Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:22
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.717 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 851.154 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Erli Cristina Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.579.596-60 | |||||
| Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 851.178 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: MARCUS VINICIUS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 851.164 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Jenilson de Miranda Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 851.178 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: MARCUS VINICIUS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.155 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: ALINE PAULINO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 850.090 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: WARLEN FILIPE DE JESUS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.916.346-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/06/2019 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: MATHEUS ANTONIO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.590.306-40 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: VALCIMEIRE MEDEIROS MENDES RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.365.126-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.093 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: MAGNA DAS GRAÇAS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.269.366-52 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.155 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: ALINE PAULINO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.093 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: MAGNA DAS GRAÇAS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.269.366-52 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 851.153 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 851.153 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 851.153 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Hélvio Reis Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.974.158-65 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 851.157 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 851.157 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 851.157 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 851.157 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Robervane Júnior de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 851.149 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: WEMERSON EVANGELISTA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.245.326-22 | |||||
| Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 19.756-4 | ||
| Credor: VALCIMEIRE MEDEIROS MENDES RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.365.126-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853714 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.717 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Roberto Júnior da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.473.426-88 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Grasielle dos Reis Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.533.576-64 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.712 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.716 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Solange Rocha Pereira Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.407.466-51 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.718 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.718 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.718 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Rodrigo Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 853.711 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.155 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: ALINE PAULINO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.534.096-13 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.148 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.148 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.148 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.148 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.148 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.148 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Wendel Nunes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 852.008 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: MARCUS VINICIUS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.963.956-30 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.156 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Edvard de Oliveira Firmiano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 851.156 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Edvard de Oliveira Firmiano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/06/2019 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.094 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.092 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.092 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Sandra Regina Rabelo Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.655.656-70 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.091 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Tatiana Aparecida de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 850.091 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 020.983-X | ||
| Credor: Tatiana Aparecida de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.551.226-22 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 21/06/2019 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2133 | Conta: 1-7 | ||
| Credor: Robson de Carvalho. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 608.648.426-00 | |||||
| Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 851.150 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Valdeir Isabel Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 370.597.006-25 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 851.150 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Valdeir Isabel Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 370.597.006-25 | |||||
| Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 713,00 | |
| Nº do documento: 853.731 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Karine Castro de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.495.616-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 98,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Karine Castro de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.495.616-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/06/2019 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 18655-4 | ||
| Credor: Maria Cristina Nunes Mesquita da Cunha Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.974.936-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Maria Cristina Nunes Mesquita da Cunha Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.974.936-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 851.152 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 851.176 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Juscele Agnes Rodrigues e Silva Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.731.816-44 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 254,00 | |
| Nº do documento: 851.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 196,00 | |
| Nº do documento: 851.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1145 | Conta: 18.660-0 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 011188-0 | ||
| Credor: Waldyneia dos Santos Figueiredo Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.199.276-72 | |||||
| Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 853.715 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ronam Wesley Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 853.715 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ronam Wesley Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 853.715 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ronam Wesley Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 13/06/2019 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 853.715 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ronam Wesley Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.378.456-29 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: 853.709 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 27/06/2019 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 853.736 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Maria das Dores França de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 853.722 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 853.722 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853.713 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: 853.713 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 853.713 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 853.713 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: 853.732 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: 853.732 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Ricardo Miranda Saldanha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 853.712 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 853.712 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: 853.733 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 853.733 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Felipe Santos de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 644,00 | |
| Nº do documento: 853.727 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Júnior César dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 853.725 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: 853.725 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: José Milton da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 602,00 | |
| Nº do documento: 853.714 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: 853.714 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: 853.714 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 173,00 | |
| Nº do documento: 853.726 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 704,00 | |
| Nº do documento: 853.726 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Adauto Mesquita Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 853.711 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 722,00 | |
| Nº do documento: 853.711 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 853.729 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: 853.729 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Vanderci Xavier da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: 853.708 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 506,00 | |
| Nº do documento: 853.728 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Joviano Moreira Pacheco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 644,00 | |
| Nº do documento: 853.710 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 524,00 | |
| Nº do documento: 853.724 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 853.730 | Banco: 0001 | Agencia: 11452 | Conta: 15762-7 | ||
| Credor: Antônio Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34 | |||||
| Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 15.033,00 |