Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 557,57 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Polícia Civil, deste Muncípio, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 195,98 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel alugado para funcionamento da Junta do Serviço Militar, deste Muncípio, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 4.364,33 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água de prédios próprios desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 3,75 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Escola Municipal de Música Maestro de Oliveira, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 266,95 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Escola Municipal de Música Maestro de Oliveira, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 78,94 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água dos imóveis sede das Creches Municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 2.404,52 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água dos imóveis sede das Creches Municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 702,37 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Vigilância Sanitária, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 453,57 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água dos imóveis sede das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 306,34 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água dos imóveis sede das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 154,05 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 209,80 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água de praças e jardins, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 49,82 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água de Capelas de Cemitérios, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 426,86 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água de Capelas de Cemitérios, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 380,06 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Fábrica de Blocos, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 4.358,14 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Fábrica de Blocos, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 92,48 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do Terminal Rodoviário Municipal, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 1.339,89 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do Terminal Rodoviário Municipal, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.055,14 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 502,02 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do Salão do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.055,82 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Casa e do Posto Agropecuário, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.864,19 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do Parque de Exposições Jairo Magalhães, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 6,18 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 277,24 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 308,98 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel para atendimento das atividades do fundo Municipal da Criança e Adolescente (Amigo de Valor), deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 863,88 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 1.812,44 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Casa de Acolhimento Institucional-Casa Esperança, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 18,83 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social , deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 879,71 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social , deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 273,31 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 3,50 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do Campo de Futebol, localizado no bairro Lazareto, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 848,43 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do Campo de Futebol, localizado no bairro Lazareto, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 6.563,82 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água da Praça de Esportes, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 2.394,77 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água da Quadra de Futebol, localizada no bairro Machadinho, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 205,25 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do Estádio Municipal Paulo Tolentino- Machadão, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 1.675,59 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do Estádio Municipal Paulo Tolentino- Machadão, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 540,75 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água das Creches Municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 2.054,23 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água das Creches Municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 13,59 | |
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do Pré-Escolar Municipal, localizado no distrito de Pedro Lessa, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 256,72 | |
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do Pré-Escolar Municipal, localizado no distrito de Pedro Lessa, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 4.143,78 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 4.190,89 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água dos imóveis sede das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.534,60 | |
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água dos imóveis sede das Unidades Básicas de Saúde dos distritos, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 102,74 | |
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água dos imóveis sede das Unidades Básicas de Saúde dos distritos, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 862,77 | |
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Creche Municipal no distrito de Milho Verde, deste Município, localizada na rua Manoel Experidão, no 214, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 276,48 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do CURUMIM, localizado no bairro Rosário, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 676,93 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do CURUMIM, localizado no bairro Rosário, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 8,40 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 406,11 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 4.357,23 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóveis sede das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 317,55 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóvel sede da Creche, localizada na rua Manoel Experidião, no 01, distrito de Milho Verde, neste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 989,06 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóvel sede da Creche, localizada na rua Manoel Experidião, no 01, distrito de Milho Verde, neste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 2.599,82 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de prédios próprios desta Prefeitura, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 449,28 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel alugado para funcionamento da Junta do Serviço Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 336,92 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel alugado, situado na rua Sinval Lins, no 385, neste Município, destinado à sede da Polícia Civil, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 45,59 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira (Casa da Banda), ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 138,43 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Escola Municipal de Música Maestro José Maria de Oliveira (Casa da Banda), ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 855,92 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóveis sede das Escolas Municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 9.293,18 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóveis sede das Escolas Municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 689,76 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóveis sede de Creches Municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 5.309,71 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóveis sede de Creches Municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 19,47 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóveis sede dos Pré-Escolares dos distritos deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 381,42 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóveis sede dos Pré-Escolares dos distritos deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 34,36 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 1.431,65 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.621,29 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de imóveis sede das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 188,02 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 743,60 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede do SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 50.188,39 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Fornecimento de luz e energia para o Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 251,32 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do Terminal Rodoviário Geraldo Miranda, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 529,43 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de capelas de cemitérios municípais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 7.282,18 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de bombas de poços artesianos de comunidades rurais, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 9.561,34 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de bombas de poços artesianos de comunidades rurais, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 134,34 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 750,17 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 8.183,06 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica provenientes de ligações provisórias realizadas em ruas e praças desta cidade, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 494,37 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica da Torre de Tv Municipal, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 39,01 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de praças e jardins, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 566,87 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de praças e jardins, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 42,64 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede do Salão do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 269,01 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede do Salão do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 606,41 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Biblioteca Pública Municipal, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 91,80 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do Parque de Exposições, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 4,98 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Loja do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 157,82 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Loja do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 61,56 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de cabines telefônicas municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 263,18 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.24.722.0004.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de cabines telefônicas municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 4,98 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 753,52 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 147,64 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 144,25 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica de centros comunitários municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 27,85 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do prédio destinado às ações do fundo municipal da Criança e Adolescente (Amigo Valor), deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 41,57 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 296,76 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 783,34 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 494,95 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência social, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 2.236,59 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do imóvel sede da Casa de Acolhimento Institucional- Casa Esperança, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.561,36 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica da Praça de Esportes Municipal, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 19.034,47 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica da Praça de Esportes Municipal, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 419,31 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Oswaldo França Júnior, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 2.999,85 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Oswaldo França Júnior, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 12,83 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica da Quadra de Futebol, localizada no distrito de Milho Verde, neste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 486,08 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifas de energia elétrica da Quadra de Futebol, localizada no distrito de Milho Verde, neste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 174,70 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da garagem da frota municipal, ref. o exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 64,37 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da garagem da frota do transporte escolar, ref. o exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 300,30 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Quadra de Futebol, localizada no distrito de São G. do R. das Pedras, ref. o exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 553,05 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Quadra de Futebol, localizada no distrito de São G. do R. das Pedras, ref. o exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 50,00 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do CAT-Centro de Apoio ao Turista, ref. o exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 85,83 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede do CAT-Centro de Apoio ao Turista, ref. o exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 66,66 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico, ref. o exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 1.082,19 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico, ref. o exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 736,07 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do Estádio Municipal Paulo Tolentino, ref. o exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 1.438,73 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica do imóvel sede da Secretaria Municipal de Educação, ref. o exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 514,25 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água do imóvel sede da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 665,00 | |
Credor: Nathan Nonato de Jesus | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.008.016-98 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 173,00 | |
Credor: CRISTIANE DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.057.106-76 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação, ref. exercício de 2020 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 146,00 | |
