2.910,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 530,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 367,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MEDLEVENSOHN
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 21,00
Nº do documento: 854.842 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 209,00
Nº do documento: 850.633 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 159,60
Nº do documento: 852.075 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.131/0001-29
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.131/0001-29
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.131/0001-29
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Colors Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 367,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Colors Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 70,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 104,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 268,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 250,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 727,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 2.265,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.220,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 477,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 477,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 191,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 989,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 191,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 492,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 411,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 250,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 125,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 125,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 250,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 1.861,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 234,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 554,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 187,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 679,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 276,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 235,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 187,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 394,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 156,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 270,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 130,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 268,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 260,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 248,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 299,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 267,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 489,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 435,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 229,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 325,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 335,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 314,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 337,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 948,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 174,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 142,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 381,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 368,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 175,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 364,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 1.054,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 1.244,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 905,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 437,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 867,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 644,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 821,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 353,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 2.683,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 2.567,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.908,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 968,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 540,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 553,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 2.707,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 2.087,03
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Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 164,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.671,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.740,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 2.858,12
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Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 350,15
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Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.692,36
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Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 405,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 312,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 287,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 146,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 537,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 249,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 306,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 63,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.930.131/0001-29
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 435,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Digimed
CPF credor / CNPJ credor: 60.160.546/0001-31
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Material Químico
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Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 2.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 12.845,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 12.845,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 78,40
Nº do documento: 852.076 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 184,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 470,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 3.586,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 7.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 48,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 851.403 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21864-2
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 93,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 102,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 93,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 90,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 129,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 87,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 94,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 239,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 108,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 198,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 1.679,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 93,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 88,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 88,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 94,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 93,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 852.085 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Madeireira Irmãos Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 12.018.884/0001-90
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 113,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 87,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 96,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 649,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 108,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 93,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 152,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 107,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 452,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21864-2
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 11.726,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rosarina Jaqueline Costa
CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Nanza de Miranda Melo
CPF credor / CNPJ credor: 626.269.656-34
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 272,67
Nº do documento: 854.846 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CLAUDIO DE ARAUJO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 466,50
Nº do documento: 850.629 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 854.847 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 211,18
Nº do documento: 854.848 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 176,86
Nº do documento: 854.844 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 875,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: 854.843 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 10.025,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 44,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 852.181 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.632 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 998,00
Nº do documento: 852.182 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 12.794,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 12.172,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 14.743,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 7.433,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.362,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 9.246,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.154,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 2.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 467,00
Nº do documento: 854.849 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 467,00
Nº do documento: 854.849 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.183 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.183 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.631 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio Claro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 497.874.546-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 93,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 2.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21827-8
Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21827-8
Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 635,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 950,00
Nº do documento: 852.074 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 6.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 6.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Pilar Sistemas para Administração
CPF credor / CNPJ credor: 35.076.435/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 7.167,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: GPM Tecnologia
CPF credor / CNPJ credor: 23.045.951/0001-82
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 44,00
Nº do documento: 854.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 263,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 93,00
Nº do documento: 854.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 44,00
Nº do documento: 854.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 73,00
Nº do documento: 854.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.355 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.355 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 263,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.639 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.639 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 142,00
Nº do documento: 850.639 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 88,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 93,00
Nº do documento: 854.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.183 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1671 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.355 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.355 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.355 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.355 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.355 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.355 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 44,00
Nº do documento: 854.852 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 852.183 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 263,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 88,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 44,00
Nº do documento: 855.240 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.183 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 16,00
Nº do documento: 851.400 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 6.844,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 18,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 199,50
Nº do documento: 852.076 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 55,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Colors Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.638 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: BLENDA STEFANI DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 095.259.166-93
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: 851.400 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.400 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Afonso Almeida Junior
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.306-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 17.015,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 2.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 7.116,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 457,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 1.613,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 2.936,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Indianara da Costa Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 104.222.526-54
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.642 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.649 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 167,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Fortlev Industria e Comercio de Plasticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.921.911/0005-39
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 252,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.397,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.397,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 444,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 2.637,04
Nº do documento: 856.231 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Silvania de Cassia Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.960.686-04
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 99.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 29.612,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 92,00
Nº do documento: 854.865 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Luciene Aline Simões Pereira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 185.978.218-33
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 2.560,26
Nº do documento: 856.232 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Waldete Pinto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 462.316.256-72
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 462,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 1.626,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.626,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.996,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 1.490,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.490,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 158,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.623,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 61,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 29,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 854.845 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JOAO AFONSO SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 109.307.956-87
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 22,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 616,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 505,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 68,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 1.908,22
Nº do documento: 856.234 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Conceição Aparecida Veríssimo
CPF credor / CNPJ credor: 826.264.216-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 2.337,05
Nº do documento: 856.233 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: José Maria de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 482.782.546-72
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 2.173,86
Nº do documento: 856.235 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Glaucia Rabelo Costa
CPF credor / CNPJ credor: 585.261.536-68
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 184,00
Nº do documento: 854.868 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maríola dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 30,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 36,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 564,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 717,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 24,00
