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Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5721 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 86,75
Nº do documento: 856.229 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5720 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 197,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: José Levy Machado
CPF credor / CNPJ credor: 504.751.856-68
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5719 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 250.000,00
Nº do documento: 854.660 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 620,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5717 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 162.699,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5716 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 190.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22495-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5715 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.329,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5714 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 149.282,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Albert Afonso Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 199.394.936-49
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5713 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 67,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5712 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5711 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 21,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5710 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 21,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5709 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 21,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5708 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 15,00
Nº do documento: 854.662 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5707 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5706 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5705 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 301,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5704 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 328,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5703 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 391,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5702 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.562,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: ERICK JUNIO MOTA ARAUJO E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.815.978/0001-65
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5701 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.527 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Gabriel Mozart Araujo Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 149.970.156-01
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5700 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5695 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40.931,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21815-4
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.588,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5685 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5684 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5683 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5682 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5681 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5680 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5679 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5678 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.062,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5677 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 812,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5676 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5675 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5674 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5673 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5672 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: 854.662 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 16.288,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5670 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 857,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5667 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 25.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5665 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 60,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 7.485,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
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Número do empenho: 5663 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5662 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5660 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 129,00
Nº do documento: 854.662 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 14.176,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5656 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5654 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5653 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 209,00
Nº do documento: 855.226 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5650 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 209,00
Nº do documento: 855.226 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5648 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 15,00
Nº do documento: 850.526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5646 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 21,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 322,40
Nº do documento: 852.158 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 328,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5643 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 103,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5642 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 46,00
Nº do documento: 854.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Layane Eduarda Moura de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 140.675.986-45
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5641 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 167,00
Nº do documento: 855.226 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 4.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5639 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5638 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: 854.662 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5635 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.809,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: 852.157 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Imperial Remoção e Guarda de Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.203.853/0001-63
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 33.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Ítalo Johnny Reis ME
CPF credor / CNPJ credor: 33.110.976/0001-76
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5631 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 17,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5630 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5628 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5625 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.908,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5624 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.789,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5622 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5621 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.746,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5619 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5618 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.149,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5617 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 430,00
Nº do documento: 854.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA 37208950687
CPF credor / CNPJ credor: 21.316.189/0001-04
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 527,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 473,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.318,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 908,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 3.200,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.211,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.296,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 992,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.208,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 3.521,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 303,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5599 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5598 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.275,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 8.635,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5595 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.524 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Vera Lúcia Fabiano Faria
CPF credor / CNPJ credor: 574.359.366-34
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 712,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 13.943,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 293,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 293,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 6.616,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5587 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5586 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 21.198,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 131,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 4.658,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.671,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 490,00
Nº do documento: 852.011 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Valdero Alves dos Santos & Cia. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 03.625.346/0001-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5579 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SOARES SANTOS - DROGARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.069.860/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5578 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 9.502,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5577 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 49.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21938-X
Credor: ITN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 34.766.538/0001-23
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Valéria Joviana Souza
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.066,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 648,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5570 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 32,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5569 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5567 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 3.650,00
Nº do documento: 854.695 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 342,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 9.370,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 21,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 900.025 Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 162,00
Nº do documento: 854.629 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 2.990,00
Nº do documento: 854.695 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 21,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 9.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.515,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 44.772,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.266,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 539,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 21,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 513,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.658,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.497,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 648,00
Nº do documento: 854.629 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5529 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 183,00
Nº do documento: 854.629 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 810,00
Nº do documento: 854.629 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5527 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.381,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 434,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 466,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5526 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 681,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 683,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.364,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5522 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 143,00
Nº do documento: 854.662 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5521 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 15,00
Nº do documento: 854.662 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5519 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: 854.662 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5518 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 209,00
Nº do documento: 854.647 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5517 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: 854.662 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5516 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.522 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5515 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 12,00
Nº do documento: 852.012 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5511 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 92,00
Nº do documento: 854.622 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Layane Eduarda Moura de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 140.675.986-45
