Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:22
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1499 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 141,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 8.426,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 772,00 | |
Nº do documento: 850.220 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
Credor: Claudinéia Aparecida de Carvalho Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.475.616-80 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 772,00 | |
Nº do documento: 850.219 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
Credor: Flávia Almeida Pascoal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.139.556-25 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 772,00 | |
Nº do documento: 850.221 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
Credor: POLIANIA SILVIA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.099.526-12 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 772,00 | |
Nº do documento: 850.003 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22049-3 | ||
Credor: Luanne Emmanuele da Cunha Evangelista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.372.206-28 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 426,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 854.762 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: 852.055 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Maria das Dores Freire Pires-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.280.167/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1433 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONT | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1412 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 12,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: 852.057 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 124,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21767-0 | ||
Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 854.763 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 217,00 | |
Nº do documento: 852.057 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 852.057 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 854.763 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 852.059 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Dennis Gonçalves Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.377.176-12 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.583 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Beatriz Soares Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.290.026-38 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.584 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/04/2021 | Valor: 56,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.92.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 69,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 62,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 21,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 21,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 140,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.577 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: BLENDA STEFANI DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.259.166-93 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.571 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 312,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 9.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Organizações Two Brother Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 455,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 4.132,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 1.606,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 3.156,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 2.672,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 468,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 4.883,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 463,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 6.332,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 615,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 371,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 262,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.511,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 305,86 | |
Nº do documento: 852.045 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Gilseria dos Santos Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.360.246-06 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 852.025 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: ALO FM SOCIEDADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.474.686/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 667,73 | |
Nº do documento: 851.378 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 98,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Comercial Nova Serrana Ltda - Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.129.706/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 1.739,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Diamantina Tecidos Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.928.623/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
Credor: AGUIDA MARA ISALTINO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.340.842/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 347,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.3018 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 29,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 100,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 156,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Serrofertil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 248,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 55,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Serrofertil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 1.287,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 264,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 139,50 | |
Nº do documento: 852.051 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 87,41 | |
Nº do documento: 852.051 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 87,41 | |
Nº do documento: 852.051 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 87,41 | |
Nº do documento: 850.570 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 87,41 | |
Nº do documento: 850.570 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 87,41 | |
Nº do documento: 852.058 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 87,41 | |
Nº do documento: 852.051 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 262,23 | |
Nº do documento: 850.349 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 87,41 | |
Nº do documento: 852.170 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 87,41 | |
Nº do documento: 854.741 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 1.609,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 868,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 835,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
Credor: Serrofertil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.297,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.222,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: 850.351 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 852.053 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Lucas Rosa Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.209.996-96 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 852.061 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Lucas Rosa Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.209.996-96 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850573 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Eva Augusta Dumont | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.114.746-57 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22049-3 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 322,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 21,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 543,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 12.246,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 4.322,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 6.225,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 854.747 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.092,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Colors Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 3.515,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Artes Gráficas Formato Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.914.408/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 390,87 | |
Nº do documento: 852.056 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 578,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 14,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 772,00 | |
Nº do documento: 850.218 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 3.668-4 | ||
Credor: Raissa Santos de Miranda Correia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.197.946-09 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: 852.056 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 3.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 486,00 | |
Nº do documento: 854.747 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.692,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 747,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 122,00 | |
Nº do documento: 854.747 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 854.747 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 2.397,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 7.038,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 10.067,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 2.397,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 1.115,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 62,00 | |
Nº do documento: 852.171 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 137,00 | |
Nº do documento: 854.763 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 854.763 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 215,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 648,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 894,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 1.262,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 811,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 552,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 920,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 1.035,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 127,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 375,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 62,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 125,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 375,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 243,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 643,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 1.879,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 5.100,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 109,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 175,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 226,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 169,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 307,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 208,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 670,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 572,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 605,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 238,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 324,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 320,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 278,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 309,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 219,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 110,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 165,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 926,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 252,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 1.477,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 930,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 1.243,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 875,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 1.272,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.079,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.768,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.015,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 2.076,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 2.574,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 1.033,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 305,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 1.212,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 468,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 2.466,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 207,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 212,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 266,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 75,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 72,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.455,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 477,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 1.983,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.579 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: IVANA MARCIA GONCALVES MACIEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.151.996-78 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.578 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Aretusa Ribeiro Simões | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.577 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: BLENDA STEFANI DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.259.166-93 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 296,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 2.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 1.882,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: CARVALHO MÁQUINAS E PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.929.258/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 854.747 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 60,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.335,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 266,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 427,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 772,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22049-3 | ||
Credor: Maria de Fátima Niles | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.204.756-65 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 796,34 | |
Nº do documento: 852.041 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Vinicius Henrique Porto Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 628.126.106-20 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 179,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Colors Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 80,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 56,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Serrofertil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 279,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 28,60 | |
