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Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 85,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CREA-MG Conselho Regional de Engenharia, Arq. e Agron. M. G.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 402,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 312,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: N F veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.233.605/0001-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 126,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: N F veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.233.605/0001-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 141,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: N F veiculos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.233.605/0001-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 94,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.449,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 249,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 367,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PALATIUS COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.554/0001-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 52,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 1.342,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: MAK FERRAMENTAS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.553.014/0001-40
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 810,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 26-2
Credor: IPHAN-Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 26.474.056/0014-96
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 221,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 861,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 3.953,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 332,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.076 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: RENATA MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 099.783.916-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 153,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 4,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.962,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 35,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 100,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 673,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 377,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 21,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 506,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 477,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 62.043,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: CONSTRUTORA E PREMOLDADOS ITAMARANDIBA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.451.393/0001-76
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 85,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MUNICIPIO DE DIAMANTINA
CPF credor / CNPJ credor: 17.754.136/0001-90
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gercica Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.877.146-18
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 850.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Vera Lúcia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 126.859.566-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 102,00
Nº do documento: 850.146 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Florinha de Fátima Silva de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 128.206.306-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 57,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.310,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2137 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades Estaduais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 7.891,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: Kenia Niles dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 112.409.326-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 118,80
Nº do documento: 850.139 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Maria Adelaide da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 102.207.256-08
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 850.320 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Paulo Roberto Amaral Saleme
CPF credor / CNPJ credor: 11.948.615/0001-60
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 679,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 84.859.552/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 3.115,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: OLSEN Indústria e Comércio S/A
CPF credor / CNPJ credor: 83.802.215/0001-53
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 1.188,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Dental Sete Lagoas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 1.175,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.177.248/0001-95
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: DENTMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.897.039/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 13.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 850.120 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1256-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 7.372,20
Nº do documento: 851.785 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Carolina Maria de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 852.710.126-20
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 325,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 3.934,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 3.201,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 622,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 455,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.501,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 4.653,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.767,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 3.209,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 539,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.246,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 742,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 721,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 432,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.839,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 7.387,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 91,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 5.246,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 6.442,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.039,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 577,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 160,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 88,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 705,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 226,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 602,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 196,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 637,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 603,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 441,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 943,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 349,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.421,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 508,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 148,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 604,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 8.733,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 64,00
Nº do documento: 852.024 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 24,50
Nº do documento: 852.025 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 203,55
Nº do documento: 851.782 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 678,50
Nº do documento: 851.782 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.810 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Gercica Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 094.877.146-18
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 21,00
Nº do documento: 850.136 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 285,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 81,56
Nº do documento: 853.815 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SERROFARMA DROGARIA E MANIPULACAO
CPF credor / CNPJ credor: 12.665.217/0001-08
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 3.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 1.650,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 17,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 367,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 10,50
Nº do documento: 850.136 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 34,50
Nº do documento: 851.783 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.066,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.134 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Leoni Nascimento de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 046.830.126-77
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.084,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Jussara de Almeida Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 083.910.446-45
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: MAGNA DAS GRAÇAS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 050.269.366-52
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 506,88
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 3.668-4
Credor: ADRIANA APARECIDA CESAR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 097.521.316-46
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 54,50
Nº do documento: 853.808 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 14,00
Nº do documento: 853.809 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 568,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 947,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 224,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: EDMAR ELIANDERSON REIS
CPF credor / CNPJ credor: 116.144.006-28
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: EDMAR ELIANDERSON REIS
CPF credor / CNPJ credor: 116.144.006-28
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 853.792 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 853.818 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.812 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Roberto Júnior da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 7.554,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.438,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 614,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 52,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 188,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 240,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 388,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 2.202,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 930,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 250,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 351,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 459,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.084,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 671,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 166,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 166,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 401,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.919,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 11.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.479,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10.209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 247,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 32,00
Nº do documento: 853.809 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 45,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 809,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.361-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 16.516,00