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5510 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5509 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5508 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5504 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22049-3
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5503 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.556,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22049-3
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5502 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.279,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22049-3
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22049-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 2.814,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22049-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5498 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 40,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ITA MIXX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.986,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5496 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5495 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5493 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 43,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: ITA MIXX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5492 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 415,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5491 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 536,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 5.878,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 17.914,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 4.136,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5485 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5483 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5481 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 466,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 383,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5478 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 2.567,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5477 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5475 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.256,00
Nº do documento: 850.341 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5474 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5473 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: 850.341 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: 856.219 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5471 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 15,00
Nº do documento: 850.519 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5469 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: 856.219 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 103,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5467 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5466 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5465 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 46,00
Nº do documento: 854.620 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cláudia Maria Braz
CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 855.224 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Dimas do Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 602.828.606-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5462 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5461 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 98,00
Nº do documento: 854.619 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 9.567,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 4.450,00
Nº do documento: 854.648 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 286,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 234,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 240,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 178,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5456 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 120,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 302,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.532,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5455 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 531,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 464,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 378,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 420,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 679,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 329,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 730,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 539,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 156,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 174,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 334,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 426,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 225,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 194,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 54,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 45,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5449 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 41,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 309,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 32,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 285,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 84,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 96,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 248,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 176,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 403,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 287,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 910,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.555,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 787,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.388,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5441 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.365,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.678,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 998,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.271,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.423,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 334,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 283,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5439 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 588,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 2.552,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 3.243,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5438 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.762,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.956,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 244,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 658,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 381,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 123,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 46.898,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: DIONIZIO FERREIRA DE JESUS56933762653
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 5431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 277,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5429 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 801,40
Nº do documento: 854623 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA 37208950687
CPF credor / CNPJ credor: 21.316.189/0001-04
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 129,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 7.494,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.253.855/0001-73
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 454,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 784,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 9.722,21
Nº do documento: 855.223 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5421 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 419,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 170,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Diamantina Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.108.421/0001-54
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5416 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 95,00
Nº do documento: 850.522 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5415 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 300,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5414 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5411 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 6.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5410 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 856.218 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EDSON VIANA DIAS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 33.685.930/0001-85
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5409 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.516 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NAYARA LIDIA MAGALHÃES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 083.037.636-44
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5408 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5407 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5406 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5405 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5404 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5402 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5401 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5400 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 21.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DIONIZIO FERREIRA DE JESUS56933762653
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DIONIZIO FERREIRA DE JESUS56933762653
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 243,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21439-6
Credor: DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 7.950,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5393 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Hand Shop Suprimentos Médicos & Terapêuticos Ltda.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.267.908/0001-66
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5390 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ASSOC COM DOS AGRICULTORES FAMILIARES DAS COMUNID COR PRATA,SAIA,JACARE, S.RITA
CPF credor / CNPJ credor: 07.255.160/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5389 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação de Des. Comunitário São José de Pedra Redonda
CPF credor / CNPJ credor: 20.596.607/0001-93
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5388 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 75,60
Nº do documento: 856.209 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5387 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 71,00
Nº do documento: 855.226 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 856.221 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5382 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.556,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22049-3
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5381 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Igor Amin Ataídes
CPF credor / CNPJ credor: 073.374.256-43
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5380 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Raquel Aparecida Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 081.758.896-59
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5379 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: JOAO APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 734.764.046-68
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5378 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Yasmin Janis Xavier Soares
CPF credor / CNPJ credor: 145.924.236-07
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5377 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Associação dos Congados da Irmandade de N. Sra. do Rosário
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.837/0001-72
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5376 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Carlos Wagner Chagas Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 073.038.366-08
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5375 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Renato Nassif de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 344.930.438-06
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5374 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Salome Pimenta Peña
CPF credor / CNPJ credor: 701.023.736-04
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5373 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: INES MARIA DE JESUS BRISKIEWICZ
CPF credor / CNPJ credor: 107.528.756-12
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5372 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Welington Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 007.561.636-09
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5371 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Mateus Bahiense
CPF credor / CNPJ credor: 047.746.626-58
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5370 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Huleyvison Costa Souza
CPF credor / CNPJ credor: 089.415.476-10
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5369 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Esther Judith Peña Parra
CPF credor / CNPJ credor: 014.468.076-90
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5368 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Luciana Piazarollo Moreno
CPF credor / CNPJ credor: 087.154.736-86
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5367 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Sebastião Lopes Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 034.223.146-44
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5366 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Ildeu Alves da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 384.841.026-53