Nº do documento: 852.048 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Cartório de Registro de Imóveis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Kahmmelly Mathildes Pimenta Coelho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.764.206-74 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 852.043 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Willyana Reis de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.289.816-51 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 852.044 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Joaquim Carlos Lagares Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 292.872.006-53 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 852.046 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Luis Henrique da Silva Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.884.626-10 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 149,23 | |
Nº do documento: 852.032 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Valdiney Marcio dos Santos Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.588.606-33 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 3.604,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 255,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 167,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 348,60 | |
Nº do documento: 852.054 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 19.043,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 27,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 91,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 100.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 2053-2 | ||
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 2.637,04 | |
Nº do documento: 852.026 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Silvania de Cassia Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.960.686-04 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 2.637,04 | |
Nº do documento: 852.026 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Silvania de Cassia Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 915.960.686-04 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 854.740 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: REGIANE MARIA ALVARENGA REZENDE-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.899.499/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 4.972,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 1.078,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 522,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 1,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Depósito Familiar Serrano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.146/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 101,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Depósito Familiar Serrano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.146/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 330,80 | |
Nº do documento: 852.171 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 21.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 1145-2 | Conta: 3089-9 | ||
Credor: Fundação Centro da Criança e do Adolescente | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.959.069/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 80,60 | |
Nº do documento: 850.570 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 217,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 433,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 852.050 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 852.050 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 596,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 596,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 89,90 | |
Nº do documento: 850.350 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 588,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
Credor: BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.202.833/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 747,50 | |
Nº do documento: 851.385 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 217,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 2.676,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 943,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 2.375,12 | |
Nº do documento: 851.385 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 10.472,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 435,31 | |
Nº do documento: 851.385 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 173,02 | |
Nº do documento: 852172 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 365,60 | |
Nº do documento: 852.172 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 106,60 | |
Nº do documento: 852.172 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
Credor: JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.274.171/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 72,90 | |
Nº do documento: 852.052 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Thyago Luchesse Miranda 08563131656 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.626.907/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 543,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 667,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 248,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 69,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Serrofertil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 2.202,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 129,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 14.845,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 852.167 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 10.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: bio cirurgica ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.417.547/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 99.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/04/2021 | Valor: 39.099,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.568 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: PATRICIA MARIA MARQUES DA CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 956.542.676-04 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 2.080,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: ELETRO AVENIDA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.284.840/0003-05 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 1.570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21864-2 | ||
Credor: Marcos Adriane Abreu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21864-2 | ||
Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 1.027,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 4.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.423,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 2.280,00 | |
Nº do documento: 850.353 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 765,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: MERCADO PEÇAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.206.551/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 958,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 2,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 135,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 637,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: 854.743 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 242,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Organizações Two Brother Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 215,00 | |
Nº do documento: 852.050 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: 854.744 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Carlos Aparecido Pereira da SIlva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 854.744 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Carlos Aparecido Pereira da SIlva - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 324,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 854.765 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Luciene Aline Simões Pereira Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 185.978.218-33 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 2.560,26 | |
Nº do documento: 852.027 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Waldete Pinto dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 462.316.256-72 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 193,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 417,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 1.688,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 4.898,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: ELETRO AVENIDA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.284.840/0003-05 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 2.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 854.743 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 3.493,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 556,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 416,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 69,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Serrofertil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 248,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Village Auto Center Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 320,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Serrofertil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21767-0 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 55,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21767-0 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: 850.353 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 243,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 154,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 69,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Serrofertil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 215,39 | |
Nº do documento: 850.304 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 75,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Serrofertil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 423,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 21,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 3.331,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 162,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 158,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 366,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 539,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 51.293,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 39.966,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 16.382,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 852.060 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Welington Hugo Santos Maia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.923.506-09 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 17.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 4.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 8.112,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 2.028,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15941-7 | ||
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar do Ensino Infantil - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 867 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 1.297,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22049-3 | ||
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 638,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 21,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 69,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Serrofertil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 26,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 24,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 854.737 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JOAO AFONSO SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.307.956-87 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 381,32 | |
Nº do documento: 850.047 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 253,10 | |
Nº do documento: 852.047 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852.049 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
Credor: Pamela Pinho de Almeida Souza 09453980692 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.110.005/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 22,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 1.224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 370,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: Comercial Rio Clarense | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.888,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: Comercial Rio Clarense | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.145,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 4.060,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 1.832,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: BH Fárma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 613,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 4.209,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.477,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: Comercial Rio Clarense | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 2.641,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 20575-3 | ||
Credor: BH Fárma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 2.430,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 1.776,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22049-3 | ||
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 868,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22049-3 | ||
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22049-3 | ||
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 1.798,08 | |
Nº do documento: 852.031 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Edelveiss Evangelista da Silva Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.085.496-72 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 1.908,22 | |
Nº do documento: 852.029 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Conceição Aparecida Veríssimo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 826.264.216-34 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 2.337,05 | |
Nº do documento: 852.028 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: José Maria de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 482.782.546-72 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 2.173,86 | |
Nº do documento: 852.030 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Glaucia Rabelo Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 585.261.536-68 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 21,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 600,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 854.745 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Maríola dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 854.760 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Maríola dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 44,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 26.340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: MF DE ALMEIDA E CIA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.021.932/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 859,80 | |
