Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 546,01 | |
| Nº do documento: 855.069 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 202.749,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 23058-8 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 10.760,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 22566-5 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 918,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Saturno Som Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 63.334,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 1.555,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 214,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 214,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 11.698,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
| Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 978,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 768,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 483,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 787,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 645,42 | |
| Nº do documento: 855.069 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/12/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/12/2021 | Valor: 1.555,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 3.226,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 3.965,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
| Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 2.563,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.611.064/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/12/2021 | Valor: 9.997,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 88,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 4.582,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 22795-1 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 2.399,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 22795-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 3.592,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21998-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 22795-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21998-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 13.423,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 22795-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 18.178,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21998-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Total dos pagamentos: | 376.219,45 |