Credor: Miriane de Jesus Saraiva Lima | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.616.386-90 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação. ref. exercício de 2020 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 699,66 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 91,61 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 578,65 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 56,52 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Casa de Acolhimento Institucional- Casa Esperança, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 259,55 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Casa de Acolhimento Institucional- Casa Esperança, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 12,52 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do Salão do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 963,63 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do Salão do Queijo, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.651,56 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 167,05 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Junta Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 300,69 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.107,04 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.736,59 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da sede da Prefeitura, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 5.955,63 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da sede da Prefeitura, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 59,20 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.322,94 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 59,93 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Tarifas de telefone do Quartel da Polícia Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 583,02 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Tarifas de telefone do Quartel da Polícia Militar, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 27,63 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da E. M. de Música Maestro José Maria Oliveira, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 169,58 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da E. M. de Música Maestro José Maria Oliveira, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 308,76 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.177,49 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 206,65 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Policlínica Municipal Laura Peixoto Magalhães e da CIM-Clínica Infantil Municipal, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.764,28 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Policlínica Municipal Laura Peixoto Magalhães e da CIM-Clínica Infantil Municipal, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 36,52 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do Parque de Exposição jairo Magalhães, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 367,64 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do Parque de Exposição jairo Magalhães, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 59,10 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 860,60 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 174,12 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 218,18 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 28,82 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Praça de Esportes, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 824,46 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da Praça de Esportes, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 106,52 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do SIAT-Sistema Integrado de Administração Tributária, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 555,86 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do SIAT-Sistema Integrado de Administração Tributária, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 35,93 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do Terminal Rodoviário, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 867,25 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do Terminal Rodoviário, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 370,19 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone da E. M. Infantil Irmã Carvalho, deste Município, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Credor: Marcelo Tibães | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.419.198-09 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimõnio Histórico, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 310,00 | |
Credor: Rodrigo Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 349,00 | |
Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras, ref. exercício de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 228,00 | |
Credor: Geraldo Marcelo Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 700.888.106-15 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 176,00 | |
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras, ref. exercício de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 790,00 | |
Credor: Maria Cristina Nunes Mesquita da Cunha Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.974.936-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Administração Municipal, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 9.058,00 | |
Credor: Guilherme Simões Neves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Prefeito | |||
Histórico: Diária de viagens administrativas, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.000,00 | |
Credor: Guilhermina Brandão Simões | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 557.838.996-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, ref. exercício de 2020 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 392,00 | |
Credor: Expedito Ribeiro de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.171.546-85 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, ref. exercício de 2020 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 965,00 | |
Credor: Waldyneia dos Santos Figueiredo Faria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 543.199.276-72 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 310,00 | |
Credor: Wendel Nunes Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 708,00 | |
Credor: Rodrigo Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação, ref. exercício de 2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 392,00 | |
Credor: Antônio José dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 427,00 | |
Credor: Cláudio Henrique Marques | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deste Município, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1.360,00 | |
Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 278,00 | |
Credor: Cláudio Henrique Marques | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, deste Município, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 4.413,00 | |
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, deste Município, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 2.706,90 | |
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Adiant. de despesa de viagem a serviço do Gabinete do Prefeito, deste Município, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1.348,00 | |
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Administração Municipal, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 416,00 | |
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 746,00 | |
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 575,00 | |
Credor: Rodrigo Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 75,00 | |
Credor: Vanderci Xavier da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.879,00 | |
Credor: Joviano Moreira Pacheco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 416,00 | |
Credor: Adauto Mesquita Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 96,00 | |
Credor: Roberto das Dores Barroso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.862.726-15 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.247,00 | |
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 655,00 | |
Credor: Ricardo Miranda Saldanha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.022,00 | |
Credor: Júnior César dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.770,00 | |
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.281,00 | |
Credor: Maria das Dores França de Castro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 830,00 | |
Credor: Aníbal Carlos da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 292,00 | |
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 935,00 | |
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 185,00 | |
Credor: José Milton da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 232,00 | |
Credor: Antônio Ribeiro da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.174,00 | |
Credor: José Felipe Santos de Almeida | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 246,00 | |
Credor: Joviano Moreira Pacheco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 446,00 | |
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 23.890,96 | |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o PASEP, ref. ao exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 6.244,73 | |
Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20 | ||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamentos, cheque superior, ted, doc, etc), ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 5.988,97 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamentos, cheque superior, ted, doc, etc) ref. ao exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 4.074,03 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamentos, cheque superior, ted, doc, etc), ref. ao exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 247,60 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamentos, cheque superior, ted, doc, etc) ref. ao exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com taxas diversas (pagamento, cheque superior, ted, doc, etc), ref. o exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com taxas diversas (pagamento, cheque superior, ted, doc, etc), ref. o exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 170,78 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesa com taxas de serviços p/ recolhimento de guias com código de barras de tributos municipais, ref. o exercício de 2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 792,14 | |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o PASEP, ref. ao exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 288,03 | |
Credor: EMATER | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida a EMATER, ref. exercício de 2020, conf. convênio assinado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 4.993,31 | |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Encargos financeiros sobre financiamento para construção do Terminal Rodoviário, deste Município, conf. Contrato no 215.824, celebrado com o BDMG-Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 5.547,46 | |
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Encargos financeiros sobre financiamento para pavimentação de vias urbanas municipais, conf. Contrato no 150.775, celebrado com o BDMG-Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 68,00 | |
Credor: Rodrigo Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.166,70 | |
Credor: Folha de Pagamento de Vice-Prefeita Municipal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 16.666,67 | |
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 5.831,99 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.140,76 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8.301,32 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 14.385,96 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.500,23 | |
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 0,95 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.624,51 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 734,66 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 7.666,67 | |
Credor: Folha de Pagamento de Inativos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 52,53 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 7.299,48 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.335,52 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4,06 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8.871,47 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 179,67 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.365,92 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.242,47 | |
Credor: Folha de Pagamento de Inativos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação | Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.120,19 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8,17 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 55.967,41 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 11.337,51 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 49.169,51 | |
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.341,18 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 62,57 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 6.548,20 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 5.156,72 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.236,50 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.095,58 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 643,84 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 963,43 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 23,72 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10,49 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 220,76 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 355,14 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 70,88 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.700,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 358,97 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.559,12 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.579,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 98,32 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 297,06 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.036,50 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 5.733,46 | |
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10.524,72 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 96.733,28 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 22.555,26 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 13.182,18 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 14.061,19 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.402,67 | |
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 5.473,05 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 13.715,98 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 996,76 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.058,07 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 6.456,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 6.252,93 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 7.840,73 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.742,85 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 71,34 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 806,73 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 12.384,02 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10.555,72 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 13,42 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.454,34 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 62,61 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 469,77 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.558,28 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 500,06 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.04.124.0003.2144 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 28.080,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 48,62 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 17.463,45 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 6,96 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 445,71 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.598,69 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.905,44 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 7.583,23 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 19.472,20 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.545,38 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 19.013,58 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 7.620,12 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 15.334,98 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.321,72 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 31.848,22 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.522,77 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.798,12 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.390,63 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.925,00 | |