Nº do documento: 851.781 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Construtora e Conservadora Carlita dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.237.074/0001-95
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 856.097 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: PEDRO VASCONCELOS CLEMENTINO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 076.216.466-24
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 856.101 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Nilton Silva dos Santos-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.035.857/0001-72
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: HELAINE MARTINEZ DE ARAÚJO MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 587.747.006-00
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 856.098 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: cláudio luciano ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 602.831.226-68
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: 851.780 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 19,58
Nº do documento: 853.815 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SERRO FARMA DROGARIA E MANIPULAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 12.665.217/0001-08
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: CABOS GEMINI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.133.643/0001-76
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 26,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 223,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.172,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 7.257,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: CONSTRUTORA E PREMOLDADOS ITAMARANDIBA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.451.393/0001-76
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 702,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.435,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 4.926,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.095,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.750,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.794,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 590,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 4.519,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 4.917,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 666,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.698,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.328,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.328,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.554,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.624,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 1.227,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.584,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 5.375,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.850,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 5.361,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 3.998,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.611,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 825,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.143,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 3.008,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 3.090,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 3.973,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 3.870,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 816,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.763,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.528,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 3.138,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 3.410,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 6.837,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 3.958,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 983,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 195,09
Nº do documento: 851.786 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Suprisoldas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 1.752,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 3.834,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.755,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 3.958,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.239,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.748-3
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 113,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.154,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 9.246,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 7.433,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.362,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 14.743,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 48,40
Nº do documento: 850.127 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 850.127 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 92,00
Nº do documento: 850.941 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: DIEGO DE SOUZA NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 117.201.936-30
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 856.073 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Marlete Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 054.488.636-47
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 856.074 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ananda Gabriella dos Santos Dornas
CPF credor / CNPJ credor: 110.201.946-18
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 58,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Gerlany Marques Reis
CPF credor / CNPJ credor: 098.230.366-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 225,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Lidinei Lucas Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.220.956-06
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 251,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Margarida da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.627.806-31
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 126,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Izabel de Fátima Campelo Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.341.186-50
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 86,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria da Conceição Silva de Fátima
CPF credor / CNPJ credor: 081.134.866-07
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 110,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: MARIA JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 852.709.706-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 314,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Vera Lúcia da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 682.396.376-04
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 60,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Vera Lúcia da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 682.396.376-04
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 466,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Antonio Silvio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 328.291.916-68
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 108,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: JULIO CESAR XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 056.880.576-37
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 84,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Denize da Silva Rocha Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Denize da Silva Rocha Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 76,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 126,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ana Luzia do Carmo Vitor
CPF credor / CNPJ credor: 355.835.568-70
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 109,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Luciene Aparecida Vieira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.457.346-10
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 617,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Vagalume Instalação e Manutenção Elétrica ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.747.757/0001-09
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 13.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 33.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 9.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: FFTL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.185.905/0001-00
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 1.697,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Real Contabilidade Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.744.682/0001-87
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 856.091 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: DOLORES LEÃO PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 083.386.576-54
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 108,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 37,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 85,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 53,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: O3L Arquitetura Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.442.381/0001-48
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: O3L Arquitetura Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.442.381/0001-48
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 74,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: Papelaria Americana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 638,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 143,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 359,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 2.573,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.298,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 332,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 508,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 840,00
Nº do documento: 856.094 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Nilceu da Costa Ávila - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.725.417/0001-60
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 179,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: GRUPO POINT & CIA. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.042.380/0001-50
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Village Auto Center Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.389.184/0001-35
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 14,00
Nº do documento: 851.784 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 657,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 212,86
Nº do documento: 853.814 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COMERCIAL MACARIANO GONÇALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.347/0001-49
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 82,70
Nº do documento: 856.077 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.110,00
Nº do documento: 856.077 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 4.260,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Vila Dep. Augusto Clementino
CPF credor / CNPJ credor: 01.490.137/0001-34
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 4.260,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 4.260,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 4.260,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 4.260,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 007538-8
Credor: Ass. Cult. Com.de Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 20.211.728/0001-70
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 852.017 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Aparecida Irieni do Nascimento Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 585.261.106-91
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 71,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Gerlany Marques Reis