Nº do documento: 850.351 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 633 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 214,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 345,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Premoldados Diamante & Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 3.621,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 2.622,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.214.108/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 50,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 2.484,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: Colors Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 762,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 5.340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Organizações Serro Frio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: 850.569 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 160,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 84,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
Credor: Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.214.108/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.214.108/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 81,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.574 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Cláudio Henrique Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 70,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 | Natureza: 4.6.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 84,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 1.317,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 1.675,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 21,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 1513-X | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 252,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.214.108/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 780,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Colors Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 230,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 100,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.214.108/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 151,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 151,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 151,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 1.366,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 1.366,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.366,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 1.517,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 1.517,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.517,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 24,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 159,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.214.108/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 10,50 | |
Nº do documento: 852.171 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 279,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 901,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 146,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Comunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 146,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Comunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 854.746 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Cláudia Maria Braz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 854.759 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Cláudia Maria Braz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/04/2021 | Valor: 590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/04/2021 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/04/2021 | Valor: 14.064,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/04/2021 | Valor: 13.706,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 467,00 | |
Nº do documento: 854.730 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 2.590,00 | |
Nº do documento: 854.761 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 948,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 97,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 477,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 692,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: TIM S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 58,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.3083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 936,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2220 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 955,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2220 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 32,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 1.118,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 2.699,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 12.916,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 12.916,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: EDSON VIANA DIAS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.685.930/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: 854.766 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Construtora e Conservadora Carlita dos Santos-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.237.074/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: RV CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.361.659/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 6.766,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 6.766,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 4.060,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 366,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 8.458,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 663,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 6.325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 2.626,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 21,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 188,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 192,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 300,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 3.154,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 2.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 1.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 635,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 635,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 1.420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: 851.382 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Eletronica Rush Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 6.497,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.743-2 | ||
Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 6.497,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.743-2 | ||
Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 854.742 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 852.169 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 63.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 3.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Rosimar Angelo Severino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Rosarina Jaqueline Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.564,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Alberto Magno Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 114.492,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.565 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Gabriel Mozart Araujo Lomba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.970.156-01 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 18.141,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 64.630,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 850.564 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: NAYARA LIDIA MAGALHÃES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.037.636-44 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 851.379 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Nanza de Miranda Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 626.269.656-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 4407 | Agencia: 11452 | Conta: 1370-6 | ||
Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Pilar Sistemas para Administração | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.076.435/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Softwares |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 8.329,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.983,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Olívia Coutinho Horta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 100.303,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 1.582,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04 | |||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 272,67 | |
Nº do documento: 854.736 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Edilson Miranda Valério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 1.564,66 | |
Nº do documento: 854.735 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: ROSA MARIA DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.484,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CLAUDIO DE ARAUJO NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 466,50 | |
Nº do documento: 850.566 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Ricardo José Aguiar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 466,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Ricardo José Aguiar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 854.734 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: Eros Miranda de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 528.136.816-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 211,18 | |
Nº do documento: 854.733 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Vanda Lúcia Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 176,86 | |
Nº do documento: 854.732 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Geralda Francisca dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: 851.380 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08 | |||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 875,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 854.731 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 1.039,00 | |
Nº do documento: 852.168 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.567 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/04/2021 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 80,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.498,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 11.01.01.04.124.0003.2144 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 7.542,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 6.368,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 263,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 7.251,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 7.843,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 13.255,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 9.128,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 3.896,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 16.200,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.498,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 8.500,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 2.996,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 93,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 73,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 263,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 850.563 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 850.563 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.755,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 14.179,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.636,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 2.664,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 12.737,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 2.023,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 16.753,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 7.758,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 43.565,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 16.287,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.987,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 7.186,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 54.950,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 22.707,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 2.397,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 3.381,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: 850.563 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 93,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 852.167 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 854.738 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 852.167 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 263,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 851.384 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
Credor: J R ALVES SATIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
Credor: J R ALVES SATIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 9.246,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 3.362,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 7.433,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 14.743,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 7.167,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 7.167,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 687,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 687,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 458,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: GPM Tecnologia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.045.951/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.394,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 24.859,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 27.427,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 313.420,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 87.970,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.164,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 4.662,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 32.097,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 6.082,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 2.397,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 18.051,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 171.430,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 53.660,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 24.835,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.514,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 16.571,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 59.401,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.918-X | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 22.843,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Inativos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento do Vice-Prefeito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Valéria Joviana Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Valéria Joviana Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Valéria Joviana Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Valéria Joviana Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Valéria Joviana Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.572 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 29.367,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 4.295,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 3.790,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 6.831,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 4.267,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 3.596,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 28.073,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Inativos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 14.351,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 3.469,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 2.996,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.244,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.658,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 39.500,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 8.482,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 5.858,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.119,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 15.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 854739 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 854.752 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 276,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 1.058,00 | |
