Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:35
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 20/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Valéria Joviana Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Diamantina, conduzindo a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para alteração da pessoa responsável perante o CNPJ do CMDCA, deste Município, junto à Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 19/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Valéria Joviana Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | ||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, busc. materiais p/ a ornamentação do município, por ocasião de realização do Carnaval/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 17/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Cláudio Henrique Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92 | ||||
| Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Diamantina/MG, c/ motorista, conduzindo a presidente do Conselho M. dos Direitos da Criança e Adolescente, deste Município, p/ alteração do responsável perante o CNPJ do CMDCA junto à Receita Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Karine Castro de Paula | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.495.616-63 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem p/ Diamantina cm. Acessora de Secretarias e Coodenadora do Polo Serro do curso de Pós Graduação em Artes e Tecnologia p/ participar de uma reunião no IFNMG sobre este curso. (Diária unit. R$ 27,00). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: MARIA LUIZA DA MOTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.326.116-53 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem p/ Diamantina cm represent. da Sec. Munic. de Educação p/ participar de uma reunião no IFNMG sobre o curso de Pós em Artes e Tecnologia - Polo Serro. (Diária unit. R$ 27,00). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Cláudio Henrique Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem p/ Diamantina cm motorista, conduzindo represent. da Sec. Munic. de Educação e Acessora de Secretarias p/ uma reunião no IFNMG sobre o curso de Pós em Artes e Tecnologia - Polo Serro. (Diária unit. R$ 27,00). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Antônio José dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ motorista, cond. menor, acolhida pela Casa de Acolhimento "Casa Esperança" , p/ consulta junto a Clínica de Reabilitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 06/02/2020 | Valor: 46,00 |
| Credor: Maria Aparecida Santos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 969.417.826-68 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Guanhães/MG, cm/ enfermeira, em acompanhamento a pacientes p/ a realização de consultas oftalmológicas (Glaucoma) e exames médicos especializados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Dimas do Amaral Saleme | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 602.828.606-06 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem p/ Guanhães p/ buscar peças para manutenção máquina Retroescavadeira JCB utilizada nas demandas do Aterro Controlado. (Diária unit. R$ 27,00). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 05/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: ELIANE APARECIDA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.132.156-71 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem p/ Diamantina cm motorista conduzindo a Secretária Mun. Desenv. Social e a Assistente Social do CRAS p/ participação do 2o Encontro dos Gestores de Desenv. Social promovido pela SEDESE. (Diária unit. R$ 27,00). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/02/2020 | Valor: 58,00 |
| Credor: Viviane Aparecida Fernandes Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.284.566-51 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem p/ Belo Horizonte p/ participação cm assistente social do CREAS e integrante da equipe do PETI, em uma audiência sobre o TAC do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. (Diária unit. R$ 58,00). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 03/02/2020 | Valor: 98,00 |
| Credor: Claudia de Castro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem p/ Belo Horizonte p/ participação cm represtante da Secret Municipal de Educação, em uma audiência sobre o TAC do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. (Diária unit. R$ 98,00). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Valéria Joviana Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | ||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ motorista, cond requerentes de benefício do INSS, membro de famílias em vulnerabilidade social, p/ realização de perícia médica junto a Agência da Previdência Social/INSS.(Diária unit. R$27,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: José Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 497.866.366-00 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Guanhães/MG, cm/ motorista, cond. chefe de Transporte e Manutenção, p/ acompanhar a situação da Máq. Retroescavadeira JCB, pertencente ao Aterro Controlado Municipal, em manutenção na empresa Village Auto Center. (diária unit. R$27,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2020 | Valor: 230,00 |
| Credor: Wendel Nunes Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Dmtna/MG, cm/ motorista, p/ buscar e levar professores do Conservatório Estadual de Música " Lôbo de Mesquita" responsáveis pelas aulas de música, neste Município, conf. termo de convênio assinado, no período de 17/02/20 a 28/02/20. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Expedito Ribeiro de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.171.546-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Dmtna, cm/ motorista, cond. Prefeito Municipal, p/ participar de reunião do Conselho Curador da Ag. de Desenv. Reg. de Turismo do Circuito dos Diamantes, sb/ eleição e posse da diretoria 2020/2022, relatório de ações e demais assuntos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/02/2020 | Valor: 35,00 |