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais (rolo de mangueira 1/2) para manutenção no abastecimento de água em diversas comunidades rurais, deste município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 166.504,66 | |
Credor: Construtora Civil FN Louro Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.198.669/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Prestação de serviços de pavimentação da Travessa do Leiteiro, nesta cidade, contrato de repasse no 856647/2017MCIDADES/CAIXA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 29.990,00 | |
Credor: Plínio Geraldo Pinto de Oliveira 01272480640 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.963.403/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço na elaboração de diagnóstico da situação de crianças e adolescentes, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 14.955,15 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 25.922,15 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 36.891,68 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40.894,66 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1,74 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 7.332,89 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.663,37 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 8.315,37 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 41.292,23 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 100.000,00 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 344.469,18 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 649,27 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.330,25 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Estagiários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 12.793,53 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Estagiários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.953,32 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.658,17 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.170,83 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Estagiários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.121,75 | |
Credor: Folha de Pagamento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Estagiários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 28.000,00 | |
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição concedida a FUNDEP referente a valores relativos a serviços prestados por estagiários do Internato Rural, ref. ao exercício de 2020, conf. Primeiro Termo Aditivo ao Convênio no 55/2018 firmado entre as partes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 79,79 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.050,00 | |
Credor: Fernanda Teixeira Vieira 08717465683 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.392.386/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços no monitoramento de oficinas de Jiu-Jitsu, desenvolvidas pelo CREAS-Centro de Ref. Especializado de Assistência Social, deste Município, ref. ao perido de Janeiro a Junho/2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 6.497,00 | |
Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de assessoria e consltoria em gestão e planejamento do Sistema Único de Assistência Social- SUAS, c/ fornecimeto de Sistema de Informação Municipal, no periodo de Janeiro a Dezembro/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 81,57 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 0,50 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1,82 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.292,75 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 0,22 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 20.658,78 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.004,11 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 208,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 0,21 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10.460,63 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.748,79 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 584,38 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 152,28 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 18.244,63 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.749,10 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 5.589,67 | |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição ref. ao 1o Termo Aditivo ao Termo de Compromisso celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública , e o Município de Serro. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 481,13 | |
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contrinuição de recursos financeiros para adesão do Município de Serro à AMIG, conforme autorização de filiação prevista na Lei Municipal no 2.037/2007, de 22/10/2007, de maneira a propiciar à AMIG mecanismos para a sua atuação na defesa dos interesses do Município em decorrência da exploração de recursos minerais em seu território, conf. Termo de Filiação e Compromisso. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 295,00 | |
Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.451.0021.3182 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação Cons. Intermunicipal Infra-Estrutura - AMAJE | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Participação no contrato de rateio junto ao Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE - CII AMAJE, durante o exercício de 2020, Contrato de Rateio no 01/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 21.990,30 | |
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviço no atendimento de consultas e exames médicos especializados, a pacientes deste Município, usuários do SUS, durante o exercício de 2020, conf. contrato firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviço no atendimento de consultas e exames médicos especializados, a pacientes deste Município, usuários do SUS, durante o exercício de 2020, conf. contrato firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 30.201,60 | |
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço no transporte de usuários do Sus, pelo ônibus do sistema de transporte sanitário intermunicipal, a Diamantina e/ou Belo Horizonte, durante o exercício de 2020, conf. contrato firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 4.310,66 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, F. e Planejamento, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 750,00 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 30,84 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 900,00 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 39,20 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 392,00 | |
Credor: Júnior César dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref.o exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 1.349,00 | |
Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 246,00 | |
Credor: ALINE PAULINO MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 278,00 | |
Credor: Cláudio Henrique Marques | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 473,00 | |
Credor: Allay Waskinneia Aparecida Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.386.666-72 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 419,00 | |
Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 365,00 | |
Credor: Sayonara de Sena Pires | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.159.976-34 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 446,00 | |
Credor: JOSIANE JUNIA RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.504.036-58 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 446,00 | |
Credor: EDIVANIA SENA SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.291.726-61 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 485,60 | |
Credor: Cláudio Henrique Marques | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Adiantamento de despesa de viagem a serviço da Sec. Municipal de Desenvolvimento social, ref. exercício de 2020 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 464,00 | |
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Adiant. de despesa de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 492,80 | |
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Adiant. de despesa de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ref. exercício de 2020 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 348,00 | |
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ref. exercício de 2020 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 392,00 | |
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 485,60 | |
Credor: Rodrigo Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Adiant. de despesa de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 246,00 | |
Credor: Carlos Devirson Soares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 97,00 | |
Credor: Glayson Joaquim de Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem à Montes Claros/MG, cm/ motorista, cond. Engenheiro Munic., p/ realizar alteração do Plano de Trabalho, relacionado ao Projeto Pavimentação Caixa, junto a Caixa Econ. Federal. (Diária valor unit. R$97,00) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 78,07 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 98,85 | |
Credor: Alfalagos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.401,50 | |
Credor: MEDICOM EIRELI - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.196,97 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 273,00 | |
Credor: José Francisco da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 497.866.366-00 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras, ref. exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.374,44 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10,82 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 955,01 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 699,41 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 11.01.01.04.124.0003.2144 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 1.984,00 | |
Credor: Saturno Som e Informática Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de banheiros químicos p/ serem instalados na Cachoeira do Buraquinho, distrito de Dep. Augusto Clementino, neste munic., por ocasião da realização das festividades do "Carnaval 2020", conf. solicitação da Sec. Municipal de C. Turismo e Patrimônio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 473,00 | |
Credor: Valéria Joviana Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.518.716-36 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 80,90 | |
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos em atendimento a paciente Ana Maria, conf. mandato judicial, expedida pelo Ministério Público, sob processo judicial n 0671180000067, desta Comarca. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 36.528,74 | |
Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Obra de construção de 01 (uma) escola do ensino fundamental no distrito São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município, conf. contrato no 218/2019. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 16.780,12 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesas com diárias e deslocamentos de técnicos da ADPM-Administração Pública p/ Municípios, por ocasião de serviços prestados ao município, em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, in loco. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 43,29 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Encargos s/ dívida da Prefeitura ref. parcelamento no 636695220, processo no 10134.720209/2020-83 relativo às contribuições previdenciárias das competências 11/2019 e 13/2019, conf. comprovantes anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 357,00 | |
Credor: Corina Rodrigues Ponciano Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 872.798.946-15 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 850,00 | |
Credor: Comercial Ola Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.147.559/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de caneleiras p/ manutenção das atividades da Clínica de Fisioterapia Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 703,20 | |
Credor: Comercial Ola Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.147.559/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Aquisição de caneleiras p/ manutenção das atividades da Academia da Saúde, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.123,20 | |
Credor: Comercial Ola Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.147.559/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Aquisição de materiais esportivos (rede de peteca e futsal) para manutenção das atividades da Praça de Esportes, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 329,90 | |
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviço de dedetizaçao em imóveis sede de Escolas Municipais, durante o exercício de 2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.630,80 | |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de luvas de látex e botas de plástico p/ manutenção da proteção e segurança de servidores da área de serviços gerais de Escolas Municipais, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 61.000,00 | |
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Repasse de recursos financeiros específicos p/ hospital participante da Rede de Resposta Hospitalar às Urgências e Emergências, p/ custeio complementar das equipes da Microrregião Nordeste Jequitinhonha, transferido Fundo a Fundo p/ SES/MG, conf. Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 473,00 | |
Credor: Claudia de Castro Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.352.446-42 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 260,00 | |
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 161,04 | |
Credor: Rodrigo Pereira dos Santos Neto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.859.986-84 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 5.645,45 | |
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Cooperação financeira, técnica e operacional entre as partes para disponibilização dos serviços essenciais de saúde à população serrana, conf. Termo de Convênio firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 6,44 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 146,69 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10.283,34 | |
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 218,09 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 163,43 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.566,07 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.066,16 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 53.304,40 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 180,00 | |
Credor: LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.804.420/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de máscara descartável cirúrgica p/ disponibilização aos profissionais de saúde, deste município, em decorrencia à prevenção contra o novo Corona Vírus, conf. solicitação da Secretaria Mun. de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 965,00 | |
Credor: Herondina Leandra Silva Moreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.392.466-53 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercícioo 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 2.122,19 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de glicosimetro e tiras reagentes p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 198/17-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 419,00 | |
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 167,96 | |
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.306.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Combate de Carência Nutricional de Crianças e Gestantes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de formula infantil para Sofya Emanuely Fernandes, em situação de vulnerabilidade social, conforme solicitação da Secretária Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 299,00 | |
Credor: Robervane Júnior de Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.690,00 | |
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de veículo sem motorista em atendimento ao Gabinete do Prefeito, ref. ao periodo de Março a Dezembro/2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 14,59 | |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Cobrança pelo uso de recursos hídricos no estado de Minas Gerais, IGAM-Instituto Mineiro de Gestão das Águas, da Bacia do Rio Santo Antônio ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 5.216,73 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 973,00 | |
Credor: Gustavo de Sena Brandão | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.220.036-02 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 17,00 | |
