Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/12/2021 | Valor: 365,41 | |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefone do Centro do COVID-19, localizado na Praça Cristiano Otoni, no 226, bairro Praia, ref. ao exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 8.720,00 | |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço na lavagens e higienizações de veículos utilizados para transporte de pacientes e àqueles utilizados em decorrência da pandemia covid-19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 8.044,41 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 1.065,59 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 525,00 | |
| Credor: GDC DA SILVA COSTA EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.721.729/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de EPI's (protetor solar) p/ serem utilizados pelos servidores a serviço da fiscalização contra a pandemia do COVID-19, neste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 5.382,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 20,92 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 0,96 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 1,41 | |
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento de servidores municipais alocados no centro de custo do COVID-19, ref. ao exercício de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 10.014,95 | |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Repasse de recursos financeiros à Entidade, destinado aos serviços de Urgência e Emergência para combate da pandemia do COVID-19, neste município, para os serviços de laboratório de análises clínicas, conforme plano de trabalho do Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 1.555,00 | |
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 (um) veículo para auxiliar na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da Covid-19, ref. exercício de 2021, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 224,00 | |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento as demandas do Centro do COVID-19, deste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 511,15 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 61,31 | |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de Fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, neste município. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 36.493,05 | |||