Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 124,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21767-0 | ||
| Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 1.609,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 868,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
| Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 835,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.222,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 4.322,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 1.115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Mercearia Madecape Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 1.272,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.079,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.768,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.015,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 588,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
| Credor: BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.202.833/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
| Credor: JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.274.171/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 543,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 667,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22589-4 | ||
| Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 10.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: bio cirurgica ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.417.547/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 958,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/04/2021 | Valor: 1.688,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 556,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/04/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21767-0 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 55,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21767-0 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 51.293,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 39.966,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 16.382,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 600,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 5.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: EDSON VIANA DIAS JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.685.930/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: RV CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.361.659/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 2.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/04/2021 | Valor: 1.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 1.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 1.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 63.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 3.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Rosimar Angelo Severino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 80,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 93,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/04/2021 | Valor: 88,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 243.469,20 |