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.550,00 | |
Credor: JOSE ANDRADE FILHO 05442326666 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.127.817/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de escavadeira hidráulica para manutenção e conservação do Aterro Controlado deste municipio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 170,80 | |
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviços na dedetização do imóvel sede da Vigilância em Saúde, deste municipio, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 363,00 | |
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviços de dedetização do imóvel sede da Secretaria Municipal de Saúde e sede da Academia da Saúde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 37,50 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 163,69 | |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT) | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Despesas de postagens de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: ELCIO DE ASSIS BRANDAO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.295.041/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de material (areia grossa) p/ reconstrução do muro de contenção na Rua Espírito Santo, bairro Machadinho e Rua Curió, bairro Lazareto, neste município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 647,90 | |
Credor: CEMIG Distribuição S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Tarifa de energia elétrica da Unidade de Conservação do IEF-Instituto Estadual de Florestas no Monumento natural Estadual Várzea do Lageado e Serra do Raio/distrito de Milho Verde, conf. Termo de convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.218,77 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 529,56 | |
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Tarifa de água da Unidade de Conservação do IEF-Instituto E. de Florestas no Monumento Natural Estadual Várzea do Lageado e Serra do Raio/distrito de Milho Verde, conf. Termo de convênio, ref. exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.183,00 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo Fiat Uno, placa: HMN-9514 a serviço das demandas da Secretaria Municipal de Obras. Fornecedor: 3E Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 889,52 | |
Credor: Colors Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de materiais de papelaria (colchete, pasta AZ grossa) em atendimento às atividades administrativas desenvolvidas nesta Prefeitura, conf. solicitação da Sec. Munic. de Administração, Fazenda e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.065,00 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/12/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 312,96 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 363,00 | |
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviços de dedetização do imóvel sede da Secretaria Municipal de Saúde e sede da Academia da Saúde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 170,80 | |
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviço na dedetizaçao do imóvel sede da Vigilância em Saúde, deste município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 445,00 | |
Credor: J R ALVES SATIM | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.526.550/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços de captação/leitura/envio de recorte eletrônico dos Tribunais Oficiais e Judiciais, p/fins de acompanhamento de atos oficiais contendo as expressões "Serro" e Sêrro", ref. per. de Junho a Dez/2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 654,50 | |
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviço na dedetizaçao de imóveis sede dos Pré-escolares, deste município,conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 3.261,40 | |
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviço na dedetizaçao de imóveis sede das escolas municipais, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 2.973,90 | |
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviço na dedetizaçao de imóveis sede das UBS, Clínica de Fisioterapia e Policlínica, deste município, conf. contrato |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 278,40 | |
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras, ref. ao exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 25,00 | |
Credor: Rodrigo Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Adiantamento de despesas de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 338,00 | |
Credor: Antônio Ribeiro da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 306,00 | |
Credor: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.605.544/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza (água sanitária) p/ manutenção da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 5.200,00 | |
Credor: Vagno A. Ribeiro Prestação de Serviços | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.916.918/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Prestação de serviços na divulgação das ações do município de Serro, no combate a pandemia do COVID-19, através de mídia impressa em meia página, com circulação regional, ref. o periodo de Junho a Dez/2020, conf. contrato |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 473,00 | |
Credor: Roberto Júnior da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 970,04 | |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o PASEP, ref. ao exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 509,66 | |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o PASEP, ref. ao exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 668.425,53 | |
Credor: Ultra Energia LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.118.774/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.25.752.0021.3045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Implantação de Eletrificação Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Prestação de serviços na execução da obra de extensão e ampliação de redes de iluminação pública urbana, nesta cidade, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 46,00 | |
Credor: Adauto Mesquita Miranda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 102,00 | |
Credor: Alfrânio Santos Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem à serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 699.639,04 | |
Credor: Construtora A&G Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.474/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Obra de construção da Escola Municipal localizada no Bairro Morro de Areia, conf. convênio firmado com a Anglo American Minério de Ferro Brasil SA IN0779. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2872 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 7.680,00 | |
Credor: RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Aquisição de materiais (REAGENTES) p/ manutenção das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 9,98 | |
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamento (clonazepam) em atendimento a Ana Maria da Silva, conf. liminar expedida pelo Ministerio Publico. Processo no 0000067-25.20188.13.0671, desta Comarca. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 200,00 | |
Credor: Transportes Serviços e Locações Serro Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.781.584/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de 1 (um) gerador de energia 8kva, para manutenção de serviço de solda em mata burros nas comunidades rurais, deste Município, conf. solicitação da Sec. Muicipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 104,00 | |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Aquisição de saquinho de papel em atendimnto à Farmácia Básica Municipal para dispensação de medicamentos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 426,85 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamentos, cheque superior, ted, doc, etc), ref. ao exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 18.023,00 | |
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: Prestação de serviços na publicação de editais e demais atos da administração municipal nos Diários Oficiais do Estado, União e em Jornais de grande circulação, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 364,00 | |
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Adiantamento de despesa em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Administração, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 68,70 | |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Aquisição de pulverizdor p/ acondicionamento de álcool, em atendimento a esta Prefeitura, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 208,00 | |
Credor: Rodrigo Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.426,68 | |
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de materiais odontológicos, p/ manutenção do atendimento nos consultórios odontólogicos das UBS's, deste Munícipio, p/ proteção no enfrentamento contra a pandemia COVID-19, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.350,00 | |
Credor: ELCIO DE ASSIS BRANDAO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.295.041/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de material (areia) para manutenção da ponte que interliga a comunidade rural Ausente de Cima ao município de Serro, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 89,55 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamentos, cheque superior, ted, doc, etc), ref. exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 196.400,00 | |
Credor: CONSMINAS CONSTRUÇÕES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.901.717/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Prestação de serviços/Obra de pavimentação e drenagem pluvial em ruas da comunidade de Capivari, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 180,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Fornecimento dos serviços de internet p/ acesso dos servidores do Salão do Queijo, deste Município, deste Município, ref. per. de Agosto a Dez/2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Fornecimento de serviços de internet para acesso de servidores da Secretaria Municipal de Educação (Salão de Reunião), ref. periodo de Agosto a Dezembro/2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3787 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 73.729,87 | |
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Repasse de recursos financeiros específicos p/ hospital participante da Rede de Resposta Hospitalar às Urgências e Emergências, p/ custeio complementar das equipes da Microrregião Nordeste Jequitinhonha, transferido Fundo a Fundo pela SES/MG, conf. Convênio |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 138,00 | |
Credor: Dimas Saldanha Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.602.706-71 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.204,00 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 226,40 | |
Credor: Rodrigo Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Adiantamento de despesas em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 445.406,00 | |
Credor: CONSMINAS CONSTRUÇÕES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.901.717/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.3183 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Implantação de Fábrica de Farinha | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Prestação de serviços na execução da obra de construção de uma Fábrica de Farinha, neste Município, conf. contrato, Conv. de Cooperação no DE 0756 firmado c/ Anglo American. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 146.851,08 | |
Credor: TRIUNFO PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.374.965/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3200 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Prestação de serviços na execução de obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde no distrito de Três Barras, neste Município, conf. contrato, Conv. de Cooperação no DE 0755 firmado c/ Anglo American. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 169,33 | |
Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Locação de 01 (um) concentrador de oxigênio em atendimento a Sra. Maria de Jesus dos Santos, residente no distrito de Pedro Lessa, neste Município |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 1.050,00 | |
Credor: Cirineu Wladir de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.125.046-51 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel p/ funcionamento de banheiro sanitário em atendimento a servidores atuantes nos trabalhos nas barreiras sanitárias no combate a pandemia do COVID-19, distrito Vl. Dep. Augusto Clementino, neste Munic. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 1.050,00 | |
Credor: Geraldo Lucio do Nascimento | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.671.916-06 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel p/ funcionamento de banheiro sanitário em atendimento a servidores atuantes nos trabalhos nas barreiras sanitárias no combate a pandemia do COVID-19, no Pasto Padilha, neste Munic. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 1.050,00 | |
Credor: Geraldo Nelsinho dos Reis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 622.863.668-53 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel p/ funcionamento de banheiro sanitário em atendimento a servidores atuantes nos trabalhos nas barreiras sanitárias no combate a pandemia do COVID-19, distrito Pedro Lesssa, neste Munic. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 78,00 | |
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais (fita veda rosca) para manutenção e conservação de imóveis desta prefeitura, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 37,76 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 34.038,67 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 2.300,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 450,00 | |
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de EPI's (luvas e respirador descartável) em atendimento aos servidores municipais, em função das iniciativas dee reforço contra a COVID-19. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 875,00 | |
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviços para manutenção da motoniveladora Caterpillar 120k , a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 0,02 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo Mitisubischi L200, placa OWI-4385, a serviço da locomoção das equipes médicas de saúde da família, deste Município .Fornecedor: V3E Comercial Ltda. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 267,05 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4102 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 225,00 | |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de medicamentos p/ a Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 197/19-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4142 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 426,00 | |
Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locaçao de veículo p/ uso de profissionais que atuam no desenvolvimento de ações socioassistenciais e prevenção de riscos decorrentes da disseminaçao da pandemia COVID-19, neste Município, durante os meses de Set. a Dez. de 2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4159 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.410,00 | |
Credor: Saturno Som e Informática Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de armário de aço em atendimento ao Centro de Atendimento do COVID-19, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4165 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: ALO FM SOCIEDADE LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.474.686/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Prestação de serviços de telecomunicação através de uma rádio local, p/ transmissão das ações sobre a prevenção e combate ao COVID-19, no Município de Serro. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 63.078,98 | |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.93.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Prestação de serviço na execução de obra de pavimentação e recapeamento das vias urbanas deste município e distritos, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4205 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 111,06 | |
Credor: Telemar Norte Leste S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Tarifas de telefone do Centro do COVID-19, localizado na Praça Cristiano Otoni, no 226, bairro Praia, ref. exercício/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4207 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 392,00 | |