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5365 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.974,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Sanção Felipe da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 039.923.876-07
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5364 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Laura Gomes de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 051.229.746-08
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5363 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Karla Gomes Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 025.182.965-06
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5362 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Rangel Maciel Pacheco de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 058.432.236-47
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5361 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Ivo Silvério Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 024.845.696-29
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5360 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Suzane Meyer Portugal
CPF credor / CNPJ credor: 713.649.861-91
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5359 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Lucia dos Santos Correia
CPF credor / CNPJ credor: 690.071.796-91
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5358 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Marcos de Oliveira Cantanhede
CPF credor / CNPJ credor: 087.134.467-03
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5357 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Daniela Passos Lima
CPF credor / CNPJ credor: 030.785.097-88
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5356 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Elibelton Silva Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 056.470.794-58
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5355 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Paulo Henrique Antunes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 280.683.288-82
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5354 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Letícia Leivas de Ávila Resende
CPF credor / CNPJ credor: 095.719.016-60
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5353 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: EVA DA CONCEIÇÃO JESUS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 143.487.236-05
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5352 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Eliziane Monteiro Pacheco Santos
CPF credor / CNPJ credor: 089.273.376-46
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5351 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: cláudio luciano ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5350 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: BLOCO VAI QUEM QUER
CPF credor / CNPJ credor: 16.744.377/0001-95
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5349 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: LUIZA VIANNA MAGALHAES
CPF credor / CNPJ credor: 23.023.190/0001-68
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 5348 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: COLETIVO DE EDUCACAO, CULTURA, PERMACULTURA E SAUDE INTEGRAL FLOR E SER NO CERRA
CPF credor / CNPJ credor: 05.078.058/0001-71
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5347 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Movimento Áurea Cidadania e Identidade Cultural
CPF credor / CNPJ credor: 07.982.672/0001-99
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5346 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Angela Marques de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 092.220.926-00
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5345 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Fundação Centro da Criança e do Adolescente
CPF credor / CNPJ credor: 04.959.069/0001-06
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5344 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Instituto Serrana O.N.G
CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5343 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Banda Santíssimo Sacramento
CPF credor / CNPJ credor: 16.744.856/0001-01
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5342 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA AUSENTE FELIZ
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.522/0001-94
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5341 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Amanda Carolina Nascimento Silva
CPF credor / CNPJ credor: 123.566.636-06
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5340 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Nana Piva Kawakami
CPF credor / CNPJ credor: 701.313.756-10
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5339 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Dione Raimundo Fabiano
CPF credor / CNPJ credor: 111.055.296-30
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Anderson da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 082.023.856-28
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5337 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Afonso Ferreira Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 085.831.326-07
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22213-5
Credor: Júlio César de Castro Reis
CPF credor / CNPJ credor: 032.867.926-75
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2226 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Ações Emergênciais - Incentivo Cultural Lei Federal Aldir Blanc Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.198 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Lúcia Aparecda Pereira Camelo
CPF credor / CNPJ credor: 078.618.536-83
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5334 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.196 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Luciana Tadeu Rocha Costa
CPF credor / CNPJ credor: 100.450.926-05
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5332 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.189 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: José da Conceição de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 934.073.356-87
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.191 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Clarice Evangelista Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.865.696-05
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.184 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Kislane Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 153.351.146-22
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5328 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 110,77
Nº do documento: 856.208 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Cartório de Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.692/0001-06
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5327 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 2.083,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22049-3
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5326 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22049-3
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5325 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 2.814,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22049-3
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5324 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.279,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22049-3
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5321 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 5.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Rosimar Angelo Severino
CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5319 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 58,00
Nº do documento: 856.209 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5318 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 5.560,00
Nº do documento: 854.594 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5317 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 810,00
Nº do documento: 854.621 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5316 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 648,00
Nº do documento: 854.621 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5315 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 486,00
Nº do documento: 854.621 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5314 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 7.150,00
Nº do documento: 856.226 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Construtora e Conservadora Carlita dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.237.074/0001-95
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 3.698,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.882,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.122,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 5.366,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 22,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 94,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5303 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 215,88
Nº do documento: 850.512 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: LUCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 096.418.466-47
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5301 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 430,00
Nº do documento: 854.618 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 22049-3
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5299 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5298 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5297 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 113,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5296 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5295 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 95,00
Nº do documento: 854.625 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5293 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 95,00
Nº do documento: 854.647 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5292 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 169,00
Nº do documento: 854.625 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5291 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5290 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.796,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5284 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 7.690,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.180,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: ELETRO AVENIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.284.840/0003-05
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5280 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.158 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Adriana Máxima Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 090.481.436-08
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.160 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Luana Alves Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 131.478.666-02
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5278 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.190 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Daniela Adelaide Silva Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 141.020.746-35
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.192 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Letícia Aparecida Meireles
CPF credor / CNPJ credor: 105.371.706-77
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5276 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: 850.513 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marisa Marta Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 112.681.296-07
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 112,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 3.066,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5273 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.517 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Hélvio Reis Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5272 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 4,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5270 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 328,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5269 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 5.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: ECO DYNAMIC SOLUCOES E INSPECOES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.152.941/0001-98
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 8.713,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 8.123,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 9.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.301 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.301 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 314,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 314,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 3.778,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 98,00
Nº do documento: 852.003 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: 852.004 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Arthur Caio Ribeiro Otoni
CPF credor / CNPJ credor: 108.982.186-75
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5254 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 852.006 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Jenilson de Miranda Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5253 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 46.666,66
Nº do documento: 856.206 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Elizangela Márcia Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 042.009.436-97
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.284,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5249 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5246 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: ELETRO AVENIDA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.284.840/0003-05
