Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:47
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/10/2021 | Valor: 196,00 |
| Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento Emergência - COVID19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Aquisição de adaptadores em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 9.690,00 |
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de EPI's (luvas) p/ serem disponibilizados aos servidores municipais em razão da necessidades de utilizarem os EPIs durante a pandemia do COVID 19, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/10/2021 | Valor: 46,00 |
| Credor: Carlos Devirson Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ motorista, buscando vacina COVID19 junto a SRS-Superintendência Regional de Saúde, no dia 01/10/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/10/2021 | Valor: 63.334,00 |
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
| Histórico: Contratação de equipe médica especializada para atendimento no Centro do COVID-19, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês de Outubro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/10/2021 | Valor: 2.876,40 |
| Credor: Rony Sidney Lopes de Lima 32938242859 | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.298.043/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição termometro digital p/ serem disponibilizados nas Escolas Municipais, considerando previsão de retorno às aulas presenciais durante o periodo da pandemia do Covid 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/10/2021 | Valor: 799,00 |
| Credor: Rony Sidney Lopes de Lima 32938242859 | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.298.043/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Aquisição termometro digital p/ serem disponibilizados nas Creches Municipais, considerando previsão de retorno às aulas presenciais durante o periodo da pandemia do Covid 19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/10/2021 | Valor: 9.690,00 |
| Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de EPI's (luvas) p/ serem disponibilizados aos servidores municipais em razão da necessidades de utilizarem os EPIs durante a pandemia do COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/10/2021 | Valor: 295,00 |
| Credor: JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.592.875/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Prestação de serviço na confecção de cartão de vacinação tendo em vista o período de vacinação contra o COVID 19, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 1.058,00 |
| Credor: HANGAR COMERCIO E CONFECCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.888.287/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de jalecos para os auxiliares e docentes em razão do Protocolo de Proteção a COVID-19, da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 11.849,60 |
| Credor: HANGAR COMERCIO E CONFECCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.888.287/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de jalecos para os auxiliares e docentes em razão do Protocolo de Proteção a COVID-19, das Creches Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 2.962,40 |
| Credor: HANGAR COMERCIO E CONFECCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.888.287/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de jalecos para os auxiliares e docentes em razão do Protocolo de Proteção a COVID-19, dos Pré-Escolares, deste Município, conf. solicitação da Sec. Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/10/2021 | Valor: 5.871,90 |
| Credor: HANGAR COMERCIO E CONFECCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.888.287/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de jalecos para os auxiliares e docentes em razão do Protocolo de Proteção a COVID-19, nas escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2021 | Valor: 440,48 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia COVID-19, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.007,47 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia COVID-19, neste município, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2021 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2021 | Valor: 1.244,09 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/10/2021 | Valor: 3.960,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/10/2021 | Valor: 821,77 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2021 | Valor: 24.343,31 |
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao mês de Outubro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/10/2021 | Valor: 853,10 |
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos a serviço na locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia do Covid-19, conf. contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2021 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Organizações Serro Frio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço na lavagens e higienizações de veículos utilizados para transporte de pacientes e àqueles utilizados em decorrência da pandemia covid-19, ref. ao mês de setembro de 2021, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/10/2021 | Valor: 108,76 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Tarifas de telefone do Centro do COVID-19, localizado na Praça Cristiano Otoni, no 226, bairro Praia, ref. ao mês de Outubro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2021 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: 6a parcela de repasse de recursos financeiros à Entidade, destinado aos serviços de Urgência e Emergência para combate da pandemia do COVID-19, neste município, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/10/2021 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: 7a parcela de repasse de recursos financeiros à Entidade, destinado aos serviços de Urgência e Emergência para combate da pandemia do COVID-19, neste município, conforme Termo de Convênio firmado entre as partes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/10/2021 | Valor: 138,00 |
| Credor: Luciene Aline Simões Pereira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 185.978.218-33 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas (COVID-19), junto a Superintendência Regional de Saúde, nos dias 01/10,15/10 e 27/10/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2021 | Valor: 92,00 |
| Credor: Maríola dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.047.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ auxiliar de viagem, buscando vacinas ( COVID-19) junto a SRS-Superintendência Regional de Saúde, nos dias 06/10/21 e 21/10/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/10/2021 | Valor: 368,00 |
| Credor: MARCUS VINICIUS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/Mg, cm/ motorista, busc. pacientes apos alta hospitalar e vacinas do COVID-19, junto a SRS, cond. pacientes p/ consultas médicas especializadas, , p/ o núcleo, exame de tomografia, p/ cirurgia, p/ Diamantimagem, no per. de 14/10 a 28/10/21. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 01/10/2021 | Valor: 276,00 |
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG cm/ motorista, cond. pacientes p/ Hemominas, levando testes de COVID-19, em transferência de urgência/emergência e busc. pacientes apos alta hospitalar, no per. de 05/10 a 22/10/21 | ||||
| Total das liquidações: | 154.892,07 | |||