Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:21
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 49.807,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 78.160,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 5.315,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Funcionários | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4683 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 5.394,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
| Credor: Supermercado e Sacolão Central Serro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.832.114/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 9.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: TRANSSERRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 907,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4574 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
| Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ORGANIZAÇÕES SERRO FRIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ENDOMIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.246.422/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 1.452,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 767,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 3.745,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ENDOMIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.246.422/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 5.394,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21764-6 | ||
| Credor: Supermercado e Sacolão Central Serro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.832.114/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 29,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 139,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 13.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 1.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 80,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: NORMA LUCIA SIMOES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 498,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 382,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4397 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 515,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 3.690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Rosimar Angelo Severino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.832.020/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 3.394,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ELETROZEMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ELETROZEMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 5.091,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ELETROZEMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0390-50 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 811,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21767-0 | ||
| Credor: EMENALLI MEDICAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.694.036/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 64.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 64.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 640,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Posto Bela Vista EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4328 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: RV CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.361.659/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4298 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 751,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Saturno Som e Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4296 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/10/2020 | Valor: 27.729,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4282 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 8.052,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Organizações Gráficas Santos Coelho Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.523.266/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2225 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioeducativas de enfrentamento emergência - COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4266 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 5.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Dental Sete Lagoas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: 856.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.884-4 | ||
| Credor: EDSON VIANA DIAS JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.685.930/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4254 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 431,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21764-6 | ||
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21764-6 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4252 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 205,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21764-6 | ||
| Credor: POMAR DE MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.317.347/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 106,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4205 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 90,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/10/2020 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 1.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 1.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 2.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/10/2020 | Valor: 2.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: RAFAEL AUGUSTO BEZERRA SOARES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.208.807/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 2.056,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 8.225,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ACRILDAM IND E COM DE ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.173.186/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 855.195 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: ALO FM SOCIEDADE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.474.686/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 50.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Casa de Caridade Santa Tereza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 994,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 21762-X | ||
| Credor: MENDES JUNIOR FROTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.018.267/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2224 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações socioassistênciais de enfrentamento emergência - COVID-19 - SUAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 50.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Dental Universo Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 1.820,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.788.729/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 3.076,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21993-2 | ||
| Credor: FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.949.565/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 715,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Serrofertil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: AXION ADVANCED CHEMICAL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISANITARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.640.372/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 1.328,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 2.131,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21993-2 | ||
| Credor: Dental Universo Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/10/2020 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/10/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/10/2020 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 21993-2 | ||
| Credor: AXION ADVANCED CHEMICAL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISANITARIOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.640.372/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 2.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/10/2020 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: RICARDO PINHEIRO DA CONCEIÇÃO 11324045680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.690.149/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/10/2020 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.202.833/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3790 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 91,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 1.869,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Colors Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.768.048/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/10/2020 | Valor: 245,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/10/2020 | Valor: 1.174,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/10/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 624.016-8 | ||
| Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.122.0016.2223 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID19 | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Total dos pagamentos: | 532.601,94 |