Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/06/2021 | Valor: 300,00 |
| Credor: Anderson da Silva Santos 08202385628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.630.431/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Prestação de serviço na gravação e transmissão da reunião do CODEMA, devido à limitação do público participante conforme o Decreto n.o 7.595/21, como medida de prevenção da pandemia da COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/06/2021 | Valor: 2.370,00 |
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Prestação de serviço na confecção de faixas em TNT p/ serem instaladas em cachoeiras e locais de grande visibilidade no município com informações relevantes para conscientização da população sobre o COVID 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/06/2021 | Valor: 18.041,10 |
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Prestação de serviço na confecção de apostilas com atividades pedagógicas para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período da Pandemia do Covid 19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/06/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Pamela Pinho de Almeida Souza 09453980692 | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.110.005/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço de cópias de chaves da Escola Infantil Irmã Carvalho, que estão sendo utilizadas pela equipe de Fiscalização de Enfrentamento da Pandemia COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/06/2021 | Valor: 950,00 |
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na confecção de cartazes e adesivos que serão distribuídos em ação educativa no município com informações relevantes para conscientização da população acerca da pandemia COVID-19, conf. solicitaçao da Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/06/2021 | Valor: 868,00 |
| Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de insumos para confecção de cestas básicas em atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. COVIDAÇO 21762-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/06/2021 | Valor: 835,00 |
| Credor: Serrofertil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de insumos para confecção de cestas básicas em atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. COVIDAÇO 21762-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/06/2021 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: RV CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.361.659/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço de consultoria e serviços médicos, com o acompanhamento de um profissional infectologista para o auxílio ao combate ao COVID-19, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/06/2021 | Valor: 490,00 |
| Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de 02 (dois) roteadores em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por ocasião de combate à pandemia do COVID-19, neste Município, conf. Portaria no 369/2020-Ações Socioassistenciais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.726,00 |
| Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Aquisição de 02 (dois) arquivos de aço em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por ocasião de combate à pandemia do COVID-19, neste Município, conf. Portaria no 369/2020-Ações Socioassistenciais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/06/2021 | Valor: 682,00 |
| Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: Aquisição de 01 (uma) tela de projeção retrátil, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por ocasião de combate à pandemia do COVID-19, neste Município, conf. Portaria no 369/2020-Ações Socioassistenciais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/06/2021 | Valor: 6.844,00 |
| Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de 01 (um) notebook e 01 (um) projetor multimídia, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por ocasião de combate à pandemia do COVID-19, neste Município, conf. Portaria no 369/2020 - Ações Socioassistenciais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2021 | Valor: 6.193,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Junho/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2021 | Valor: 46.401,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Junho/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.263,31 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2021 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: RV CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.361.659/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços em consultoria e serviços médicos, com o acompanhamento de um profissional infectologista para auxílio ao combate ao COVID-19, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2021 | Valor: 2.660,00 |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço na lavagens e higienizações de veículos utilizados para transporte de pacientes e àqueles utilizados em decorrência da pandemia covid-19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: EDSON VIANA DIAS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.685.930/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos durante o enfrentamento da pandemia do COVID-19, neste Município, conf. contrato, ref. ao mês de Maio de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2021 | Valor: 94,00 |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento as demandas do Centro COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2021 | Valor: 6.358,00 |
| Credor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de 02 (dois) computadores completos em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por ocasião de combate à pandemia do COVID-19, neste Município, conf. Portaria no 369/2020-Ações Socioassistenciais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/06/2021 | Valor: 1.997,57 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2021 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: EDSON VIANA DIAS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.685.930/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Prestação de serviços médicos durante o enfrentamento da pandemia do COVID-19, neste Município, conf. contrato, ref. ao mês de junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2021 | Valor: 63.334,00 |
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Contratação de equipe médica especializada para atendimento no Centro do COVID-19, conf. requisição da Secretaria Municipal de Saúde, ref. a junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/06/2021 | Valor: 90,94 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefone do Centro do COVID-19, localizado na Praça Cristiano Otoni, no 226, bairro Praia, ref. ao mês de Junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2021 | Valor: 2.780,00 |
| Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 (um) veículo em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, para auxiliar no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município, conf. contrato, ref. ao mês de junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2021 | Valor: 1.390,00 |
| Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 (um) veículo em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde p/ atuar no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município, conf. contrato, ref. ao mês de junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2021 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 veículo em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, no enfrentamento à COVID-19, ref. ao período de 16/06 a 16/07 de 2021, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2021 | Valor: 1.420,00 |
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de veículo em atendimento às demandas da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social, para atuar no desenvolvimento das ações socioassistenciais, diante do contexto de emergência em Saúde Publica, para prevenir riscos decorrentes da disseminação do COVID-19, ref. ao mês de junho/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/06/2021 | Valor: 60,00 |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Fornecimento serviço de internet para acesso dos servidores do imóvel sede de funcionamento do Centro do COVID, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, ref. mês de Junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/06/2021 | Valor: 2.548,98 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2021 | Valor: 15.000,00 |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: 3a parcela ref. repasse de recursos financeiros à Entidade, destinado aos serviços de Urgência e Emergência, ref. ao mês de junho, para combate da pandemia do COVID-19, neste município, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/06/2021 | Valor: 37.559,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Junho/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2021 | Valor: 92,00 |
| Credor: Luciene Aline Simões Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.978.218-33 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas (COVID-19), junto a Superintendência Regional de Saúde-SRS, nos dias 22/06/21 e 01/07/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/06/2021 | Valor: 471,37 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2021 | Valor: 2.303,31 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/06/2021 | Valor: 184,00 |
| Credor: Maríola dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas ( COVID-19) junto a SRS-Superintendência Regional de Saude, no periodo de 07/06/21 a 06/07/21 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2021 | Valor: 92,00 |
| Credor: Cláudia Maria Braz | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas ( COVID-19) junto à SRS-Superintendência Regional de Saúde, nos dias 14/06/21 e 24/06/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/06/2021 | Valor: 637,64 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/06/2021 | Valor: 552,00 |
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem á Diamantina/MG, cm/ motorista, cond. pacientes em transferência de urgência/emergência, p/ o núcleo de reabilitação, p/ realização de hemodiálise, p/ consulta especializada, busc. bolsas de sangue junto ao Hemomias, busc. médica que acompanhou paciente junto ao SAMU e busc. vacinas junto a SRS-Sup. Regional de Saúde e levando testes COVID-19, no per. de 03/06/21 a 29/06/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/06/2021 | Valor: 189,99 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/06/2021 | Valor: 598,96 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/06/2021 | Valor: 414,00 |
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ motorista, conduzindo pacientes para realização de consultas médicas especializadas, busc. vacina covid-19 junto a SRS-Sup. Regional de Saúde, no per. de 01/06/21 a 28/06/21 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 07/06/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
| Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Tarifa TED cobrada na conta 21762-X (Covidaço), ora transferida da conta 12589-X (Simples Nacional), para devida regularização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 115 | Data: 17/06/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
| Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Tarifa TED cobrada na conta 21762-X (covidaço) ora transferido da conta 18660-0 (IPVA) para a devida regularização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 121 | Data: 24/06/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
| Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Tarifa TED cobrada na conta 21.762-X (Covidaço) ora transferida da conta 18.619-8 (IPI), p/ devida regularização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 133 | Data: 30/06/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
| Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Tarifa TED cobrada na conta 21.998-3 (Covid19-Atenção Primária à Saúde) ora transferido da conta 283.145-7 (ICMS Desoneração) para a devida regularização. | ||||
| Total das liquidações: | 264.357,71 | |||