Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/03/2021 | Valor: 40.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 725,40 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento ao Centro de Atendimento ao COVID-19, neste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 806,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento à Vigilância em Saúde, deste Município, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 2.015,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento ás Escolas Municipais, conf. solicitação da Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 2.015,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento ás creches municipais, conf. solicitação da Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 1.209,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento aos Pré-Escolares, deste Município, conf. solicitação da Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 1.531,40 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento ás Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 725,40 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. solicitação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 806,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento ao CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, conf. solicitação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 806,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento ao Pátio Municipal, conf. solicitação da Sec. Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 806,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 806,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 806,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento ao Conselho Tutelar, deste Município, conf. solicitação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 725,40 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 806,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento á Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 1.450,80 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento à cozinha do prédio desta Prefeitura, conf. solicitação da Sec. Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 725,40 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento á Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 806,00 | |
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13KG sem vasilhame em atendimento á Policlínica Municipal, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/03/2021 | Valor: 3.360,00 | |
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços na manutenção de computadores e gerenciamento de rede e software em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, ref. per. de Janeiro a Abril de 2021, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/03/2021 | Valor: 3.140,00 | |
| Credor: Marcos Adriane Abreu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos consultórios odontológicos das unidades básicas de saúde, deste município, ref. aos meses de Janeiro a Abril de 2021, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/03/2021 | Valor: 39.215,70 | |
| Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de imagens (Ultrassonografias), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, referente aos meses de Janeiro a Abril 2021, conforme contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/03/2021 | Valor: 1.301,89 | |
| Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Prestação de serviço no atendimento de consultas e exames médicos especializados, a pacientes deste Município, usuários do SUS, ref. per. de Janeiro a Abril de 2021, conf. contrato firmado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 443,00 | |
| Credor: Cláudia Maria Braz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 881,18 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviço na manutenção para o veículo no veículo ASX, placa OQT-1714, a serviço do Gabinete do Prefeito, dete município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 16,82 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veículo ASX, placa OQT-1714, a serviço das atividades do Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 453,29 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção da máquina pá Carregadeira New Holland, placa PCN-5170, a serviço na manutenção e conservação do Aterro Controlado, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 75,13 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veículo GM S10, placa HKZ-8431, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 54,54 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veiculo Fiat Uno, placa OPH-9978, a serviço na locomoção das equipes médicas de saúde da familia, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 3,38 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veículo L200, placa OWJ-0629, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 11,70 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo Pálio, placa ORC-8369, a serviço da Policia Militar, conf. Termo de convênio firmado com este município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 109,08 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veículo Doblo Cargo, placa OPY-1103, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 453,00 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço no reboque do veiculo caminhão M.Benz, placa PVU-3409, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 199,36 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veículo L200, placa PXX-6469, a serviço das atividades do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo Ducato Minibus, placa PVU-1580, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 40,05 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de reboque de veículo pertencente a Secretaria Municipal de Obras, a serviço da manutenção e conservação de vias urbanas, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 14.340,00 | |
| Credor: DIONIZIO FERREIRA DE JESUS56933762653 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Prestação de serviço na capina e limpeza nas margens dos córregos Lucas e Quatro Vinténs, neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisiçã de peça p/ manutenção do veículo caminhão atron, placa ORC-8460, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/03/2021 | Valor: 62,00 | |
| Credor: Cirulabor Produtos Cirurgicos - LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.063.094/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de EPI's (luvas) em atendimento aos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, considerando o período da pandemia do Covid-19. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 217,38 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veículo S10, placa HKZ-8431, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 4.746,79 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veiculos a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 0,20 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço no reboque de veículo L200, placa OWI-4375, a serviço no transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 174,37 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veículo Ducato, placa PVU-1580, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 192,45 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços para manutenção de Caminhão Basculante, placa PVU-3409, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Prestação de serviços na manutenção do veiculo caminhão tanque, placa OLR-5119, a serviço no abastecimento de água em comunidades rurais, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 1.065,00 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Tanque placa OLR-5119, a serviço do abastecimento de água em comunidades rurais, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças p/ manutenção do veículo Doblo, placa QNT-3668, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 11.178,69 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veiculos a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 5.603,28 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos a serviço das demandas da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 5.710,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículo a serviço das atividades do Gabinete do Prefeito, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 22.302,41 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 7.051,70 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 19.156,38 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, neste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 15.337,93 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção das equipes médicas de saúde da familia, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 10.260,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos, a serviço das atividades da Vigilância Sanitária, deste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 13.847,32 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço das demandas da Secretaria Municipal de Educação, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 4.331,60 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos, a serviço das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 13.869,55 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos, a serviço das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 10.260,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos, a serviço das demandas do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 7.985,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço das atividades do CREAS-Centro de Referência Especializada de Assistência Social, deste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 9.866,56 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço das demandas do Conselho Tutelar, deste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 4.542,38 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos, a serviço das demandas do Conselho Municipal do Idoso, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 19.992,22 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço das demandas da Secretaria Municipal de Obras., conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 16.379,44 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 14.918,94 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da manutenção e conservação de vias urbanas, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 21.757,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da limpeza pública municipal, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 10.281,11 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos, a serviço da manutenção e conservação do Aterro Controlado, deste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 17.607,52 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da Polícia Militar, conforme Termo de Convênio firmado com este Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 12.119,18 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço no abastecimento de água em comunidades rurais, deste Muncípio, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 14.800,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos, a serviço da distribuição de merenda escolar, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 9.090,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço do transporte de estudantes, deste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 2.160,54 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento veículos a serviço da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 4.389,50 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.04.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos, a serviço da Casa de Acolhimento " Casa Esperança", deste Município,conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 2.275,00 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da aração de terra de pequenos produtores rurais, deste Município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 4.325,70 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 441.926,06 | |||