| Credor: Geraldo Marcelo Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.888.106-15 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diária de viagem à Guanhães/MG, cm/ Sec. Munic. de Obras, p/ buscar peças de veículos e acompanhar a situação de veículo em manutenção na empresa Village Auto Center. (diária unit. R$35,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Sabinópolis, c/ motorista, conduzindo servidor municipal p/ buscar gêneros de alimentação junto ao fornecedor por ocasião de realização do carnaval 2020, nesta cidade, p/ preparo de lanches p/ equipes de apoio que estarão de plantão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Glayson Joaquim de Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Guanhães/MG, cm/ motorista, busc. peças p/ a máquina Retroescavadeira JCB 4831 e veiculo caminhão, placa NYD 0584, pertencentes a Sec. Munic. de Obras, na empresa Village Auto Center. (Diária Unit. R$ 27,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2020 | Valor: 297,00 |
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Dmtna/MG, cm/ motorista, cond. pacientes p/ realização de consultas médicas especializadas e busc. paciente apos alta hospitalar, no per. de 05/02/20 a 28/02/20. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2020 | Valor: 46,00 |
| Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ enfermeira, em acompanhamento a pacientes para a realização de consultas médicas especializadas, no dia 19/02/2020. (Diária unit. R$46,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/02/2020 | Valor: 81,00 |
| Credor: Roberto das Dores Barroso | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, cm/ motorista, cond. paciente p/ núcleo de reabilitação e busc. paciente apos alta hospitalar, nos per. de 04/02/20 a 11/02/20. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2020 | Valor: 58,00 |
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte, cm/ motorista, cond. equipe responsável pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, para audiência junto ao Ministério Público do Trabalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ motorista, cond. o Sr. Prefeito Municipal, p/ participar de reunião junto a Mitra Arquidiocesana de Diamantina, p/ tratar de assuntos de interesse deste Município.(Diária unit. R$ 27,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/02/2020 | Valor: 35,00 |
| Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | ||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Diária de viagem à Dmtna/MG, cm/ Sec. Munic. de Desenv. Social, p/ particpar de encontro de gestores de desenvolvimento social, promovido pela SEDESE-Sec. de Estado de Desenv. Social, conf. convite anexo. (diária unid. R$ 35,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2020 | Valor: 46,00 |
| Credor: Rodrigo Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Diamantina, cm/ motorista, conduzindo alunos deste Município (distrito de São Gonçalo e Milho Verde e comunidades de Capivari e Baú) p/ paticipação no Projeto Educação no Campo da UFVJM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/02/2020 | Valor: 450,00 |
| Credor: Guilherme Simões Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Hzte/MG, cm/ Prefeito Municipal, p/ participar de reunião junto a Empresa Anglo American e p/ proceder emissão de certificado digital Prodemge. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2020 | Valor: 140,00 |
| Credor: Maria Cristina Nunes Mesquita da Cunha Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.974.936-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Hzte/MG, cm Procuradora Jurídica deste Município, p/ participar de audiência na Procuradoria Regional do Trabalho 3a Região, p/ tratar de assunto relacionado ao TAC-Termo de Ajustamento de Conduta.(Diária unit. R$140,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/02/2020 | Valor: 46,00 |
| Credor: Rodrigo Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Diamantina, c/ motorista, para buscar bombeiros militares, por ocasião de realização do "Carnaval 2020", para plantão em cahoeiras dos distritos deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Dmtna/MG, cm/ motorista, cond. paciente p/ a realização de exames médico (Tomografia), no dia 15/02//2020. (Diária unit. R$27,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2020 | Valor: 468,00 |
| Credor: José Milton da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Hzte/MG, cm/ motorista, cond. pacientes p/ a realização de consultas médicas especializadas e busc. pacientes apos alta hospitalar, no per. de 03/02/20 a 20/02/20. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2020 | Valor: 147,00 |
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Curvelo/MG, cm/ motorista, cond. pacientes p/ realização de consultas médicas especializadas e busc. paciente apos alta hospitalar, nos dias 14/02/20, 17/02/20 e 27/02/20. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2020 | Valor: 135,00 |
| Credor: MARCUS VINICIUS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina, cm/ motorista, cond. paciente p/ realização de hemodiálise, p/ hospital Nossa Senhora da Saúde-NHSS, busc. paciente apos alta hospitalar, no per. de 06/02/20 a 27/02/20. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/02/2020 | Valor: 460,00 |
| Credor: Maria das Dores França de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, cm/ enfermeira, em acompanhamento a pacientes p/ a realização de consultas médicas especializadas, no periodo de 03/02/2020 a 14/02/2020. (Diária Unit. R$46,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Júnior César dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Guanhães/MG, cm/ motorista, cond. pacientes p/ realização de exames médicos, no dia 03/02/2020. (Diária unit. R$27,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2020 | Valor: 522,00 |
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Hzte/MG, cm/ motorista, cond. paciente p/ consulta médica especializada, transferência de urgência/emergência e busc. paciente apos alta hospitalar, no per. de 02/02/20 a 27/02/20. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/02/2020 | Valor: 562,00 |
