Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/03/2020 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Karine Castro de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.495.616-63 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/03/2020 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Claudia de Castro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 381,00 | |
| Nº do documento: 851.266 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Karine Castro de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.495.616-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: 851.267 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.094,00 |