Informações atualizadas em: 19/04/2024 18:30:28
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 4.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ECODUX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.307.212/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 43.150,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Aliança Hospitalar Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.368.399/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 48.110,50 |