Credor: Robervane Júnior de Melo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4212 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 11.154,00 | |
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço na utilizaçao de ambulancia tipo D, UTI Movel ou tipo simples, durante as transferencias hospitalares dentro e/ou fora do municipio, ref. per. de Setembro a Dezembro, conf.contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4256 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 5.916,73 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4257 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 37.976,78 | |
Credor: FORMATTO CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.298/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Prestação de serviços na reforma do telhado do imóvel sede da Policlínica Municipal Laura Peixoto, bem com tombamento federal, pertencente ao conjunto arquitetônico do centro histórico, desta cidade. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4259 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.008,78 | |
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestção de serviços na coleta do lixo hospitalar, bem como resíduos hospitalares das Unidades básicas de Saúde, deste Município, no per. de Set. a Dez/2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4285 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 353,35 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4287 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 64,53 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4288 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 512,60 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4289 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.270,81 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4296 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 447,75 | |
Credor: Banco do Brasil S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Despesas com taxas diversas (pagamentos, cheque superior, ted, doc, etc), ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4322 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 152,00 | |
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de material de limpeza (saco) em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4363 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 70,30 | |
Credor: Hand Shop Suprimentos Médicos & Terapêuticos Ltda.-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.267.908/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materiais p/ manutenção das atividades desenvolvidas pela Clínica Municipal de Fisioterapia, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4418 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 241,80 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13Kg em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4420 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 241,80 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13kg em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4421 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 241,80 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13kg em atendimento à Casa de Acolhimento Municipal, conf. solicitação da Sec. Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4422 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 161,20 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13kg em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4423 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 161,20 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13kg em atendimento ao Conselho Tutelar Municipal, conf solicitação da Sec. Municipal de Desenv. Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4424 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 241,80 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13kg em atendimento a Secretaria Municipal Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4425 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 80,60 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13kg em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4426 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 161,20 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13Kg em atendimento ao Pátio Municipal, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4427 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 241,80 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13Kg em atendimento ao CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social, conf. solicitação da Sec. Municipal de Desenv. Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4428 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 161,20 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13Kg em atendimento ao CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. solicitção da Sec. Municipal de Desenv. Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4429 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 80,60 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13Kg em atendimento às unidades básicas de saúde, deste Município, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4430 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 161,20 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13Kg em atendimento a Escola Municipal Infantil Irmã Carvalho, conf. solicitação da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4431 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 161,20 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13Kg em atendimento às creches municipais, conf. solicitação da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4432 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 241,80 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13kg em atendimento às Escolas Municipais, conf. solicitação da Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4433 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 241,80 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13 kg em atendimento às demandas da Vigilância em Saúde, deste Município, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde.. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4434 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 241,80 | |
Credor: NORMA LUCIA SIMOES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Aquisição de gás de cozinha 13kg em atendimento às demandas do Centro de Atendimento do COVID-19, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4468 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 222,87 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de pneus para a manutenção do veículo Fiat Doblo ambulância, placa QPY-1103, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. Fornecedor: Albano Pneus |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4489 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 1.288,50 | |
Credor: ENDOMIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.246.422/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de materiais p/ manutenção das atividades dos consultórios odontológios, deste Município, a fim de realizar Isolamento absoluto, em função da Pandemia da COVID-19, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4492 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 21,00 | |
Credor: Pamela Pinho de Almeida Souza 09453980692 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.110.005/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço na confecção de cópia de chave p/ manutenção do prédio sede da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4515 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 780,00 | |
Credor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEIÇÃO 11324045680 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.690.149/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: Aquisição de materiais (toalha de rosto) em atendimento às Unidades Básicas de Saúde devido à necessidade de prevenção contra a Pandemia do COVID-19, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4518 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 39,00 | |
Credor: Hand Shop Suprimentos Médicos & Terapêuticos Ltda.-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.267.908/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materiais p/ manutenção das atividades da Clínica de Fisioterapia Municipal, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4546 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 4.510,00 | |
Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de enfermagem p/ acomp. de pacientes em casos de transf. interhospitalares, nos casos de urgência/emergência, p/ tratamento médico especializado fora do domicílio, ref. per. de Outubro a Dezembro/2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4547 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 656,67 | |
Credor: TIM S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Prestação de serviços de telecomunicação (telefonia celular) em atendimento à Administração Municipal, ref. período de Outubro a Dezembro de 2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4553 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 600,00 | |
Credor: Rosimar Angelo Severino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Prestação de serviço, atraves carro/moto som, na divulgação de informações das ações tomadas pelo Comitê Extraordinário na prevenção contra a pandemia do COVID-19, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4594 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 540,00 | |
Credor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.120.208/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição EPI's (máscara descartável) em atendimento às Unidades Básicas de Saúde durante o período da Pandemia do COVID-19, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4629 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor referente a despesa de pronto pagamento para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conf. Lei no 1.322/98 e Decreto 857/2000, alterados pelos Decretos 1.117/2002 e 1.347/2005. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4632 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 60.800,00 | |
Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locacão de veiculo de 44 lugares c/ motorista p/ transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio, c/ saída da cidade de Serro a Belo Horizonte (ida e volta), conf. exigencias de prevençao do COVID-19, no periodo de Out. a Dez/20. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4648 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 358,50 | |
Credor: Dental Universo Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais de higiene pessoal p/ distribuição a idosos, por ocasião de realização de atividades remotas desenv. pelo CRAS-Centro de Ref. de Assistência Social, durante a pandemia do Covid 19, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4681 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 2.595,00 | |
Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de limpeza e higienização de veÍculos, desta Prefeitura, por ocasião da pandemia Covid-19, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4700 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.525,65 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4701 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 66.493,41 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4702 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 41.175,52 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4703 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 59,52 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4704 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 12.987,75 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4750 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 14.486,40 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de tiras reagentes p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 198/17-MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4752 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 45.800,00 | |
Credor: SMART DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.863.833/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Aquisição de 1 (um) veiculo (carro passeio) em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4765 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10.519,76 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4766 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 5.920,72 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4767 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.499,74 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4774 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 7.134,00 | |
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais de enfermagem em atendimento às Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4778 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 2.524,94 | |
Credor: Dental Universo Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de luvas p/ manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4791 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 31.149,00 | |
Credor: DIONIZIO FERREIRA DE JESUS56933762653 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviço na limpeza, capina e corte de capoeira fna nas estradas vicinais, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4802 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 108,84 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo Fiat Uno ,placa HMN-6044, a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Fornecedor 3E Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4819 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 3.180,00 | |
Credor: Código 3 Serviços de Saúde - Dr. Remoções LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.626.347/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de 01 (um) veículo ambulância tipo A, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde no periodo de 26 de Outubro a 26 de Novembro/20, p/ enfrentamento da pandemia do COVID-19, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4829 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 300,96 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção da Motoniveladora Caterpillar, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais. Fornecedor:3E Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4830 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 300,96 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção da Retroescavadeira JCB, a serviço do Aterro Controlado, deste Município. Fornecedor:3E Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4831 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 35,42 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção Trator Girico New Holland, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Fornecedor: 3E Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4832 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 35,42 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção Trator Girico New Holland, a serviçoda Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Fornecedor: 3E Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4833 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 216,75 | |
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Aquisição de materiais laboratoriais p/ continuidade das atividades desenvolvidas no Laboratório Municipal, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4834 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 134,75 | |
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de fita de impressora p/ manutenção da impressora pertencente ao Laboratório Municipal, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4839 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 154,00 | |
Credor: José Everaldo Pacheco | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 477.549.586-00 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Obras, ref. exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4841 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 150.000,00 | |
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.452.0021.3036 | Natureza: 4.4.93.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção de Vias Urbanas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Prestação de serviço na execução de obra de pavimentação e recapeamento de vias urbanas deste município e distritos, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4870 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 55,52 | |
