Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 1.123,58 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefone do Centro do COVID-19, localizado na Praça Cristiano Otoni, no 226, bairro Praia, ref. exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 11.430,00 | |
| Credor: Rosimar Angelo Severino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Prestação de serviço, atraves moto som, na divulgação de informações das ações tomadas pelo Comitê Extraordinário na prevenção contra a pandemia do COVID-19, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Prestação de serviço no fornecimento de mão-de-obra especializada através de equipe médica, enfermeiro e técnico de enfermagem p/ enfrentamento da pandemia do COVID-19, no Centro de Atendimento Especial ao COVID-19, instalado neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 19.180,00 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio, saida de Serro a BH (ida e volta) e Serro a Diamantina( ida e volta) no periodo de Janeiro a Abril/2021, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 32.000,00 | |
| Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de veículo de 44 lugares com motorista para transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio, saída de Serro a Belo Horizonte (ida e volta) em atendimento as exigências de prevenção do COVID-19, no período de Janeiro a Abril/2021, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 10.450,00 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço na lavagem e higienização de veículos utilizados para transporte de pacientes e àqueles utilizados em decorrência da pandemia COVID-19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 540,00 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de lixeiras em atendimento às demandas das Unidades de Saúde do município durante o período da pandemia do COVID 19, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 9.704,07 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do COVID-19, neste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/05/2021 | Valor: 874,10 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13Kg, sem vasilhame, em atendimento ao Centro de Atendimento do COVID-19, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 3.120,00 | |
| Credor: Rosimar Angelo Severino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço, atraves moto som, na divulgação de informações das ações tomadas na prevenção contra a pandemia do COVID-19, neste Município, bem como plano de vacinação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 259,30 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível p/ abastecimento de veículos, a serviços no transporte das Equipes de Fiscalização do COVID-19, neste Município, conforme contrato. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 92.681,05 | |||