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5245 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 805,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 5244 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 5243 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 24.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 5242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 42,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 5242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 15,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 5241 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 54,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5240 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 5238 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 5237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.376,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 22.327.120/0001-30
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 5236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 813,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 5235 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 93,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 333,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5233 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 103,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5231 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 56.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 5230 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 464,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5229 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: IMPACTO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.219/0001-88
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5227 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5226 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: 855.221 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 336,00
Nº do documento: 852.013 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5224 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 192,00
Nº do documento: 852.013 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ronnan Cesar Pereira Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 13.053.287/0001-60
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5223 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5221 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 14.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 4.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5219 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 344,00
Nº do documento: 854.661 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.181 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Maylza de Fátima do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 127.729.786-05
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Alemárcia Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 139.523.216-48
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5216 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.187 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Ana Cláudia Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 138.731.116-67
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5215 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.193 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Marcelina Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 119.958.706-09
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5214 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.185 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Rosilene de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.609.056-80
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5213 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.194 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: IVANIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 086.704.336-99
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 745,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.498,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 545,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 512,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 643,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.041,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 158,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 499,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 377,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 222,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 595,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 583,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 97,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 51,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 327,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 294,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 263,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 423,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 170,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 189,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 499,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1.054,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1.432,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 186,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 684,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 3.306,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 4.476,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 1.264,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.951,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 3.414,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 534,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 155,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 256,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 287,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 523,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5184 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 209,00
Nº do documento: 856.219 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5182 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.519 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5181 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 15,00
Nº do documento: 850.519 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: GEOMATOS SONDAGEM E SERVIÇOS AMBIENTAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.525.835/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 5180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: GEOMATOS SONDAGEM E SERVIÇOS AMBIENTAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.525.835/0001-35
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 5179 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: ADM-Materiais para Construção Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 02.359.633/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 5177 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 272,00
Nº do documento: 856.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 5176 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 183,00
Nº do documento: 854.607 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5175 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 5174 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 5173 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 648,00
Nº do documento: 854.607 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5172 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 810,00
Nº do documento: 854.607 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 227,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.3004 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
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Número do empenho: 5168 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 123,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 5167 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 5166 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 4.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Humaitá Comércio de Papéis e Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 36.214.108/0001-24
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 91,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 136,00
Nº do documento: 850.520 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CRISTIANO DA SILVA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 28.813.682/0001-70
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 2.720,00
Nº do documento: 856.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.748.454/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 959,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.061,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS UMLAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.236.275/0001-57
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 379,50
Nº do documento: 854.594 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 4.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: DEXCAR INDUSTRIA E COM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 04.843.255/0001-77
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 685,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 21.291,91
Nº do documento: 856.207 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Carlos Mário de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 585.264.556-72
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5147 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: LABORATORIO EMILIO AVELAR LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.364.160/0001-82
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21998-3
Credor: bio cirurgica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.417.547/0001-12
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 14.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21998-3
Credor: bio cirurgica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.417.547/0001-12
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 5.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 31.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 259,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5142 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 208,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5140 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5139 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 86,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5138 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 64,85
Nº do documento: 850.511 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5137 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5136 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 178,52
Nº do documento: 850.511 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5135 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 524,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5132 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 260.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIR
CPF credor / CNPJ credor: 03.093.776/0001-91
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Veículos Diversos
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Número do empenho: 5131 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 5130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 64,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 5130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 61,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 5127 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5126 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5125 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 506,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Minas Ferramentas SA
CPF credor / CNPJ credor: 17.194.994/0001-27
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.279,20
Nº do documento: 850.195 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5123 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5122 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.002,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.556,40
Nº do documento: 850.195 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.083,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 20.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: LS TRATADOS DE MADEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.868.601/0001-53
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 153,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.902,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Dental Sete Lagoas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 854.615 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Construtora e Conservadora Carlita dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.237.074/0001-95
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.647,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Dental Universo Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 3.125,00
Nº do documento: 854.618 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 184.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21937-1
Credor: SMART DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 33.863.833/0001-35
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: 850.502 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Adriana dos Santos Eusébio
CPF credor / CNPJ credor: 092.378.856-52
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.503 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Deivisa dos Santos Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 110.371.876-28
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.159 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Juliana da Conceição Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 127.888.396-77
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.183 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Marli da Conceição Correia
CPF credor / CNPJ credor: 099.833.366-26
