Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 851.961 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Paulo Sérgio da Silva França | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.756.356-38 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 851.957 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: José Everaldo Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: 854.459 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Dimas Saldanha Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.602.706-71 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 850.988 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Julian Mateus Costa Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.045.216-42 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: 850.992 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 97,00 | |
| Nº do documento: 850.992 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 854.423 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Alfrânio Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 854.457 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Alfrânio Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 854.425 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854.425 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 73,00 | |
| Nº do documento: 854.466 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.432 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: EDIVANIA SENA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.291.726-61 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.433 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Sayonara de Sena Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.159.976-34 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.433 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Sayonara de Sena Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.159.976-34 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.434 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.434 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 856.157 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 856.157 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 854.435 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 854.461 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 384,00 | |
| Nº do documento: 854.424 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 854.424 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 273,00 | |
| Nº do documento: 854.458 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 854.458 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 854.426 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.274,00 | |
| Nº do documento: 854.426 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 882,00 | |
| Nº do documento: 854.460 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 854.460 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: 854.446 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 589,00 | |
| Nº do documento: 854.446 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 854.467 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 867,00 | |
| Nº do documento: 854.467 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 854.428 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MARCUS VINICIUS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: 854.429 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 598,00 | |
| Nº do documento: 854.464 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: 854.427 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 127,00 | |
| Nº do documento: 854.463 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 854.431 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 1.078,00 | |
| Nº do documento: 854.431 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 854.430 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 751,00 | |
| Nº do documento: 854.465 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 854.465 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 854.465 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 854.432 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto das Dores Barroso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 854.456 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 1.078,00 | |
| Nº do documento: 854.456 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 588,00 | |
| Nº do documento: 854.434 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 854.468 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 854.468 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 73,00 | |
| Nº do documento: 854.468 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.431 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Antônio José dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.431 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Antônio José dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/09/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Guilherme Simões Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | ||||
| Total dos pagamentos: | 13.320,00 |