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, cm/ motorista, cond. pacientes em transferência de urgência/emergência, p/ realização de consultas médicas especializadas e exames médicos, no per. de 02/02/20 a 28/02/20. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/02/2020 | Valor: 624,00 |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Horizonte/MG, cm/ motorista, cond. pacientes para a realização de consultas médicas especializadas, busc. paciente apos alta hospitalar, no per. de 02/02/2020 a 27/02/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/02/2020 | Valor: 460,00 |
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, cm/ motorista, cond. pacientes p/ a realização de consultas médicas especializadas, no periodo de 03/02/2020 a 14/02/2020. (Diária Unit. R$46,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/02/2020 | Valor: 468,00 |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Hzte/MG, cm/ motorista, cond. pacientes p/ realização de consultas médicas especializadas e busc. pacientes apos alta hospitalar, no per. de 04/02/2020 a 26/02/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/02/2020 | Valor: 46,00 |
| Credor: Rodrigo Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Guanhães/MG, cm/ motorista, cond. paciente para consulta médica especializada (Oftamologista), no dia 06/02/20. (Diária unit. R$ 46,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/02/2020 | Valor: 156,00 |
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Belo Hzte/MG, cm/ motorista, cond. o Sr. Prefeito Municipal, p/ participar de reunião junto a Empresa Anglo American e p/ proceder emissão de certificado digital Prodemge. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2020 | Valor: 48,00 |
| Credor: Guilherme Simões Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | |||
| Histórico: Diária de viagem à Dmtna/MG, cm/ Prefeito Municipal, p/ participar de reunião do Conselho Curador da Agência de Desenv. Regional de Turismo do Circuito dos Diamantes, sb/ eleição e posse da diretoria 2020/2022, relatório de ações e demais assuntos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Edvard de Oliveira Firmiano | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Guanhães/MG, cm/ chefe de Transporte e Manutenção, p/ buscar peças de veículos e acompanhar a situação de veículo em manutenção na empresa Village Auto Center. (diária unit. R$27,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/02/2020 | Valor: 46,00 |
| Credor: Rodrigo Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Diamantina, c/ motorista, conduzindo bombeiros militares, em retorno a referida cidade após realização de plantão em cahoeiras deste Município, por ocasião do "Carnaval 2020". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/02/2020 | Valor: 116,00 |
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Belo Horizonte/MG, cm/ motorista, cond. pacientes p/ a realização de consultas médicas especializadas, nos dias 11/02/20 e 13/02/2020. (Diária unit. R$ 58,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2020 | Valor: 276,00 |
| Credor: Maria das Dores França de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, cm/ enfermeira, em acompanhamento a pacientes p/ a realização de consultas médicas especializadas, no periodo de 17/02/2020 a 28/02/2020. (Diária Unit. R$46,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/02/2020 | Valor: 752,00 |
| Credor: Júnior César dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ motorista, cond. paciente em transferência de urgência/emergência, p/ a realização de consultas méd. especializadas, e busc. pacientes apos alta hospitalar, no per. de 01/02/2020 a 29/02/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/02/2020 | Valor: 54,00 |
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Diamantina/MG, cm/ motorista, cond. paciente em transferência de urgência/emergência e busc. apos alta hospitalar, nos dias 12/02/2020 e 22/02/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2020 | Valor: 322,00 |
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, cm/ motorista, cond. pacientes p/ a realização de consultas médicas especializadas, no periodo de 17/02/2020 a 28/02/2020. (Diária Unit. R$46,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/02/2020 | Valor: 54,00 |
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Dmtna/MG, cm/ motorista, cond. paciente em transferência de urgência/emergência e busc. paciente apos alta hospitalar, nos dias 07/02/2020 e 19/02/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/02/2020 | Valor: 48,00 |
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à São José do Jacuri/MG, cm/ motorista, conduzindo o Sr. Prefeito Municipal p/ velório de gerente da copasa, deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Edvard de Oliveira Firmiano | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53 | ||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem à Guanhães/MG, cm/ chefe de Transporte e Manutenção, p/ acompanhar a situação da Máq. Retroescavadeira JCB, pertencente ao Aterro Controlado Municipal, em manutenção na empresa Village Auto Center. (diária unit. R$27,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/02/2020 | Valor: 135,00 |
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias de viagens à Diamantina/MG, cm/ motorista, cond. pacientes p/ a realização de consultas médicas especializadas, transferência de urgência/emergência e busc. paciente apos alta hospitalar, no periodo de 01//02/20 a 29/02/20. (Diária Unit. R$ 27,00) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/02/2020 | Valor: 27,00 |
| Credor: Nathan Nonato de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Serro | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.008.016-98 | ||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diária de viagem a Sabinópolis, p/ buscar gêneros de alimentação junto ao fornecedor por ocasião de realização do carnaval 2020, nesta cidade, p/ preparo de lanches p/ equipes de apoio que estarão de plantão. | ||||
| Total das liquidações: | 8.105,00 | |||