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Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 5.734,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 25-4
Credor: Caldeira Pavan Arquitetura e Urbanismo Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.664.083/0001-41
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 133,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.114 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Aline Moura Santos
CPF credor / CNPJ credor: 122.210.066-58
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.116 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Ireni das Graças Ferreira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 132.607.646-90
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 469,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.3084 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos Serviços de Assistência Social Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 469,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.3072 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos Para Protgeção Básica Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 469,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: ELETROZEMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.3073 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Investimentos Para Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 7,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 26,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 759,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.112 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Ilma Nonata Magalhães Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 596.272.046-68
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 3.639,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Charlys Olegário de Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 011.869.026-47
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 2.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 4.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA AUSENTE FELIZ
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.522/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 2.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.117 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Patrícia Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 129.870.396-46
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.118 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Jaquelane Aparecida Rodrigues Marques
CPF credor / CNPJ credor: 123.545.986-10
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 27.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Mitra Arquidiocesana de Diamantina
CPF credor / CNPJ credor: 20.078.531/0001-04
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 731,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 746,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 300,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 10,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 38,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.465,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 3.596,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 2.323,62
Nº do documento: 851.905 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria das Dores Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 593.323.016-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
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Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 280,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 527,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 4.028,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 4.499,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 2.468,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 704,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.205,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 218,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 1.953,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 482,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 355,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 52,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 14,40
Nº do documento: 854.173 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 3.087,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 9.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 183,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 265,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 122,00
Nº do documento: 854.178 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 162,00
Nº do documento: 854.178 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 648,00
Nº do documento: 854.178 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 14,40
Nº do documento: 851.330 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 64.440.688/0001-03
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 46.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 11.085,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.103.122/0002-70
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Papelaria e Copiadora Dumont Ltda.-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.870.044/0001-11
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Papelaria e Copiadora Dumont Ltda.-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.870.044/0001-11
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 355,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 1.735,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 565,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 714,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 157,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 8,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vidraçaria Diamantina Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.806/0001-74
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 220,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Vidraçaria Diamantina Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.193.806/0001-74
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 58,00
Nº do documento: 851.329 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: José Everaldo Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 42,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 196,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 196,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 3.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 10.801,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 3.227,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.477,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.171 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.534,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 13.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 5.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.677,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 920,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 305,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: FLAVIA OLIVEIRA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 051.032.706-09
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.121,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: José Levy Machado
CPF credor / CNPJ credor: 504.751.856-68
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 243,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 269,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 284,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 273,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA AUSENTE FELIZ
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.522/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 4.817,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.110 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Ieda de Jesus Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 109.422.936-90
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.108 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Tatiane de Souza Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 115.204.406-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 153,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.105 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: GRAZIELLE REGINA CUNHA MESQUITA
CPF credor / CNPJ credor: 115.310.676-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.109 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Jordânia Rita Matos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 134.573.366-60
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.111 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Thais Paula Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 138.468.956-79
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.115 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Sidilene Cândida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 124.084.436-01
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 281,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 130,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.175 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Arlete da Silva França
CPF credor / CNPJ credor: 065.988.096-22
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.328 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Jenilson de Miranda Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 344,00
Nº do documento: 854.165 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 3.125,00
Nº do documento: 854.165 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Nilton Silva dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.035.857/0001-72
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 9.535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 10.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 3.154,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 9.246,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 3.362,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 7.433,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 14.743,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 950,00
Nº do documento: 851.324 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 3.808,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 3.950,00
Nº do documento: 854.163 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 5.007,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 4.302,60
Nº do documento: 854.177 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 635,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 55,50
Nº do documento: 851.904 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 155,00
Nº do documento: 850.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 74,00
Nº do documento: 850.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 216,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 250,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 6.519,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 89,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 4.319,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 3.134,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 2.704,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 2.287,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 5.744,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 435,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 396,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 570,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 180,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 1.165,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 1.338,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 231,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 272,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 361,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 217,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 301,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 53,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 36,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 578,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 341,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 471,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 651,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 175,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 44,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 542,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 271,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 260,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 276,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 241,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 554,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 245,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 422,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 300,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 478,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Papelaria Americana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 648,00
Nº do documento: 854.178 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Nanza de Miranda Melo
CPF credor / CNPJ credor: 626.269.656-34
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 252,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 91,70
Nº do documento: 850.987 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.765,50
Nº do documento: 851.326 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.241,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 4.675,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 2.316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 2.316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 7.208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 315,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.632,59
Nº do documento: 851.326 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 7.575,90
Nº do documento: 850.987 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 2.924,44
Nº do documento: 851.326 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 248,70
Nº do documento: 850.292 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 252,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 70,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 2.941,70
Nº do documento: 851.326 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 541,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 700,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 1.241,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 54,50
Nº do documento: 851.904 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 9,50
Nº do documento: 851.904 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 19,00
Nº do documento: 851.904 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 28,00
Nº do documento: 850.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 74,50