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao Recanto José Antônio Salles Coelho, durante o período da pandemia do corona vírus (COVID-19), conf. portaria 369/2020 e Acordo de Cooperação 12/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4889 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 106,76 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo Mitisubisch L200, placa OWI-4387, a serviçoda Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. Fornec. Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4890 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 258,85 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção veiculo Citroen Jumper, placa OPB-3351, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio.Fornec. Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4894 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 13.786,49 | |
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços na realização de exames de imagens (Ultrassonografias), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, referente aos meses de Novembro e Dezembro 2020, conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4895 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.448,40 | |
Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços na realização de exame parasitológico (Kato Katz), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, ref. aos meses de Novembro e Dezembro/2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4896 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 22.600,00 | |
Credor: DIONIZIO FERREIRA DE JESUS56933762653 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviço de capina e limpeza, em vias públicas deste Município, bem como transporte de entulhos, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 580,00 | |
Credor: Mobiliadora Vila do Principe Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.919.994/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de mobiliário (guarda-roupa) p/ mobília de casa alugada p/ funcionamento do alojamento dos estagiários de medicina do Internato Rural, neste Município, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4900 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 300,96 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisção de peças para a manutenção veiculo Mitisubisch L200, placa OWJ-0632, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais. Fornecedor: Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 300,96 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção da Retoescavadeira XCMG, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais .Fornecedor: MT Pneus e Acessorios LTDA |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4906 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 300,96 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo Mitisubisch L200, placa OWJ-0634, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4907 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 34.972,00 | |
Credor: DOUGLAS JUNIOR DA SILVA FIGUEIREDO 11725975610 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.528.961/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de material (bloquete e meio fio) para calçamento da Rua Nova Lima situada no bairro Novo Rosário neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4916 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.493,17 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 231.2/2020 -MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4917 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 329,42 | |
Credor: Alfalagos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 231.2/2020 -MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4918 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.922,32 | |
Credor: BH Fárma Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 231.2/2020 -MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4923 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 886,89 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 231.2/2020 -MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4925 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 231.2/2020 -MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4926 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 62,50 | |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 231.2/2020 -MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4927 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 60,16 | |
Credor: THN NUTRICAO E SAUDE EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.847.018/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 231.2/2020 -MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4930 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 674,10 | |
Credor: Alfalagos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 231.1/2020 -MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4931 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.100,50 | |
Credor: BH Fárma Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 231.1/2020 -MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4935 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.449,80 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição medicamentos p/ Farmácia Básica Municipal, Compra Estadual de Medicamentos no Programa Estadual Farmácia de Todos-do Componente Básico da Assist. Farmacêutica de MG (Ata de RP 231.1/2020 -MG) |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4946 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 79,48 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção veiculo ônibus Marcopolo, placa OPH-5394, a serviço do transporte de estudantes, deste Município.Fornecedor: Patricia Danielle. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4949 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de óleo lubrificante para manutenção do veiculo L200, placa OWJ-0630, a serviço da manutenção e conservação de vias urbanas, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4956 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 330,00 | |
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de caixa d'água para manutenção da Praça de Esportes, deste Município, conforme solicitação da Secretarioa Municipal de Esportes e Lazer. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4957 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.044,92 | |
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviço na realização de exames de biópsias em atendimento aos usuários do Município de Serro durante os meses de Novembro e Dezembro de 2020, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 6,00 | |
Credor: Vinícios Vitor Alves de Jesus. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.083.066-71 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ref. exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 575,80 | |
Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de armário de cozinha p/ manutenção da casa onde funciona o aloj. de médicos estagiários do Internato Rural, neste Município, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4977 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 398,86 | |
Credor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: Aquisição de arquivo de aço com 4 gavetas em atendimento ao Setor de Convênios desta Prefeitura, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4979 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 28,00 | |
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo Mitisubisch L200, placa OWI-4385, a serviço na locomoção das equipes médicas de saúde da familia, deste Muncipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4985 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 4.852,00 | |
Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.3004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos Para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de impressora, monitor e HD externo em atendimento ao Setor de Comunicação desta Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5016 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 65,69 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisção de peças para a manutenção do veiculo Palio, placa OQD-6202, a serviço do Conselho Tutelar. Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 40.071,20 | |
Credor: JVX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.295.147/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Prestação de serviços na obra de construção de 01 (uma) Escola Municipal no Distrito Vila Deputado Augusto Clementino, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5020 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 36.706,82 | |
Credor: JVX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.295.147/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.3011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Equip. Ampliação/Construção de Unidades Físicas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Prestação de serviço na obra de construção de Escola Municipal, localizada no distrito de Pedro Lessa, Município de Serro, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5026 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 58,50 | |
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de material (canaleta) para proteção dos fios de telefone e de internet do prédio sede da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5029 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.691,00 | |
Credor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.648.188/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de lençol descartável para ser utilizado nas ambulâncias, desta Prefeitura, a serviço do transporte de pacientes em transferências intermunicipais em casos de urgência/emergência, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5030 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 980,00 | |
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de termômetros em atendimento à Farmácia Municipal, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5031 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.999,25 | |
Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de impressora p/ manutenção das atividades desenvolvidas no laboratório municipal, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5032 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 183,72 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de filtro para manutenção do veiculo L200, placa OWJ-0634, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 50,90 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Filtro para manutenção do veiculo Fita Uno Mille, placa HMN-9514, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5034 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 105,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo para manutenção do veiculo Fita Uno Mille, placa HMN-9514, a serviço da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5035 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 144,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Aquisição de oleo para manutenção do veiculo L200, placa OWJ-0634, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5056 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 123,60 | |
Credor: Pepalu Comercial - Artigos de Papelaria e Equipamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.320.499/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de 01 (uma) fonte ATX 300W para manutenção do computador da unidade básica de saúde do distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5082 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 887,40 | |
Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais hospitalares em atendimento às demandas das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 745,00 | |
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Aquisição de materiais hospitalares em atendimento às demandas das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5095 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 580,00 | |
Credor: MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA 37208950687 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.316.189/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Prestação de serviço na manutenção dos ar condicionados nas salas de vacinas das Unidades Básicas de Saúde deste Município, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 2.225,95 | |
Credor: MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA 37208950687 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.316.189/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço na instalação de aparelho de ar condicionado nos consultórios odontológicos das unidades básicas de saúde deste Município, conf. solicitação da Sec. Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 424,50 | |
Credor: Dental Universo Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de material odontológico em atendimento aos consultorios odontologicos das unidades básicas de saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 190,00 | |
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Prestação de serviço na confecção e aplicação de película adesiva (plotagem) em veiculo pertencente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 13.861,35 | |
Credor: Dental Universo Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Aquisição de material odontológico em atendimento aos consultorios odontologicos das unidades básicas de saúde, deste Município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 33.100,00 | |
Credor: LS TRATADOS DE MADEIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.868.601/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de postes de eucalipto tratados p/ a instalação de mata-burros e manutenção de estradas municipais, conf. solicitação da Sec. Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5133 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.744,50 | |
Credor: Dental Universo Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de luvas em atendimento às demandas das Unidades Básicas de Saúde, deste Município, para continuidade dos serviços de saúde bucal em face das medidas de enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5141 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 18,65 | |
Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5144 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 14.450,00 | |
Credor: TRANSSERRO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços no transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicilio, saida de Serro a BH (ida e volta) e Serro a Diamantina( ida e volta) no periodo de Novembro e Dezembro/20, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5146 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.420,00 | |
Credor: LABORATORIO EMILIO AVELAR LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.364.160/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Prestação de serviços na realização de testes de sorologia para vírus SARS COV 2 IgM e IgG, em decorrência da pandemia COVID-19, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5149 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 10.899,00 | |
Credor: Hand Shop Suprimentos Médicos & Terapêuticos Ltda.-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.267.908/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
Histórico: Aquisição de esteira ergométrica p/ manutenção das atividades da Clínica de Fisioterapia Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 643,70 | |
Credor: Colors Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de material de papelaria em atendimento às atividades administrativas desenvolvidas nesta Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, F. e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5161 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 180,00 | |
Credor: Colors Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de material (pilhas) em atendimento às demandas desta Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, F. e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5162 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 686,72 | |
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Aquisição de material de papelaria em atendimento às atividades administrativas desenvolvidas nesta Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, F. e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 125,10 | |
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de material (pilha AA) em atendimento às demandas desta Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, F. e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 179,00 | |
