Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/11/2021 | Valor: 63.334,00 |
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Contratação de equipe médica especializada para atendimento no Centro do COVID-19, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de Novembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/11/2021 | Valor: 9.167,10 |
| Credor: Saturno Som Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Confecção de apostilas com atividades pedagógicas para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período da Pandemia do Covid 19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/11/2021 | Valor: 429,24 |
| Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de refeições em atendimento aos servidores da saúde por ocasião da campanha de vacinação da COVID-19, neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/11/2021 | Valor: 610,00 |
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para confecção de cestas básicas em atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, neste município, considerando solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. COVIDAÇO 21762-X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 670,00 |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para confecção de cestas básicas em atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, considerando solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. COVIDAÇO 21762-X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 518,00 |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de generos alimentícios para confecção de cestas básicas em atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, considerando solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. COVIDAÇO 21762-X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/11/2021 | Valor: 9.514,00 |
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de cestas básicas em atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. (ct. COVIDAÇO 21762-X) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/11/2021 | Valor: 298,00 |
| Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.30 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material para Comunicações | |||
| Histórico: Aquisição de aparelho de telefone em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/11/2021 | Valor: 2.563,50 |
| Credor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.611.064/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de EPI's (aventais e macacões de segurança) p/ serem disponibilizados aos servidores que trabalham no cemitério municipal em face das medidas de segurança contra o COVID19, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2021 | Valor: 739,43 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2021 | Valor: 112,00 |
| Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Aquisição de gás de cozinha em atendimento as demandas do Centro do COVID-19, deste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Fornecimento de serviços de internet para acesso de servidores do Centro do COVID-19, neste município, referente ao período de Novembro de 2021, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2021 | Valor: 1.555,00 |
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 01 (um) veículo para auxiliar na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia da Covid-19, ref. ao mês de Novembro de 2021, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2021 | Valor: 879,30 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da equipe de Fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2021 | Valor: 3.110,00 |
| Credor: FORSETI LOCACAO DE VEICULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.900.174/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de 02 (dois) veículo p/ auxiliar na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da Pandemia do COVID-19, neste município, ref. ao mês de Outubro de 2021, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/11/2021 | Valor: 436,04 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2021 | Valor: 697,82 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço da equipe de Fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, neste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2021 | Valor: 9.991,94 |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Repasse de recursos financeiros à Entidade, destinado aos serviços de Urgência e Emergência para combate da pandemia do COVID-19, neste município, para os serviços de laboratório de análises clínicas, conforme plano de trabalho do Termo de Convênio firmado entre as partes, ref. ao mês de Outubro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2021 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/11/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Faxt Telecomunicações LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Fornecimento de serviços de internet para acesso de servidores do Centro do COVID-19, neste Município, referente ao período de Outubro/2021, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2021 | Valor: 4.018,09 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2021 | Valor: 16.831,48 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Novembro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/11/2021 | Valor: 930,00 |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço na lavagens e higienizações de veículos utilizados para transporte de pacientes e àqueles utilizados em decorrência da pandemia covid-19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2021 | Valor: 104,68 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefone do Centro do COVID-19, localizado na Praça Cristiano Otoni, no 226, bairro Praia, ref. ao mês de Novembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/11/2021 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: 8a Parcela referente a repasse de recursos financeiros à Entidade, destinado aos serviços de Urgência e Emergência para combate da pandemia do COVID-19, neste município, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/11/2021 | Valor: 138,00 |
| Credor: Luciene Aline Simões Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.978.218-33 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas (COVID-19), junto a Superintendência Regional de Saúde, nos dias 12/11/21, 16/11/21 e 30/11/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2021 | Valor: 92,00 |
| Credor: Maríola dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas ( COVID-19) junto a SRS-Superintendência Regional de Saude, nos dias 09/11/21 e 19/11/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2021 | Valor: 92,00 |
| Credor: Cláudia Maria Braz | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas ( COVID-19) junto à SRS-Superintendência Regional de Saúde, no dia 03/11/21 e 26/11/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/11/2021 | Valor: 690,00 |
| Credor: MARCUS VINICIUS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, cm/ motorista, cond. pacientes p/ o núcleo, HNSS, p/ hemodiálise, p/ o Cisaje, p/ UFVJM, busc. pacientes apos alta hospitalar, e vacinas (covid-19) junto a SRS, no per. de 01/11/21 a 30/11/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/11/2021 | Valor: 460,00 |
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, cm/ motorista, levando sangue e testes de COVID-19, cond. pacientes p/ o CISAJE, p/ Clínica da Serra, p/ o núcleo, p/ a Santa Casa e buscando vacinas COVID-19, no periodo de 03/11/21 a 30/11/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 249 | Data: 25/11/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: Banco do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
| Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Tarifa TED cobrada na conta 21806-5 (Custeio Covid-19), ora transferida da conta 283145-7 (Icms Desoneração), para devida regularização. | ||||
| Total das liquidações: | 134.612,07 | |||