Nº do documento: 851.904 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 0,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 658,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 842,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 6.676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 34,50
Nº do documento: 854.159 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 24,50
Nº do documento: 854.159 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 64,00
Nº do documento: 854.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 24,50
Nº do documento: 854.159 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 55,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 253,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: 850.987 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 138,45
Nº do documento: 851.906 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 500,16
Nº do documento: 851.906 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 676,00
Nº do documento: 851.326 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 450,40
Nº do documento: 854.158 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 38,40
Nº do documento: 854.158 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: 854.160 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 852.124 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Pires Bicalho Papelaria Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.472.088/0001-93
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 4.501,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 421,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 805,00
Nº do documento: 850.987 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: 850.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 518,00
Nº do documento: 854.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 264,00
Nº do documento: 850.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 2.542,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 264,00
Nº do documento: 850.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 444,00
Nº do documento: 854.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 852.122 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 125,00
Nº do documento: 850.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 875,00
Nº do documento: 850.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.615,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.700,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 722,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 4.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 2.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: 850.987 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Cirúrgica João Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 64.440.688/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 64,00
Nº do documento: 850.303 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.107 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Helen Cristina Niles Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.454.886-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.104 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Leandra Cristina da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 109.439.226-07
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.113 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Bruna Tais Mota
CPF credor / CNPJ credor: 128.490.476-86
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 7.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 9.974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 64,00
Nº do documento: 852.122 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 24,50
Nº do documento: 852.121 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 74,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 74,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Instituto Serrana O.N.G
CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.409,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 2.714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 8.765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Simaura Padilha de Sena e Paula
CPF credor / CNPJ credor: 903.080.936-15
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/06/2020 Valor: 1.690,00
Nº do documento: 850.301 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 854.149 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 64,50
Nº do documento: 854.161 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 64,50
Nº do documento: 850.293 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 64,50
Nº do documento: 851.325 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 129,00
Nº do documento: 851.325 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 3.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.214,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 196,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 44,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 5.487,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 131,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.117,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 50,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 89,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 127,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 310,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.381 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Andreza da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.854.756-58
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 3.956,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 70,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 3.366,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.815,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 6.178,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.358 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 24,50
Nº do documento: 850.357 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 27.367,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 6.914,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 132,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 4.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 3.327,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Aliança Hospitalar Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.570,00
Nº do documento: 854.162 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 850.355 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: EDUARDO DOS SANTOS DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 482.786.966-91
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 654,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 3.261,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 1.104,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 2.303,81
Nº do documento: 851.899 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rafael Ferreira de França
CPF credor / CNPJ credor: 119.262.376-25
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 2.424,96
Nº do documento: 851.894 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Auxiliadora Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 644.067.926-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 2.417,04
Nº do documento: 851.895 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria da Conceição Aguiar Simões
CPF credor / CNPJ credor: 550.370.896-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 2.451,76
Nº do documento: 851.898 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Marilac do Rosário Santos Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 587.737.976-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 2.120,10
Nº do documento: 851.893 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria Alice da Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 636.851.086-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.843,04
Nº do documento: 851.897 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Maria da Glória Silva
CPF credor / CNPJ credor: 844.790.516-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850.302 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 28.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.018-4
Credor: Colors Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 2.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 12.916,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 37,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 14,00
Nº do documento: 854.164 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 469,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 4.104,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 201,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 4.040,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 2.668,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 88,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: 851.335 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: CLAUDINEY GOMES CPF 06667973660
CPF credor / CNPJ credor: 21.859.060/0001-34
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Eventos Culturais Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.462,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ERICK JUNIO MOTA ARAUJO E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.815.978/0001-65
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851.334 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Vagno A. Ribeiro Prestação de Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 26.916.918/0001-79
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.331 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.331 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.169 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 698,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 261,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.021,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.144,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 1.305,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 2.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 808,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 1.138,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 1.842,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.353 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: 852.119 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 466,50
Nº do documento: 850.354 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 852.118 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 851.321 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Eros Miranda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 528.136.816-87
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 490,00
Nº do documento: 854.154 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Jesus Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 043.718.636-98
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 176,86
Nº do documento: 854.152 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.322 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Angelina da Silva Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 656 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.564,66
Nº do documento: 854.153 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 655 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 525,00
Nº do documento: 851.323 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 211,18
Nº do documento: 854.151 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 854.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CLAUDIO DE ARAUJO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 272,67
Nº do documento: 854.155 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 875,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 644 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 642 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 147,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 147,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 147,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 147,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.326,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 1.326,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 1.326,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.326,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1.473,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 1.473,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 1.473,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.473,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.327 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 266,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 2.353,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2137 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 565,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 559,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 586 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 6.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 381,50
Nº do documento: 852.123 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.576,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 3.063,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 26.481,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 426,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 348,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 29.873,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 53.474,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 96.340,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 1.598,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 6.766,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 6.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/06/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/06/2020 Valor: 2.030,32
Nº do documento: 851.901 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ROSA DE FATIMA FAGUNDES SILVA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 585.264.636-91
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 7.066,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.335,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 70.164,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 22.775,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 51.954,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 2.283,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 19.075,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 322.516,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 852.120 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.120 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.120 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.120 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.120 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852120 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 4.592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: A&G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.532.358/0001-44
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/06/2020 Valor: 49.326,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 647007-4