Credor: Colors Comércio Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Aquisição de 01 (uma) fonte 500W 24 pinos em atendimento ao Setor de Comunicação desta Prefeitura, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, F. e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5178 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 26,00 | |
Credor: Distribuidora de Produtos G.C.R. Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Aquisição de material de papelaria em atendimento ao quartel de Polícia Militar deste município, conforme convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Serro. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municpal de Esportes e Lazer, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 9.188,44 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da manutenção e conservação das vias urbanas, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da distribuição de merenda escolar, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 39.743,26 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço do transporte de estudantes, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 9.844,01 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço do Gabinete do Prefeito, deste município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 12.099,45 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 6.922,20 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Obras, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 10.952,53 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 9.315,02 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 3.813,27 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço das atividades do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço das atividades do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5196 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço do abastecimento de água em comunidades rurais, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5197 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 312,69 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da manutenção e conservação do Aterro Controlado, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 9.496,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Limpeza Pública Municipal, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5199 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 4.311,69 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5200 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 3.800,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço das atividades da Vigilância Sanitária, deste município, conf.contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5201 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 9.142,62 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da aração de terras de pequenos produtores rurais, deste município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 1.378,58 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5203 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 9.948,49 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Administração, F. e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5204 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 8.723,57 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Policia Militar, conf. Termo de convênio firmado com este Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5205 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 1.777,86 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço das atividades do Conselho Municipal do Idoso, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5206 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 5.123,55 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Educação, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 4.156,37 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5208 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 8.902,84 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia COVID-19, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5209 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 7.210,89 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da locomoção das equipes médicas de saúde da familia, conf. contrato, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: Betaniamed Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.560.267/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Aquisição de compressor de ar odontológico em atendimento às demandas do consultório odontológico da ESF-Vertente do Jequitinhonha no distrito de São G. R das Pedras, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5239 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.155,00 | |
Credor: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.120.208/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Aquisição de materiais de EPI s (bonés e calçados) em atendimento aos servidores municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5242 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 441,56 | |
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifa de água do imóvel locado na Rua da Cachoeira no 140, distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras, neste Município , p/ funcionamento da Creche Municipal, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5251 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 350,00 | |
Credor: ARLINDO CORDEIRO LOPES 08640164681 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.239.119/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestaçao de serviço de dedetizaçao no imovel sede do Salao do Queijo, neste Municipio, no periodo de Dezembro/20. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5255 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 60,00 | |
Credor: Arthur Caio Ribeiro Otoni | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.982.186-75 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5256 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 102,00 | |
Credor: Carlos Devirson Soares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias de viagens a serviço da Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5257 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 129,00 | |
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo Mitisubischi L200, placa OWI-4387, a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5259 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 258,85 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisção de peças para a manutenção do veiculo Fiat Doblo, placa HNH-0870, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5260 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 65,68 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo Mitisubisch L200, placa OWL-6764, a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.Fornecedor: Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5261 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 65,68 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço para a manutenção do veiculo Fiat Uno, placa HMH-6520, a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5264 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 46,00 | |
Credor: Elaine Cristina da Silva Gonçalves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.416-06 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social, ref. exercício 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5267 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 300,95 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo Caminhão Mbenz , placa GPX-7675, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais. Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5268 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 300,96 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo CaminhãoTanque, placa OLR-5119, a serviço do abastecimento de água nas comunidades rurais. Fornecedor: Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 258,85 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo Ducato, placa PVU-1580, a serviço do transporte de pacientes em tratamentode saúde fora domicilio.Fornecedor: Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5275 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 237,09 | |
Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de concentrador de oxigenio para atender paciente Enedina Moura, seguindo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5282 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 2.629,90 | |
Credor: DOUGLAS JUNIOR DA SILVA FIGUEIREDO 11725975610 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.528.961/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais para reconstrução de muros de contenção na Rua Maranhão, Rua Amapá esquina c/ Espírito Santo e Rua Salinas no bairro Machadinho, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5283 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 397,41 | |
Credor: DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de materiais para reconstrução de muros de contenção na Rua Maranhão, Rua Amapá esquina c/ Espírito Santo e Rua Salinas no bairro Machadinho, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5285 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 300,96 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisção de peças para a manutenção da motoniveladora Caterpillar, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5304 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8.175,00 | |
Credor: Minasfalto Industria e Comercio Ltda EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.374.667/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de material (massa asfáltica) para manutenção/conservação das vias urbanas na sede e distritos, deste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5305 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 349,94 | |
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Aquisição de materiais laboratoriais para continuidade das atividades do Laboratório Municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5307 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 77,56 | |
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Tarifas de água da garagem da frota do transporte escolar, localizada na rua Efigênio Sales, no 100, neste Muncípio, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5308 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 274,30 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção veiculo micro onibus, placa ORB-7169, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio.Fornecedor Agra Motors |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5309 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 137,15 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço para a manutenção do veiculo micro onibus, placa ORB-7169, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio.Fornecedor Agra Motors. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5310 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 258,85 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção veiculo Fiat Uno, placa OPH-9918,a serviço na locomoção das equipes médicas de saúde da familia, deste Município.Fornecedor Village Auto Center |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5311 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 258,85 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo Fiat Uno, placa HLF-4418, a serviço na locomoção das equipes médicas de saúde da familia, deste Município.Fornecedor Village Auto Center |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5313 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 9.350,00 | |
Credor: Construtora e Conservadora Carlita dos Santos-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.237.074/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Prestação de serviço no assentamento de mataburros nas estradas vicinais, deste município, conf. solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5320 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.210,00 | |
Credor: Rosimar Angelo Severino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Prestação de serviço, atraves carro/moto som, na divulgação de informações das ações tomadas pelo Comitê Extraordinário na prevenção contra a pandemia do COVID-19, neste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5384 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 95,00 | |
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo Pálio Weekend, placa ORC-8369, a serviço da Policia Militar, conf. Termo de convênio com este Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5385 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 95,00 | |
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo Fiat Uno, placa ORC-8762, a serviço da Policia Militar, conf. Termo de convênio firmado com este Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5386 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 95,00 | |
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo Fiat Uno, placa ORC-8765, a serviço da Policia Militar, conf. Termo de convênio com este Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5392 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 98,48 | |
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Aquisição de materiais elétricos p/ manutenção dos equipamentos utilizados no Laboratório Municipal, conf. solicitação da Secretaria M. de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5398 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.350,00 | |
Credor: DIONIZIO FERREIRA DE JESUS56933762653 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviço na capina e limpeza no imóvel sede do Pré-escolar, com roçadeira mecânica e ferramentas manuais, ref. ao mês de Dezembro/2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5399 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.960,00 | |
Credor: DIONIZIO FERREIRA DE JESUS56933762653 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviço na capina e limpeza nos imóveis sede das Escolas Municipais, com roçadeira e ferramentas manuais, ref. ao mês de Dezembro/2020, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5419 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 0,01 | |
Credor: Fortlev Industria e Comercio de Plasticos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.921.911/0005-39 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de caixa d água polietileno c/ tampa, 20.000L, p/ manutenção do abastecimento de água das comunidades de Baú e Mumbuca, neste município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5427 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 173,60 | |
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Casa de Acolhimento "Casa Esperança", deste Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5431 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 5,90 | |
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de medicamento em atendimento ao paciente Rosimara da Silva, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5432 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 7.151,71 | |