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: 855.225 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA 37208950687
CPF credor / CNPJ credor: 21.316.189/0001-04
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.913,35
Nº do documento: 850.395 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA 37208950687
CPF credor / CNPJ credor: 21.316.189/0001-04
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 1.849,45
Nº do documento: 850.396 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA 37208950687
CPF credor / CNPJ credor: 21.316.189/0001-04
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5096 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.011,25
Nº do documento: 850.399 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA 37208950687
CPF credor / CNPJ credor: 21.316.189/0001-04
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 860,00
Nº do documento: 850.399 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA 37208950687
CPF credor / CNPJ credor: 21.316.189/0001-04
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 5094 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 5092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 74,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.411,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5087 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.945,50
Nº do documento: 850.397 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5086 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 5085 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: 854.594 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5083 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 5082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.246,92
Nº do documento: 850.398 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5082 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 4.349,73
Nº do documento: 850.400 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5081 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 493,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5080 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5079 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 460,00
Nº do documento: 856.205 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Nilson José de Lucena-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.476.136/0001-75
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5070 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: 854.592 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5069 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5064 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5063 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5062 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 10.481,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5057 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 505,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5042 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 324,00
Nº do documento: 854.607 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: 854.583 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Carlos Aparecido Pereira da SIlva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 630,00
Nº do documento: 854.583 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Carlos Aparecido Pereira da SIlva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 10.910,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: CONSTRUTORA H8 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.565.266/0001-14
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 486,00
Nº do documento: 854.607 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.157 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Lúcia Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 012.278.676-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.188 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Laís Ferreira Prado Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 145.232.036-52
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Silvia Batista Santos
CPF credor / CNPJ credor: 144.030.626-52
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.182 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Denise Gracielle Silva Campos
CPF credor / CNPJ credor: 109.852.866-28
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 58.293,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JVX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.295.147/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 34.928,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JVX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.295.147/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.750,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 401,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 3.602,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4991 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DISTRIBUIDORA JP ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.845.166/0001-28
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.3064 Natureza: 4.4.90.52.25
Projeto Atividade: Ampliação, Reforma Prédios Públicos Tombados P/ Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Obras de Arte e Peças para Museu
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.041,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4988 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 43,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4987 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Amazônia Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 361,00
Nº do documento: 854.618 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 133,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: ADRIAN VASSON 03797057962
CPF credor / CNPJ credor: 35.124.850/0001-86
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: ADRIAN VASSON 03797057962
CPF credor / CNPJ credor: 35.124.850/0001-86
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 852.006 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Jenilson de Miranda Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 74,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.141,70
Nº do documento: 854.618 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4974 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.018-4
Credor: Colors Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.504 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 97,00
Nº do documento: 850.504 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus.
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4963 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4962 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4959 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 50,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 934,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 886,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 4.750,00
Nº do documento: 850.124 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 940,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MEDLEVENSOHN
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.977,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 5.374,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2.035,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.680,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.101,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 4.300,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.075,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 12.212,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.304,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.198,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 4.281,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 286,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercial Rio Clarense
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.327,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.845,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.551,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 64.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 64.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 100.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.738,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4904 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 917,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.3007 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e/ou Equipamentos P/ Adm. do Ensino Municipal Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 903,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 13.515,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 871,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.257,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 4.680,00
Nº do documento: 856.202 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 3.237,60
Nº do documento: 854.646 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 10.107,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 7.786,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.292,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4888 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 21,00
Nº do documento: 855.222 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 64,50
Nº do documento: 854.592 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4884 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 24,50
Nº do documento: 854.592 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4882 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4881 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 230,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4879 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 74,50
Nº do documento: 854.592 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 24,50
Nº do documento: 854.592 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 34,50
Nº do documento: 855.222 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4869 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 3.853,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA AUSENTE FELIZ
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.522/0001-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3.854,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ASSOCIACAO CULTURAL E COMUNITARIA AUSENTE FELIZ
CPF credor / CNPJ credor: 07.228.522/0001-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 9.033,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 9.033,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 6.743,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 6.743,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 501,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4840 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 410,00
Nº do documento: 856.202 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRIANA VILHA OLIVEIRA PADILHA
CPF credor / CNPJ credor: 28.602.376/0001-95
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 760,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 760,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 4.793,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.530,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sanigran Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.153.524/0001-90
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 3.390,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Sanigran Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.153.524/0001-90
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 89,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: RV CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.361.659/0001-40
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 3.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Código 3 Serviços de Saúde - Dr. Remoções LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.626.347/0001-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 461,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4787 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 9,50
Nº do documento: 855.222 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4786 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 10,50
Nº do documento: 855.222 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.123,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 122,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 8.004,00
Nº do documento: 850.398 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 89,90
Nº do documento: 850.398 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 5.336,00
Nº do documento: 850.400 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 8.549,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: LS TRATADOS DE MADEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.868.601/0001-53
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 16.051,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: LS TRATADOS DE MADEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.868.601/0001-53
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 611,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 63.439,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 296.595,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 459,68
Nº do documento: 852.010 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DOUGLAS JUNIOR DA SILVA FIGUEIREDO 11725975610
CPF credor / CNPJ credor: 37.528.961/0001-83
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 40,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4753 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 380,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5.633,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 3.588,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Companhia Alma Dell'Art
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.715/0001-28
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Companhia Alma Dell'Art
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.715/0001-28