Credor: Construtora Civil FN Louro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.198.669/0001-89
Funcional Programática: 06.02.01.15.452.0021.3036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 3.058,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.806,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 8.197,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 6.628,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 9.715,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 11.639,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 24.502,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 150.028,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 3.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 71.219,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 3.196,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.632,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 7.809,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.504,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.264,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.895,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 12.950,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 13.094,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 16.387,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.557,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 21.471,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 82.779,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 26.475,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 8.490,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 8.426,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 102.845,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 15.072,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 20.017,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.202,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.161,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 6.707,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 6.869,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 9.187,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 3.801,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 10.455,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.145,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 18.297,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.616,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.736,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 37.558,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.727,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 23.878,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 50.685,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 19.143,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 23.371,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.720,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 1.445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 7.890,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 6.926,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.591,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 3.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 30.880,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 3.319,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.734,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 23.859,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 7.643,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 7.480,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 11.778,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 29/06/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Vice-Prefeita Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 58,00
Nº do documento: 851.330 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 4.833,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 32.539,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 2.524,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 3.854,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 3.854,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 3.854,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 2.758,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 302 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 529,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 301 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 4.119,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 301 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 5.020,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 14,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 16,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 4.392,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 2.487,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2020 Data: 23/06/2020 Valor: 8,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 98,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 25/06/2020 Valor: 13.150,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 3.994,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 4,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.170 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 1.078,00
Nº do documento: 854.174 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.174 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 613,00
Nº do documento: 854.172 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 294,00
Nº do documento: 854.172 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 971,00
Nº do documento: 854.169 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.169 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 1.274,00
Nº do documento: 854.166 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.166 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 748,00
Nº do documento: 854.167 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.167 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 196,00
Nº do documento: 854.167 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.176 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 294,00
Nº do documento: 854.176 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 98,00
Nº do documento: 854.173 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.360 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.360 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Maria Cristina Nunes Mesquita da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 055.974.936-80
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.332 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Marcelo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 700.888.106-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.332 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Marcelo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 700.888.106-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.332 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Marcelo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 700.888.106-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/06/2020 Valor: 62,00
Nº do documento: 851.332 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Marcelo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 700.888.106-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 88,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 90,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 109,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 90,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 150,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 84,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 90,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 186,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 105,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 370,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 84,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 90,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 1.780,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 92,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 93,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 100,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 105,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 611,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 84,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 91,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 112,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 146,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 93,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 263,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 263,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.356 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 93,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 142,00
Nº do documento: 850.356 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 88,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 107 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 106 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 852.120 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 263,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 88,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.120 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 342,00
Nº do documento: 855.183 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.356 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/06/2020 Valor: 73,00
Nº do documento: 854.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 15/06/2020 Valor: 393,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 503,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 66,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 108,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 24,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 175,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 437,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 40,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 169,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 1.259,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 205,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 320,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 144,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 50,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 33,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 75,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 125,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 19,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 41,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 19,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 66,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 59,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 61,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 548,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 121,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 10.529,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 800,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 60,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 19,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 867,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 34.554,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 345,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 656,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 614,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 275,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 864,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 274,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 52,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 626,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 40,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 1.410,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 24,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 248,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 69,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 40,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 1.343,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 624,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 162,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 134,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 105,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 101,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 144,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 43,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 67,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 32,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 114,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 42,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 55,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 76,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 37,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 26/06/2020 Valor: 43,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 117,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 19,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 34,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/06/2020 Valor: 76,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 96,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 888,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 115,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 43,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 43,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 21,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 147,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 10/06/2020 Valor: 74,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 25,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 11,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 02/06/2020 Valor: 11,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 12,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 11,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 12,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 11,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 11,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 12,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 10,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 109,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 19/06/2020 Valor: 45,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 1.691,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 29,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 16/06/2020 Valor: 448,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 180,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 30/06/2020 Valor: 22,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/06/2020 Valor: 58,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/06/2020 Valor: 58,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 3.027.220,60