Informações atualizadas em: 10/05/2024 18:30:22
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 120,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Fornecimento de serviços de internet p/ acesso de servidores da Secretaria Municipal de Educação (SALÃO), referente ao período de Janeiro a Abril de 2021, conf. contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 180,00 | |
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Fornecimento de serviços de internet para acesso dos servidores do Salão do Queijo, neste Município, referente ao período de Janeiro a Abril de 2021, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 500,00 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2021, conf. Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2021, conf. Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/04/2021 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: RV CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.361.659/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço em consultoria e serviços médicos, com o acompanhamento de um profissional infectologista para o auxílio ao combate da pandemia do COVID-19, neste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 668.492,53 | |
| Credor: Ultra Energia LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.25.752.0021.3045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Prestação de serviços na execução da obra de extensão e ampliação de redes de iluminação pública urbana, nesta cidade, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 5.684,80 | |
| Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames (biópsias) em atendimento aos usuários do Município de Serro, durante os meses de Janeiro a Abril de 2021, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 3.170,00 | |
| Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de enfermagem p/ acomp. de pacientes em casos de transf. interhospitalares, nos casos de urgência/emergência, p/ tratamento médico especializado fora do domicílio, durante o per. de Janeiro a Abril de 2021, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 4.280,00 | |
| Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de Exame parasitológico (Kato Katz), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, durante os meses de Janeiro a Abril de 2021, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/04/2021 | Valor: 8.354,06 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço no transporte de usuários do Sus, pelo ônibus do sistema de transporte sanitário intermunicipal, a Diamantina e/ou Belo Horizonte, ref. per. de Janeiro a Abril de 2021, conf. contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 845,50 | |
| Credor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material hospitalar em atendimento às demandas das equipes médicas de saúde da familia, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 3.380,00 | |
| Credor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de materiais (lixeira) em atendimento às demandas das equipes médicas de saúde da família, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 6.036,00 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de tiras de reagentes p/ mediçãop de glicemia p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 282/2020-MG). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 18.725,57 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de imagens (Ultrassonografias), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, referente ao meses de Março e Abril 2021, conforme contrato. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 730.768,46 | |||