CPF credor / CNPJ credor: 098.230.366-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 45,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Rosângela Aparecida Santos
CPF credor / CNPJ credor: 815.806.576-72
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 103,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Sueli Aparecida de Moura Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 057.167.786-07
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 64,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Rosa dos Passos
CPF credor / CNPJ credor: 092.645.286-01
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Rosa dos Passos
CPF credor / CNPJ credor: 092.645.286-01
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 228,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Margarida da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.627.806-31
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 10,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Margarida da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.627.806-31
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 38,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Luiza Andreia de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 123.073.096-67
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 125,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria da Conceição Silva de Fátima
CPF credor / CNPJ credor: 081.134.866-07
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 205,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Cristiane Aparecida Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 109.200.616-80
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 107,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: MARIA JOSÉ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 852.709.706-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Vera Lúcia da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 682.396.376-04
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 132,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Vera Lúcia da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 682.396.376-04
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 145,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Vera Lúcia da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 682.396.376-04
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 35,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: LUCIENE APARECIDA CAMPOS VIRISSIMO
CPF credor / CNPJ credor: 116.203.886-18
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 97,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Juliana Magna Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.064.356-39
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 171,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Juliana Magna Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.064.356-39
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 88,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Juliana Magna Reis
CPF credor / CNPJ credor: 116.064.356-39
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 85,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: SIRLENE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 095.692.666-51
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.317,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Antonio Silvio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 328.291.916-68
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 96,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Antonio Silvio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 328.291.916-68
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 83,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: JULIO CESAR XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 056.880.576-37
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 40,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Enilce de Fátima Honorato Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 114.969.946-98
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 135,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Enilce de Fátima Honorato Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 114.969.946-98
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 120,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Celma Eni dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 903.082.396-87
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.245,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ernandes Ferreira do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 444,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ernandes Ferreira do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 684,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ernandes Ferreira do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 284.598.638-67
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 8,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Denize da Silva Rocha Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 73,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Denize da Silva Rocha Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Denize da Silva Rocha Reis
CPF credor / CNPJ credor: 057.178.056-32
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 6,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 9,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 39,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Lúcia Marques Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 806.042.936-15
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 83,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ana Luzia do Carmo Vitor
CPF credor / CNPJ credor: 355.835.568-70
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Ana Luzia do Carmo Vitor
CPF credor / CNPJ credor: 355.835.568-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 31,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 10,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Maria Gerlandes Cardoso Coelho Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 370.589.836-15
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 51,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Luciene Aparecida Vieira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.457.346-10
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 170,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Luciene Aparecida Vieira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 112.457.346-10
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 179,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Iolanda Aparecida da Silva Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 067.536.926-65
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 65,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Iolanda Aparecida da Silva Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 067.536.926-65
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 82,50
Nº do documento: 850.297 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 389,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.585,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.512,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PALATIUS COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.554/0001-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PALATIUS COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.554/0001-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 5.235,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 57,85
Nº do documento: 852.020 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 14,00
Nº do documento: 851.784 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 14,00
Nº do documento: 850.137 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 37,70
Nº do documento: 852.020 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 594,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.341,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 439,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.709,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.232,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 4.789,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: 856.087 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Pamela Pinho de Almeida Souza 09453980692
CPF credor / CNPJ credor: 33.110.005/0001-26
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 737,00
Nº do documento: 850.297 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 179,50
Nº do documento: 850.294 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 100,88
Nº do documento: 850.294 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 2.493,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 25,30
Nº do documento: 850.131 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: 850.131 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 690,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.472,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.243,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.797 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.803 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 99,60
Nº do documento: 856.076 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 720,97
Nº do documento: 856.076 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 68,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 67,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Municipal da Criança/Adolescente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 109,45
Nº do documento: 856.089 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 37,10
Nº do documento: 852.018 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 2.582,28
Nº do documento: 852.020 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.435-8
Credor: LS TRATADOS DE MADEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.868.601/0001-53
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 7.454,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 1.490,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.490,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADRTCD- Agência de Des. de Turismo do Circuito dos Diamantes
CPF credor / CNPJ credor: 05.140.455/0001-26
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2072 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Agências Desenv. Regional de Turismo do Circuito Diamantes Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 197,92
Nº do documento: 852.020 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2729 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 92,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 124,47
Nº do documento: 850.147 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 17,95
Nº do documento: 850.128 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 69,55
Nº do documento: 850.128 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 280,82
Nº do documento: 850.128 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 32,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 65,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 14.999,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: J F AQUINO DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 27.014.086/0001-68
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 2694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 14.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Dental Sete Lagoas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 108,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 34,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 101,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.940 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 2.605,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 7.463,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 42,10
Nº do documento: 856.076 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 98,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 34,50
Nº do documento: 851.783 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 378,00
Nº do documento: 853.802 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MARCUS VINICIUS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Centro de Medicina e Clínica de Saúde e Educação Bem Cuidar