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4727 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 61,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4723 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 20.445,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 13.380,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 28.071,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 46.837,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: AXION ADVANCED CHEMICAL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISANITARIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.640.372/0001-02
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4644 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 219.707.266-87
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4630 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rosarina Jaqueline Costa
CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4630 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rosarina Jaqueline Costa
CPF credor / CNPJ credor: 543.202.836-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: 856.227 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 274,00
Nº do documento: 854.695 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 1.459,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21764-6
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 9.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MERCADO PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 25.206.551/0001-37
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 4.4.90.52.15
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Energéticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Rosimar Angelo Severino
CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 430,00
Nº do documento: 854.618 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Pires Miranda LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.226.122/0001-54
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 667,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 5.370,00
Nº do documento: 854.616 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 504,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 496,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.109,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 80,60
Nº do documento: 854.593 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 322,40
Nº do documento: 854.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 80,60
Nº do documento: 856.224 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 161,20
Nº do documento: 852.156 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 80,60
Nº do documento: 854.626 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 161,20
Nº do documento: 850.507 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 241,80
Nº do documento: 850.521 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 80,60
Nº do documento: 856.204 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 80,60
Nº do documento: 856.224 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 70,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 850.499 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NAYARA LIDIA MAGALHÃES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 083.037.636-44
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 947,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 1.619,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 856.217 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EDSON VIANA DIAS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 33.685.930/0001-85
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 856.218 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EDSON VIANA DIAS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 33.685.930/0001-85
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.636,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 3.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 108,00
Nº do documento: 854.597 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 54,00
Nº do documento: 854.597 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 101,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 91,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Pilar Sistemas para Administração
CPF credor / CNPJ credor: 35.076.435/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Pilar Sistemas para Administração
CPF credor / CNPJ credor: 35.076.435/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 418,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Peixe Vivo Histórias: Memória e Patrimônio
CPF credor / CNPJ credor: 27.450.497/0001-04
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 856.197 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ANTONIO CAMPOS FILHO 88391000672
CPF credor / CNPJ credor: 38.090.212/0001-80
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 856.223 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ANTONIO CAMPOS FILHO 88391000672
CPF credor / CNPJ credor: 38.090.212/0001-80
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 856.196 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: SERGIO MANOEL COELHO PAIXÃO
CPF credor / CNPJ credor: 38.241.985/0001-10
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 856.222 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: SERGIO MANOEL COELHO PAIXÃO
CPF credor / CNPJ credor: 38.241.985/0001-10
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 856.203 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ALO FM SOCIEDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.474.686/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 57.830,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: JVX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.295.147/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 21762-X
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.493 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alessandro dos Santos Oliveira - Me
CPF credor / CNPJ credor: 28.527.910/0001-46
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 4102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 6.817,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4095 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 115,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 9,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4055 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 4055 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 21993-2
Credor: Visamed Comércio de Material Hospitalar Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.380.296/0001-25
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 4003 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 175,00
Nº do documento: 850.493 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alessandro dos Santos Oliveira - Me
CPF credor / CNPJ credor: 28.527.910/0001-46
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 3974 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 3974 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 3973 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3973 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 3972 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 3972 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 3971 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 3971 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 3970 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 3970 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 3969 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
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Número do empenho: 3967 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 62,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10.854,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3895 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 180,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica  Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 101,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.643 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Dimas Saldanha Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 013.602.706-71
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3805 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3805 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3804 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3804 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3803 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 852.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3803 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 852.153 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 263,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 263,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 93,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 93,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3778 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3777 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3776 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 73,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 73,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 263,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3773 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 263,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 342,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 342,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.494 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.501 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.494 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 850.300 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.10
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.498 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.508 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.153 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.153 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 635,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.570,00
Nº do documento: 854.614 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 1.570,00
Nº do documento: 854.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.153 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 142,00
Nº do documento: 850.494 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 142,00
Nº do documento: 850.501 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 88,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 88,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 93,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 93,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 852.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 852.153 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 851.365 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.153 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.153 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3732 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3731 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3731 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: 854.584 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: 854.591 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.150 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852.153 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 263,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 263,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 88,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 88,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: 856.195 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 44,00
Nº do documento: 855.220 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 856.201 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 856.215 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ANTONIO APARECIDO DA SILVA BARROSO
CPF credor / CNPJ credor: 085.066.448-95
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 6,90
Nº do documento: 854.649 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 27.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Mitra Arquidiocesana de Diamantina
CPF credor / CNPJ credor: 20.078.531/0001-04
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 679,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 35.467,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: FORMATTO CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.298/0001-12
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 13.055,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: FORMATTO CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.298/0001-12
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 3.947,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: FORMATTO CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.298/0001-12
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 41.278,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEU CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.331.860/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 42.404,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEU CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.331.860/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 854.604 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 54,00
Nº do documento: 854.642 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: 854.651 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 50,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 2.900,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 654,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: J R ALVES SATIM
CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: J R ALVES SATIM
CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 7.167,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 7.167,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 7.167,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 687,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: GPM Tecnologia
CPF credor / CNPJ credor: 23.045.951/0001-82
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 57,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 20575-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 330,00
Nº do documento: 854.590 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 330,00
