Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:32
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.743-2 | ||
| Credor: LUNA CASTRO CRUZ SCOFIELD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.242.387-41 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 850.122 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Aretusa Ribeiro Simões | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.179.966-01 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: 853.740 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo César Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.092.356-35 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: 853.753 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Jeane Cristina Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.209.986-14 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.113 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Bruno Gomes de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.986.136-99 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.118 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: ELIANE APARECIDA DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.132.156-71 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.114 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Reginalda Santos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.527.706-75 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.115 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: MAGNA DA PAIXÃO RODRIGUES CORREIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.057.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.754 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 853.754 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/07/2019 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 853.758 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Luciene da Conceição Coêlho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.890.786-23 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 853.784 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ronam Wesley Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 853.784 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ronam Wesley Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 853.784 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ronam Wesley Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 851.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: 853.773 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: MARCUS VINICIUS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 004.879-8 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 853.780 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.783 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 851.755 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 852.009 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.755 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.937 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Bráulio Daniel Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.223.746-00 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.755 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: Inês Cristina dos Santos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.681.806-51 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 853.782 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: 852.011 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Marli Aparecida Valério Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.460.686-91 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.750 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Rafael Gonçalves de Souza Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.152.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: 853.750 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Rafael Gonçalves de Souza Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.152.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: 851.183 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 154,00 | |
| Nº do documento: 853.775 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Alfrânio Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.748-3 | ||
| Credor: Cláudio Henrique Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.748-3 | ||
| Credor: Cláudio Henrique Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.748-3 | ||
| Credor: Cláudio Henrique Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Bruno Gomes de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.986.136-99 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 852.009 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 852.009 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 852.014 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 352,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 12589-X | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18619-8 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/07/2019 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.116 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Nilma de Fátima Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.883.816-93 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 851.755 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: THAMARA LAYS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.401.446-08 | |||||
| Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: 853.780 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Waldyneia dos Santos Figueiredo Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.199.276-72 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 322,00 | |
| Nº do documento: 853.768 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 322,00 | |
| Nº do documento: 853.751 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 853.751 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.777 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Gercica Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.877.146-18 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.777 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Gercica Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.877.146-18 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 73,00 | |
| Nº do documento: 853.779 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 651,00 | |
| Nº do documento: 853.779 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 853.782 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.781 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: 853.781 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 853.783 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 853.783 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 853.776 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 853.776 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 508,00 | |
| Nº do documento: 853.778 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 219,00 | |
| Nº do documento: 853.778 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 322,00 | |
| Nº do documento: 853.767 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 322,00 | |
| Nº do documento: 853.752 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: 853.752 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 497,00 | |
| Nº do documento: 853.772 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/07/2019 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 853.774 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.066,00 |