CPF credor / CNPJ credor: 24.954.531/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.940 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Glayson Joaquim de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.466-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 3.546,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.903/0001-72
Funcional Programática: 07.01.01.13.391.0009.2074 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Transferência á Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 47,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CIMED Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0002-98
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 210,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: J R G Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 2.754,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 317,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 852.023 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 853.793 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 852.023 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 856.099 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.133 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 852.023 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 852.023 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 852.023 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: 853.793 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 852.023 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 853.793 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 853.793 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 853.793 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.133 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 853.793 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: 853.793 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 853.793 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 853.793 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 856.099 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 853.793 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 853.790 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 3.417,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 856.099 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 856.099 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 149,40
Nº do documento: 856.076 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 137,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 24,50
Nº do documento: 853.808 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 32,00
Nº do documento: 853.809 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 74,50
Nº do documento: 850.296 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 1.037,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: 853.794 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 3.375,00
Nº do documento: 850.319 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: ELCIO DE ASSIS BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 01.295.041/0001-15
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.811 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Aparecida Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 969.417.826-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 67,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 67,85
Nº do documento: 856.093 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 67,85
Nº do documento: 850.132 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.492,70
Nº do documento: 856.093 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2467 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 135,70
Nº do documento: 856.093 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 135,70
Nº do documento: 853.789 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 67,85
Nº do documento: 853.807 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 67,85
Nº do documento: 851.782 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 135,70
Nº do documento: 856.093 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2463 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 949,90
Nº do documento: 856.093 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 203,55
Nº do documento: 850.132 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 67,85
Nº do documento: 850.135 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 67,85
Nº do documento: 856.093 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 67,85
Nº do documento: 851.782 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 67,85
Nº do documento: 853.807 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 67,85
Nº do documento: 850.132 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 27,90
Nº do documento: 850.128 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 18,12
Nº do documento: 850.147 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 24,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 72,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: JULIO CESAR XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 056.880.576-37
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 856.072 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ana Carolina Ávila Cavalcante
CPF credor / CNPJ credor: 135.764.576-74
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 17,34
Nº do documento: 856.076 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 28,00
Nº do documento: 851.784 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 2.303,79
Nº do documento: 856.085 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Valneide Geraldo de Sales
CPF credor / CNPJ credor: 342.610.526-87
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 4.392,54
Nº do documento: 856.083 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Gilmar Henriques
CPF credor / CNPJ credor: 402.718.976-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 10,50
Nº do documento: 851.783 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 3.256,40
Nº do documento: 856.084 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Maria Vânia Vanuzia Ferreira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 002.434.406-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 12,68
Nº do documento: 852.018 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 869,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.461.173/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 57,67
Nº do documento: 856.089 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 11.298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Evolution Equipamentos de Proteção Individual EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: 851.787 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: AMAZONAS EPI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.136.757/0001-99
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Associação Comunitária Serrana de Radiofusão-ACIR
CPF credor / CNPJ credor: 01.737.506/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Associação Comunitária e Cultural N. Sra. das Graças
CPF credor / CNPJ credor: 06.252.697/0001-74
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 926,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 420,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 681,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.739-4
Credor: Fernanda Teixeira Vieira 08717465683
CPF credor / CNPJ credor: 27.392.386/0001-80
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Comercial Mineira de Maquinas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.009.908/0001-73
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.3018 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 28.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 856.071 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Aline Araújo Lagares
CPF credor / CNPJ credor: 089.171.136-80
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 127,00
Nº do documento: 856.089 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 109,45
Nº do documento: 856.089 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 423,00
Nº do documento: 851.787 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: AMAZONAS EPI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.136.757/0001-99
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 630,15
Nº do documento: 856.089 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 104,55
Nº do documento: 852.018 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 18,12
Nº do documento: 850.147 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 856.075 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ana Laura Carvalho Generoso
CPF credor / CNPJ credor: 135.363.236-93
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 64,00
Nº do documento: 850.137 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Patrícia Daniele de Souza Pires
CPF credor / CNPJ credor: 14.856.458/0001-51
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 917,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: VELP Tecnologia LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 3.288,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 8.580,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Instituto Serrana O.N.G
CPF credor / CNPJ credor: 04.817.398/0001-04
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2081 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Apoio a Cultura Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 853.816 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/08/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 853.816 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.104.177/0001-54
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.225,79
Nº do documento: 853.795 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 850.319 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: ELCIO DE ASSIS BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 01.295.041/0001-15
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 2.381,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 1.097,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 54,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 850.295 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 474,00
Nº do documento: 850.293 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.791 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 698,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 11,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 10,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 10,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 12,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 25,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 856.070 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Shara Gabriela Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 113.300.816-09
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Matildes Severino Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 791.288.586-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 852.017 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Aparecida Irieni do Nascimento Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 585.261.106-91
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Treinamento e Qualificação do Pessoal da Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 4.876,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE SERRO MG
CPF credor / CNPJ credor: 25.117.131/0001-84
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 950,00
Nº do documento: 856.100 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 24,50
Nº do documento: 853.808 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Comercio de Peças e Serviços Silva e Silva Ltda - ARO-14
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.347/0001-06
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 3.026,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 318,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.601,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.834,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 12.768,76