Nº do documento: 851.402 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 32,00
Nº do documento: 852.083 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: 851.402 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: 852.083 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 396,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.637 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.641 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 151,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 151,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 151,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.366,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.366,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.366,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.517,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.517,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.517,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 92,00
Nº do documento: 854.860 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cláudia Maria Braz
CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 4.400,00
Nº do documento: 852.080 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Construtora e Conservadora Carlita dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.237.074/0001-95
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 679,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 476 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 474 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 955,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 473 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 38,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.118,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 471 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.699,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 461 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 458 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 6.766,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 6.766,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.896,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.629,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 8.518,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 4.864,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 1.415,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2137 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 300,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 52.678,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 87.226,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 15.351,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 61.947,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 8.826,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 101.819,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 1.825,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.498,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 8.092,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.829,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 4.890,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 7.135,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 10.830,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 8.031,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.896,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 8.940,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.498,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 8.735,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 4.495,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.870,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 4.476,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 15.039,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 6.208,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.701,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 11.879,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.023,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 16.439,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 6.261,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 35.403,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 16.763,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 6.976,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 6.502,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 58.621,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 24.543,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.998,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.678,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 12.744,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.394,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 22.525,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 27.936,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 310.970,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 80.911,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 4.662,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 32.097,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 6.031,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.397,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 18.284,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 167.046,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 51.369,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 29.869,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 4.332,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 17.497,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 59.401,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 22.843,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 55,00
Nº do documento: 850.636 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 55,00
Nº do documento: 850.309 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 26.829,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 4.495,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.842,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 6.464,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 4.267,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.596,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 28.073,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 14.351,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.984,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.996,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.271,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30.844,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 7.989,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 5.981,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.119,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 854856 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: 854.874 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: 854.874 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 92,00
Nº do documento: 854.871 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 920,00
Nº do documento: 854.863 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 854.869 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 854.851 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: 854.851 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: 854.950 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: 854.861 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 138,00
Nº do documento: 854.858 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 990,00
Nº do documento: 854.862 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 552,00
Nº do documento: 854.859 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 92,00
Nº do documento: 854.867 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 854.857 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: 854.857 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 138,00
Nº do documento: 854.857 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 414,00
Nº do documento: 854.870 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 440,00
Nº do documento: 854.870 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 854.872 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 598,00
Nº do documento: 854.864 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 736,00
Nº do documento: 854.873 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.647 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.647 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.648 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 46,00
Nº do documento: 850.648 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: 851.398 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Hélvio Cristian Maia
CPF credor / CNPJ credor: 880.108.486-20
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ruidiely Heverton de Figueiredo Santos
CPF credor / CNPJ credor: 116.682.726-79
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: EPAMINONDAS PIRES DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.446-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 4.122,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 4.122,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.122,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 42,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 645,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 3.791,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.821,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 31,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 18,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 125,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 8.777,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 8.222,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 42,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 0,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 373,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 11,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.561,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 25.540,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 7,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 0,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.698,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 50,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 139,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 29,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 20,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 269,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 62,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 81,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 38,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 41,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 323,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 41,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 12.032,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.145,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 49,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 113,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 302,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 79,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 41.380,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.000,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 20,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 24,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 61,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 941,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 153,10
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Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 20,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 67,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 69,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 124,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 489,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.466,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 41,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 521,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 33,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 883,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 398,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 251,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 366,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 573,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 42,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 70,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 79,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 46,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 116,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 48,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 231,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 195,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 1.784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 118,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 176,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 137,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 140,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 233,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 264,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 109,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 303,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 286,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 174,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 392,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 178,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 13,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 156,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 511,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 18,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 22,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 14,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 61,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 70,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 101,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 72,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 65,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 53,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 70,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 69,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 18,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 74,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 72,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 113,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 105,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 456,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 176,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 29,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 111,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 18,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 14,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 19,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 13,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 11,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 15,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 12,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 66,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 228,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 938,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 29,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 16,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 42,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 123,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 26,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 79,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 80,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 236,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 570,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 142,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 101,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 52,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 179,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 906,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 33,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 25,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 59,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 70,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 18,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 11,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 62,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 95,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 612,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 136,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 180,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 85,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 173,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 150,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 2.017,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 28,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 3.500.585,28