Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/12/2021 | Valor: 202.749,46 |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Repasse de recurso financeiro a entidade destinado à rubrica custeio, em especial ao combate da pandemia do COVID-19, conforme Plano de Trabalho ref. ao Termo de Convênio firmado entre as partes, relativo à Resolução SES/MG no 7.559 de 17 de junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/12/2021 | Valor: 10.760,86 |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Repasse de recurso financeiro a entidade destinado à rubrica custeio, em especial ao combate da pandemia do COVID-19, conforme Plano de Trabalho ref. ao Termo de Convênio firmado entre as partes, relativo à Resolução SES/MG no 7.324 de 03 de dezembro de 2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4303 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/12/2021 | Valor: 918,30 |
| Credor: Saturno Som Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Confecção de apostilas com atividades pedagógicas para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período da Pandemia do Covid 19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.422,50 |
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição de material (álcool 70%) para continuidade dos protocolos de combate á pandemia do Covid 19, neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/12/2021 | Valor: 63.334,00 |
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Contratação de equipe médica especializada para atendimento no Centro do COVID-19, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de Dezembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/12/2021 | Valor: 1.555,00 |
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 (um) veículo para auxiliar na locomoção da equipe de Fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da covid-19, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/12/2021 | Valor: 11.698,00 |
| Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de computador desktop completo em atendimento à Secretaria Municipal de desenvolvimento Social, através da portaria 369/2020 de Ações Socioassistenciais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/12/2021 | Valor: 3.226,36 |
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Encadernação de apostilas com atividades pedagógicas para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período da Pandemia do Covid 19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/12/2021 | Valor: 3.965,80 |
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Prestação de serviço de encadernação de apostilas com atividades pedagógicas para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período da Pandemia do Covid 19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/12/2021 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de equipamentos em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: bio cirurgica ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.417.547/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Aquisição de concentrador de oxigênio p serem disponibilizado como cessão de uso aos munícipes com necessidades de uso contínuo de oxigenoterapia diante das medidas para enfrentamento da pandemia do COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/12/2021 | Valor: 88,48 |
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Prestação de serviço na encadernação do protocolo sanitário municipal do retorno das atividades escolares presenciais para as Unidades Municipais de Ensino durante o período da Pandemia do Covid 19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/12/2021 | Valor: 546,01 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de Fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2021 | Valor: 214,62 |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de refeições (marmitex) em atendimento aos servidores da Saúde no período da campanha de vacinação da COVID-19, neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/12/2021 | Valor: 214,62 |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de refeições (marmitex) em atendimento aos servidores da Saúde no período da campanha de vacinação da COVID-19, neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/12/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Fornecimento de serviços de internet para acesso de servidores do Centro do COVID-19, neste município, referente ao período de Dezembro/2021, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/12/2021 | Valor: 13.423,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês 13o Salário/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2021 | Valor: 978,06 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2021 | Valor: 9.997,13 |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Repasse de recursos financeiros à Entidade, destinado aos serviços de Urgência e Emergência para combate da pandemia do COVID-19, neste município, para os serviços de laboratório de análises clínicas, conforme plano de trabalho do Termo de Convênio firmado entre as partes, ref. ao mês de Novembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.399,78 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês 13o Salário/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês 13o Salário/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2869 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/12/2021 | Valor: 18.178,59 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês Dezembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/12/2021 | Valor: 768,77 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/12/2021 | Valor: 10.000,41 |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Repasse de recursos financeiros à Entidade, destinado aos serviços de Urgência e Emergência para combate da pandemia do COVID-19, neste município, para os serviços de laboratório de análises clínicas, conforme plano de trabalho do Termo de Convênio firmado entre as partes, ref. ao mês de dezembro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/12/2021 | Valor: 3.592,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês Dezembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/12/2021 | Valor: 1.760,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês Dezembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/12/2021 | Valor: 483,76 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/12/2021 | Valor: 787,57 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/12/2021 | Valor: 645,42 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2021 | Valor: 730,00 |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço na lavagens e higienizações de veículos utilizados para transporte de pacientes e àqueles utilizados em decorrência da pandemia covid-19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/12/2021 | Valor: 840,00 |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço na lavagens e higienizações de veículos utilizados para transporte de pacientes e àqueles utilizados em decorrência da pandemia covid-19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/12/2021 | Valor: 98,15 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefone do Centro do COVID-19, localizado na Praça Cristiano Otoni, no 226, bairro Praia, corresp. ao n de telefone 3541-2108, ref. ao mês de Dezembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/12/2021 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: 9a parcela ref. repasse de recursos financeiros à Entidade, destinado aos serviços de Urgência e Emergência para combate da pandemia do COVID-19, neste município, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/12/2021 | Valor: 92,00 |
| Credor: Luciene Aline Simões Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.978.218-33 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas ( COVID-19) junto à SRS-Superintendência Regional de Saúde, nos dias 09/12/2021 e 23/12/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/12/2021 | Valor: 92,00 |
| Credor: Maríola dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas ( COVID-19) junto à SRS-Superintendência Regional de Saúde, nos dias 03/12/2021 e 16/12/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/12/2021 | Valor: 46,00 |
| Credor: Cláudia Maria Braz | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas ( COVID-19) junto à SRS-Superintendência Regional de Saúde, no dia 14/12/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 04/12/2021 | Valor: 138,00 |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens á Diamantina/MG, cm/ motorista, cond. pacientes p/ realização de consultas médicas especializadas, buscando pacientes apos alta hospitalar, busc. bolsas de sangue no Hemominas, buscando vacinas (COVID-19) e levando testes COVID, nos dias 04/12/2021, 07/12/2021 e 14/12/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 285 | Data: 10/12/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
| Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Tarifa TED cobrada na conta 22795-1 (Covid Atenção Básica) ora transferido da conta 283.145-7 (ICMS Desoneração) para a devida regularização | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 316 | Data: 30/12/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
| Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Tarifa TED cobrada na conta 21.998-3 (Covid19-Atenção Primária à Saúde) ora transferido da conta 12589-X (Simples Nacional) para a devida regularização | ||||
| Total das liquidações: | 376.836,78 | |||