Nº do documento: 853.817 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 22.353,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 44,28
Nº do documento: 853.813 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.531,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 7.384,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 9.668,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0000.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 856.088 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: ELCIO DE ASSIS BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor: 01.295.041/0001-15
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 5.516,28
Nº do documento: 856.089 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.511,29
Nº do documento: 856.078 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Antônio Lucio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 477.543.466-72
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 54,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 245,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.787,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 5,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.2.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.032,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1.606,16
Nº do documento: 856.079 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Cira de Moura Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 572.521.066-91
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.789,23
Nº do documento: 856.091 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ronaldo Alberto Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 462.314.556-53
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 467,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.358,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: 850.942 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 12.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 21.759,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 748,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 3.706,45
Nº do documento: 856.080 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Dilce Vera Xavier Soares
CPF credor / CNPJ credor: 060.432.076-05
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 6.766,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.797 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.797 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 362,00
Nº do documento: 853.797 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 853.788 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 856.092 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Eros Miranda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 528.136.816-87
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.614,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 6.456,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviços de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 7.361,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 596 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 10.216,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 595 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 594 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: 856.095 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: MERCIA AUGUSTA CAMPOS PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 453.588.696-20
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 10.620,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: CONSTRUTORA E PREMOLDADOS ITAMARANDIBA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.451.393/0001-76
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 592 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 59.899,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: CONSTRUTORA E PREMOLDADOS ITAMARANDIBA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.451.393/0001-76
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 590 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 582 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 856.096 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Angelina da Silva Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 578 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 176,86
Nº do documento: 853.787 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 577 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 23,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 576 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 875,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 575 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Jesus Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 043.718.636-98
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 574 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 573 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 853.785 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 572 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 272,67
Nº do documento: 853.763 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 571 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 266,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 571 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 266,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 571 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 266,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 570 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 570 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 28.468,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 570 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 27.347,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 570 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 570 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 570 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 570 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 26.040,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 852.019 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 1.484,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CLAUDIO DE ARAUJO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.564,66
Nº do documento: 853.764 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 850.129 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Simaura Padilha de Sena e Paula
CPF credor / CNPJ credor: 903.080.936-15
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.564,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 211,18
Nº do documento: 853.786 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 466,50
Nº do documento: 850.130 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 2.745,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 2.742,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SERQUIP Tratamento de Resíduos MG Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Múcio Cândido da Silva 07121402637
CPF credor / CNPJ credor: 27.217.417/0001-67
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 132,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 27/08/2019 Valor: 6.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 528 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 3.731,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 3.731,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 3.731,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 1.591,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 6.044,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.06.08.244.0014.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas e Projetos no Âmbito do SUAS Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 98,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 78,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 84,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 84,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 84,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 85,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 80,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 98,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 8.649,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 62.713,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 183,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 17.235,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 29.456,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 2.102,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 8.731,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 55.012,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 18.285,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 88.621,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 19/08/2019 Valor: 1.297,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 12.614,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 159.120,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 51.928,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 15.059,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 7.064,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.824,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 10.630,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.957,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 1.996,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.484,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 13.870,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 926,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.859.107/0001-18
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.883,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.859.107/0001-18
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 8.213,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.859.107/0001-18
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 1.961,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 50,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 97,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 11.638,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 275.989,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 15.384,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 4.186,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 19.065,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 33.601,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 80.184,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 28.513,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 8.640,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 6.883,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 40.692,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 54.033,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 9.726,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 4.557,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 6.493,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 4.300,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.238,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 9.126,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 3.907,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 10.516,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.373,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 16.517,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.183,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.474,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 30.935,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 3.638,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 18.160,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 54.018,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 15.720,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 23.170,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0000.