Nº do documento: 854.611 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.154,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 3.154,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 9.246,88
Nº do documento: D.CONT Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 9.246,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 3.362,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 3.362,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 7.433,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 7.433,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 14.743,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 14.743,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 950,00
Nº do documento: 856.194 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 950,00
Nº do documento: 852.007 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 25.002,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 80,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Nanza de Miranda Melo
CPF credor / CNPJ credor: 626.269.656-34
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Nanza de Miranda Melo
CPF credor / CNPJ credor: 626.269.656-34
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 142,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 404,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.690,00
Nº do documento: 856.210 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.690,00
Nº do documento: 852.009 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 98,00
Nº do documento: 854.597 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 81,00
Nº do documento: 854.597 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 98,00
Nº do documento: 854.636 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 80.733,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 16.394,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.339,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 955,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 35.722,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 34.266,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 29.305,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: ANGELINA BENTA BOTELHO
CPF credor / CNPJ credor: 489.230.366-68
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.627,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 8.838,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 8.838,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 35.515,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 35.515,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 2.833,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 12.916,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 61.678,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Construtora A&G Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 11,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 51,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.389,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.574,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.515 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sayonara de Sena Pires
CPF credor / CNPJ credor: 515.159.976-34
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 54,00
Nº do documento: 854.641 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 698,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 261,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.021,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.144,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 1.305,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 2.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 808,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 808,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
CPF credor / CNPJ credor: 21.505.692/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 232,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 3.262,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 4.784,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/12/2020 Valor: 4.799,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 4.337,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: 852.151 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: 852.154 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 466,50
Nº do documento: 850.500 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 466,50
Nº do documento: 850.510 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 852.152 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 852.152 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: 852.155 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 856.199 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Eros Miranda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 528.136.816-87
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 856.216 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Eros Miranda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 528.136.816-87
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Jesus Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 043.718.636-98
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Jesus Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 043.718.636-98
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 176,86
Nº do documento: 854.587 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 176,86
Nº do documento: 854.608 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 856.198 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Angelina da Silva Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 856.214 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Angelina da Silva Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.564,66
Nº do documento: 854.589 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.564,66
Nº do documento: 854.610 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 525,00
Nº do documento: 856.200 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 525,00
Nº do documento: 856.213 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 211,18
Nº do documento: 854.586 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 211,18
Nº do documento: 854.609 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 854.588 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 854.612 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CLAUDIO DE ARAUJO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.484,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CLAUDIO DE ARAUJO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 272,67
Nº do documento: 854.585 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 272,67
Nº do documento: 854.613 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 875,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 875,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 147,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 147,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 147,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.326,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.326,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.326,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.473,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.473,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.473,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.2120 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - CII AMAJE Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 266,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 2.353,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2137 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 6.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 6.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.396,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10.748,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 12.008,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 90.898,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.075,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 49.643,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 38.770,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 24.093,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 6.766,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 6.766,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 6.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.117,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.792,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.737,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 73.076,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 48.802,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 47.168,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 7.275,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 4.050,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 270,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 43.196,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 42.036,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 18.632,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 19.289,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 20.840,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 19.836,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 89.542,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 99.940,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 1.380,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.806,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 7.201,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 9.729,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 13.723,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 1.219,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 20.493,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 265.859,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 109.402,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 116.149,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.389,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.822,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.740,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.138,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 11.587,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 11.501,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 11.501,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 11.979,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 21.873,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 80.654,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 31.039,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 7.006,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 38.655,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 23.359,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.166,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 34.825,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.817,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.707,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 7.588,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 7.687,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 11.542,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 4.454,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 13.102,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.145,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 14.172,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 7.198,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 40.296,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.145,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 25.720,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 61.838,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 23.037,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 21.822,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0003.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.720,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 11.407,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 6.956,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.454,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.199,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 26.873,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.319,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.792,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 3.855,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10.833,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 25.060,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 8.875,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 9.988,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 14.230,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 32.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5.833,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Vice-Prefeita Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 58,00
Nº do documento: 855.221 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 3.988,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 32.539,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 1.119,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 3.854,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 3.854,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 3.854,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 206,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 2.729,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 305 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 5,74
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Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 6,78
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 10,45
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Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 7,13
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 11,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 10,65