Credor: DIONIZIO FERREIRA DE JESUS56933762653 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.152.364/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Prestação de serviço na limpeza, capina e corte de capoeira fna nas estradas vicinais, deste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5433 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.376,98 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5434 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8.934,45 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da manutenção e conservação das vias urbanas, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5435 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 40.161,75 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço do transporte de estudantes, neste Municipio, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5436 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8.081,86 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da distribuição de merenda escolar, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5437 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 9.759,80 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço do Gabinete do Prefeito, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5438 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 7.485,47 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5439 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 5.521,23 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Obras, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5440 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 6.869,32 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5441 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 6.721,89 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Saude, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5442 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10.038,07 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço das atividades desenvolvidas pelo CRAS-Centro de Referência de Assisteência Social, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5443 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 6.064,06 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço do abastecimento de agua em comunidades rurais, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5444 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 245,77 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço das atividades do Aterro Controlado, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5445 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8.992,00 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da limpeza pública municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5446 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.820,95 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço das atividades da Vigilância Sanitária, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5447 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8.394,10 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da aração de terras de pequenos produtores rurais, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5448 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.386,88 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria de Agricultura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5449 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 9.857,47 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 9.805,38 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Policia Militar, conf. Termo de convênio firmado com este Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.148,09 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço das atividades do Conselho Municipal do Idoso. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5452 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.221,05 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5453 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.269,29 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5454 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8.057,15 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da locomoção da equipe de fiscalização atuante no enfrentamento da pandemia COVID-19, neste Município, conf. contrato. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 5.633,18 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço na locomoção das equipes médicas de saúde da familia, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5456 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.460,58 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço das atividades do Conselho Tutelar, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5457 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.517,78 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.830,00 | |
Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviços de enfermagem p/ acomp. de pacientes em casos de transf. interhospitalares, nos casos de urgência/emergência, p/ tratamento médico especializado fora do domicílio, durante o mes de Dezembro/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5482 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 324,00 | |
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as famílias dos alunos do Centro-Dia APAE durante o período da pandemia do corona vírus (COVID-19), conforme portaria 369/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5484 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 312,48 | |
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as famílias dos alunos do Centro-Dia APAE durante o período da pandemia do corona vírus (COVID-19), conforme portaria 369/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5487 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 87,25 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção veiculo Ford F400, placa HMN-9807, a serviço da distribuição de merenda escolar, deste Município.Fornecedor 3E Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5488 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.507,17 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para manutenção do veiculo caminhão Mbens, placa PVU-3409, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais. Fornecedor Albano Pneus. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5490 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.251,38 | |
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao Recanto José Antônio Salles Coelho, durante o período da pandemia do corona vírus (COVID-19), conforme portaria 369/2020 e Acordo de Cooperação 12/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5494 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 173,60 | |
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao Recanto José Antônio Salles Coelho, durante o período da pandemia do corona vírus (COVID-19), conforme portaria 369/2020 e Acordo de Cooperação 12/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5497 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 111,65 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção veiculo Mitisubisch L200, placa OWJ-0629, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.Fornecedor Village Auto center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5505 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.041,60 | |
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de 120 cestas básicas em atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, considerando que tiveram suas situações agravadas devido à Pandemia do Covid-19. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 119,00 | |
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo Citroen Jumper, placa OPB-3351, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5513 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo ônibus VW, placa OPJ-1497, a serviço do transporte de estudantes, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5514 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo ônibus VW, placa HMN-9075, a serviço do transporte de estudantes, deste Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5520 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 143,00 | |
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço na manutenção do veiculo Peugeot, placa QQM-8728, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 87,25 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo Fiat Uno, placa OQI-5056, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Fornecedor 3E Comercial Ltda |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5524 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 111,63 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do trator girico,a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5526 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8.417,30 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da Policia Militar, conf. Termo de convênio firmado com este municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 137,15 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção veiculo Sandero, placa OQM-9000, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio.Fornecedor Unir Diesel Ltda |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5533 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 137,15 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção veiculo Doblo, placa OPY-1103, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio.Fornecedor Village Auto Center |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5536 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 137,15 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção veiculo S10, placa HLF-1751, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornecedor 3E Comercial Ltda |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5543 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 25,14 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção da moto Honda, placa HEC-2909, a serviço da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento. Fornecedor: Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5546 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.072,06 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção da pa carregadeira Case, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5561 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 232,20 | |
Credor: Supermercado e Sacolão Central Serro Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.832.114/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios p/ distribuição às famílias de alunos do Centro-Dia APAE, durante o período da pandemia do corona vírus (COVID-19), conforme Portaria 369/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 406,33 | |
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao Recanto José Antônio Salles Coelho, durante o período da pandemia do corona vírus (COVID-19), conforme portaria 369/2020 e Acordo de Cooperação 12/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 338,00 | |
Credor: Supermercado e Sacolão Central Serro Ltda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.832.114/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao Recanto José Antônio Salles Coelho, durante o período da pandemia do corona vírus (COVID-19), conforme portaria 369/2020 e Acordo de Cooperação 12/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 520,80 | |
Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alímenticios para a composição dos Kits de merenda escolar para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino das Escolas Municipais, por ocasião da pandemia COVID-19, conforme lei 13987 de 07/04/2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5581 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 108,85 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço para a manutenção do veiiculo Fiat Uno, placa HMH-6520 ,a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5582 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 108,85 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiiculo Fiat Uno, placa HMH-6520, a serviço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5584 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.072,06 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo caminhão Mbens, placa GON-4498, a serviço da manutenção e conservação de estradas municipais.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5593 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 137,25 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiiculo Fiat Uno, placa NXX-0214, a serviço da locomoção das equipes médicas de saúde da familia, deste Município.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5594 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 137,15 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço para a manutenção do veículo Fiat Uno, placa NXX-0214, a serviço na locomoção das equipes médicas de saúde da familia, deste Município. Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5596 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 274,30 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo Palio , placa PXP-1332, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do domicílio.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5597 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 274,30 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço para a manutenção do veiculo Palio, placa PXP-1332, a serviço do transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 137,15 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Prestação de serviço para a manutenção do veiculo Citroen Jumper, placa OPB-3351, a serviço no transporte de pacientes em tratamento de saúde fora domicilio. Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5605 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 111,63 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do trator girico New Holland, a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5606 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 87,25 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo ônibus Iveco, placa PZN-3582, a serviço do transporte de estudantes, deste Município.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5607 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 87,25 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo ônibus VW, placa HLF-9661, a serviço do transporte de estudantes, deste Município.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5608 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 87,25 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo ônibus Marcopolo, placa OPH-5394, a serviço do transporte de estudantes.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5610 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 87,25 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo ônibus Iveco, placa QQM-8725, a serviço do transporte de estudantes, deste Município.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 87,25 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo ônibus VW, placa HLF-9660, a serviço do transporte de estudantes, deste Município.Fornecedor Village Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5613 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 87,25 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo ônibus VW, placa GTM-9717, a serviço do transporte de estudantes, deste Município.Fornecedor 3E Auto Center |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5614 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 174,50 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo ônibus Marcopolo, placa HLF-9111, a serviço do transporte de estudantes, deste Município.Fornecedor 3E Auto Center |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5615 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 90,00 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo Mitisubisch L200, placa OWI-4385, a serviço na locomoção das equipes médicas de saúde da familia, deste Município.Fornecedor 3E Auto Center |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5627 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 36.400,00 | |
Credor: POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.664.871/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Aquisição de (tubo PVC soldável 50mm ) para manutenção na rede de abastecimento de água da comunidade rural de Pedra Redonda, Mato Grosso e Varzea de Baixo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5634 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 87,32 | |
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de peças para a manutenção do veiculo ônibus VW, placa OPJ-1508, a serviço do transporte de estudantes, deste município. Fornecedor 3E Auto Center. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5659 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.243,39 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5661 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.440,00 | |
Credor: CENTRO DE REABILITACAO SHALOM LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.431/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço na internação compulsória da paciente Renildes Alves Camelo, conf. processo judicial no 5000748-36.2020.8.13.0671, desta Comarca. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5664 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 104,01 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5666 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.150,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5671 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 11,71 | |
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento de Funcionários desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5689 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40,28 | |
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Contribuição da Prefeitura para o INSS, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais, ref. ao exercício de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5690 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.411,11 | |
Credor: Posto Bela Vista EIRELI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Fornecimento de combustivel para abastecimento de veículo a serviço da manutenção e conservação do Aterro Controlado, deste Município. |
Total das anulações: /strong> | 5.916.767,55 |