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 2.720,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 3.822,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 7.393,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 6.909,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.591,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 31.876,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0000.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 3.319,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 6.092,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 3.697,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 6.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 23.407,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 7.643,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 6.119,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 11.684,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Folha de Pagamento de Vice-Prefeita Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 91,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 82,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 265,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 1.560,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 7.371,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 6.061,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 32.539,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 852.021 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 852.021 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 5.031,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 1.536,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 30,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 106,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 146,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 44,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 313,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 19,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 174,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.140 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.141 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marlúcia Augusta de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.141 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marlúcia Augusta de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.144 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.144 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.143 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.143 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.142 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.142 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Tatiana Aparecida de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 851.780 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Valdeir Isabel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 370.597.006-25
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 850.939 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Valdeir Isabel Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 370.597.006-25
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.803 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.803 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 594,00
Nº do documento: 853.803 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Guilherme Simões Neves
CPF credor / CNPJ credor: 127.946.436-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Guilhermina Brandão Simões
CPF credor / CNPJ credor: 557.838.996-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Karina Cenci Pertile
CPF credor / CNPJ credor: 959.151.090-04
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 230,00
Nº do documento: 853.762 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 138,00
Nº do documento: 853.762 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 598,00
Nº do documento: 853.798 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.804 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 174,00
Nº do documento: 853.804 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 809,00
Nº do documento: 853.804 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.799 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 552,00
Nº do documento: 853.801 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 66,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.800 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 722,00
Nº do documento: 853.800 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 135,00
Nº do documento: 853.796 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 700,00
Nº do documento: 853.796 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 127,00
Nº do documento: 853.806 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 722,00
Nº do documento: 853.806 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 174,00
Nº do documento: 853.805 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 481,00
Nº do documento: 853.805 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.805 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 123,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 203,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 627,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 94,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 95,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 85,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 85,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 101,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 96,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 2.404,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 80,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 118,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 81,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 86,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 10,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 32,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 166,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 827,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 147,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 89,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 87,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 69,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 70,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 101,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 246,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 106,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 110,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 26/08/2019 Valor: 1.265,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.068,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 652,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 761,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 9,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 16/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 7,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 0,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 283.145-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2019 Data: 29/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 681,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 12.248,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 8.597,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 24,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 0,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 12,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 948,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2019 Data: 20/08/2019 Valor: 9,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 5,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 205,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4.196,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 7,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2019 Data: 23/08/2019 Valor: 18.588,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 2.758,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/08/2019 Valor: 4,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 102,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 154,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 92,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/08/2019 Valor: 110,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 197,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 19,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 229,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 996,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 304,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 348,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 15,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 582,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 09/08/2019 Valor: 731,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 196,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 46,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 18,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 364,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 20,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 15,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 25,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 02/08/2019 Valor: 39,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 17,71
Nº do documento: 68 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 22/08/2019 Valor: 228,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 12,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 49,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 108,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 12/08/2019 Valor: 106,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 07/08/2019 Valor: 44,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 38,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 77,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 01/08/2019 Valor: 621,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 05/08/2019 Valor: 70,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 41.450,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/08/2019 Valor: 8.403,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 449,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 567,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.294,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 38,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.358,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 72,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 91,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 91,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 34,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 18,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 507,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 451,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 62,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 403,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 19,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 47,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 2.106,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 176,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 278,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/08/2019 Valor: 310,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 10.054,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.376,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.539,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 47,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 770,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 15/08/2019 Valor: 2.609,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 98,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.565,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 463,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 1.693,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 23,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 13/08/2019 Valor: 141,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 3.183.661,87