Nº do documento: 854.748 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 854.749 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: 854.755 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: José Milton da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 854.755 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: José Milton da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 854.764 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 854.764 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 1.058,00 | |
Nº do documento: 854.751 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 854.753 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Alfrânio Santos Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 644,00 | |
Nº do documento: 854.754 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 854.754 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 854.758 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 854.758 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 782,00 | |
Nº do documento: 854.750 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Júnior César dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 598,00 | |
Nº do documento: 854.756 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 854.756 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.582 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Antônio José dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.582 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Antônio José dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.585 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Antônio José dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.581 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.587 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 850.576 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Sayonara de Sena Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.159.976-34 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.576 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Sayonara de Sena Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.159.976-34 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 850.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: JOSIANE JUNIA RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.504.036-58 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 3.854,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 3.854,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 3.854,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 19,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 743,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 3.993,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 8.593,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 5.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 5.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 2.841,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4065 | Conta: 001.277-7 | ||
Credor: Itaú Unibanco S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 22,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 009.361-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 13,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 33,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12387-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 79,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 52,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 9.378,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 8,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 38,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 18.508,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 1.702,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 14,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 0,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 311,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 9,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 007.587-6 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 6.001,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 50,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 283.145-7 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 0,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 7,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 150,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 24,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 19,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 233,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 61,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 80,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 23,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 38,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 262,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 31,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 12.957,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 1.223,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 40,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 91,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 176,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 63,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 37.553,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 1.084,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 56,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 19,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 23,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 67,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 860,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 217,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 23,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 65,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 65,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 96,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 132,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 467,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 1.473,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 39,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 734,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 39,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 865,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 408,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 214,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 453,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.239-2 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 718,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | |||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 56,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 39,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 82,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 74,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 937,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 134,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 64,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 197,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 102,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 304,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/04/2021 | Valor: 44,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 144,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 290,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 73,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 113,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 99,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 156,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 167,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 105,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 95,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 105,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 107,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 670,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 111,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 671,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 111,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/04/2021 | Valor: 105,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 93,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 88,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 87,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 87,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 108,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 115,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 93,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 93,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 93,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 148,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 87,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 1.808,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 271,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 232,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 110,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 93,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 87,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 132,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 87,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 93,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 102,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 93,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 1.398,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 58,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 84,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 57,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 49,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 66,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 58,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 23,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 139,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 29,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 22,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 35,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 204,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 65,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 72,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.773-X | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 96,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 79,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 79,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 474,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 018.031-9 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/04/2021 | Valor: 65,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 29,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 361,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 120,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 11,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 11,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 11,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 11,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 11,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 11,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 11,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 11,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 13,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 11,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 11,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 63,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 16,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 18,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 214,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 1.238,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 29,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 15,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 30,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 44,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/04/2021 | Valor: 1.241,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 40,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 33,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 22,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 178,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 58,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/04/2021 | Valor: 389,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 82,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 102,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 51,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 424,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 22,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 63,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 96,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 200,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 28,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/04/2021 | Valor: 16,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 11,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 32,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 29,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 618,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 392,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 929,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 20,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 3.088.658,16 |