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 303 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.257,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 7.578,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 9.464,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 41,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 0,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 3.096,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 14,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 20.357,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 232,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 5,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 0,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 5.368,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 8,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 854.595 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.634 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 235,00
Nº do documento: 854.634 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 154,00
Nº do documento: 854.652 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 882,00
Nº do documento: 854.603 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 54,00
Nº do documento: 854.603 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 490,00
Nº do documento: 854.633 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.633 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 392,00
Nº do documento: 854.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.654 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 578,00
Nº do documento: 854.599 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.599 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 196,00
Nº do documento: 854.599 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.635 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 397,00
Nº do documento: 854.635 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 108,00
Nº do documento: 854.656 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 322,00
Nº do documento: 854.605 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 368,00
Nº do documento: 854.644 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 46,00
Nº do documento: 854.655 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 286 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 92,00
Nº do documento: 854.601 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 286 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 368,00
Nº do documento: 854.645 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 286 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: 854.653 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.078,00
Nº do documento: 854.602 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.602 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 686,00
Nº do documento: 854.631 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 294,00
Nº do documento: 854.658 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 98,00
Nº do documento: 854.598 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 659,00
Nº do documento: 854.598 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 362,00
Nº do documento: 854.639 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 154,00
Nº do documento: 854.657 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 46,00
Nº do documento: 854.596 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto das Dores Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 854.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto das Dores Barroso
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 686,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 414,00
Nº do documento: 854.606 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 460,00
Nº do documento: 854.638 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 882,00
Nº do documento: 854.600 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 81,00
Nº do documento: 854.600 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 588,00
Nº do documento: 854.632 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 54,00
Nº do documento: 854.632 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 294,00
Nº do documento: 854.659 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 854.659 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 95,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE DES. COM.STO. ANT. DE PEDRO LESSA.
CPF credor / CNPJ credor: 38.522.389/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.514 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 856.212 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 852.005 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Marcelo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 700.888.106-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 94,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 93,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 93,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 93,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 93,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 99,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 93,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 97,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 184,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 156,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 97,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 93,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 93,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 93,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 234,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 114,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 198,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 108,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 371,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 266,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 102,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 102,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 87,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 87,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 96,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 105,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 2.255,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.887,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 203,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 95,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 108,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 105,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 636,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 66,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 108,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 87,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 87,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 93,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 93,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 108,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 108,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 156,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 203,04
Nº do documento: 856.225 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Cartório do 1º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 16.743.734/0001-09
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.420,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 349,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 280,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 64,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 106,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 23,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 51,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 124,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 557,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 40,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 78,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.418,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 306,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 91,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 101,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 142,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 65,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 75,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 74,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 231,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 19,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 36,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 19,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 78,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 48,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 70,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 75,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 43,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 60,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 534,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 64,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 16.269,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.209,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 125,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 19,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 904,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 37.531,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 39,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 393,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 862,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 634,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 300,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 210,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 44,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 275,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 32,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 1.170,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 23,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 261,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 270,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 46,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.658,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 39,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 764,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 153,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 165,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 129,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 102,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 73,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 18,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 60,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 45,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 203,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 72,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 22,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 26,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 26,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 65,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 19,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 21,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 28,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 35,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 446,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 12,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 66,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 51,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/12/2020 Valor: 584,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 153,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 51,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 18,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 22,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 11,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 71,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 69,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 107,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 883,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 25,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 19,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 11,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 11,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 17,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 12,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 11,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 30,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 16,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 11,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 57,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 11,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2020 Data: 29/12/2020 Valor: 11,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 111,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 447,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 56,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 78,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 474,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 12,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 59,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 40,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 38,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 41,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 36,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 35,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 39,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 39,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 45,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 229,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 576,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 28,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 82,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 55,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 22,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 03/12/2020 Valor: 60,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 114,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/12/2020 Valor: 171,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 7.443.390,37