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Informações atualizadas em: 06/05/2024 13:34:47

Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 3,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 809,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ROSANE DA SILVEIRA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 26.878.196/0001-05
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 151,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 580,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 943,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 2.545,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 1.371,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 801,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 686,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 803,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 338,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 533,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 285,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 496,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 230,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 2.299,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 3.492,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 2.966,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 3.030,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 489,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 3.049,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 2.211,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 290,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 396,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 1.778,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 1.339,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 480,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 537,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 514,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 325,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 2.065,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 269,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 283,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 954,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 4.747,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 196,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 436,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.582,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 817,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 101,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 151,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COGEMAS- Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 28.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 1145-2 Conta: 2053-2
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Placas Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.173.654/0001-69
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.399,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 56.998.701/0033-01
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.055,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.392,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.894,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2.663,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 3.723,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2.173,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2.748,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 112 Conta: 672.001-1
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 49,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 161,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 42,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 74,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 256,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 319,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 303,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 247,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 480,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.539,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.578,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 932,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 132,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 2.628,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.090,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 908,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.576,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 898,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.463,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 491,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 186,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 265,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 832,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 284,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 565,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 31,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 710,37
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Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.004,10
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Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 382,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 604,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.222,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.980,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2.169,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2.339,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.809,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2.997,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.497,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 688,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 736,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.650,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 53,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 52,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 201,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 55,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 530,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 943,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 157,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 361,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 612,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 297,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 148,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 318,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 258,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 187,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 289,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 171,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 302,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 230,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 273,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 256,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.314,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.112,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 759,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 266,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 320,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 318,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 443,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 153,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Posto Bela Vista EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.399.360/0001-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.608.0004.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Sementes e Insumos Para Programa de Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 159,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.288,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.288,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Instituto Milho Verde
CPF credor / CNPJ credor: 07.131.361/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Aline Sardinha Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.139.836-45
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Aline Sardinha Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 097.139.836-45
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Saturno Som e Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 757,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.231,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 498,99
Nº do documento: 851.743 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Eliane Aparecida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 077.338.256-95
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 67,87
Nº do documento: 851.144 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Iale Ribeiro Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 107.559.526-69
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851.144 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Iale Ribeiro Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 107.559.526-69
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 1.462,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ERICK JUNIO MOTA ARAUJO E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.815.978/0001-65
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Capivari Serviços e Transportes Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.049.818/0001-00
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 41,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 70,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 40,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 185,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 1.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 2.999,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 74,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.147 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 851.744 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Edmirson Rosa Dias
CPF credor / CNPJ credor: 668.947.606-59
Funcional Programática: 10.01.01.27.813.0010.2105 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Divisão de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 117,47
Nº do documento: 851143 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Dirlene das Mercês Cândidto Veríssimo
CPF credor / CNPJ credor: 023.822.806-11
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: 851.744 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Edmirson Rosa Dias
CPF credor / CNPJ credor: 668.947.606-59
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 166,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rosilene Mota Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 049.522.646-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 679,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Papelaria Americana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 2.039,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristhiane Carvalhais Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.079.916-32
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 69,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 64,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 49,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 2.741,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.147 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851733 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vagno A. Ribeiro Prestação de Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 26.916.918/0001-79
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 851.733 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Vagno A. Ribeiro Prestação de Serviços
CPF credor / CNPJ credor: 26.916.918/0001-79
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.692 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cláudia Maria Braz
CPF credor / CNPJ credor: 043.034.266-79
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.689 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.689 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.689 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: 853.689 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 22,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 45,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 19,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 36,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 28,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 20,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 20,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 12,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Contribuiçõesa Entidades de Apoio ao Município Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 241,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 50.022,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Projeta Consultoria e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.577.657/0001-03
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.3115 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Amp./Ref. Prédios e Espaços Púb. Tombados P/ Pat. Históricos -MT IPHAN Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 685,33
Nº do documento: 851136 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Shara Gabriela Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 113.300.816-09
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 851136 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Shara Gabriela Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 113.300.816-09
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 132,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 2.189,00
Nº do documento: 851732 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 251,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: RM SERVICOS & LOCACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.935/0001-11
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 442,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 60,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 67,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 146,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.739 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.265,00
Nº do documento: 851.739 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: White Martins Gases Indústriais Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0126-57
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 842,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 607,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PALATIUS COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.554/0001-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PALATIUS COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.554/0001-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 9.676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Alisson Marcelo Isaltino
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.069/0001-91
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851138 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 294,00
Nº do documento: 851994 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Marli Aparecida Valério Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 861.460.686-91
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 221,11
Nº do documento: 851994 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Marli Aparecida Valério Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 861.460.686-91
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 18.914,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: ASSOCIAÇÃO IUNA ANGOLEIROS DO CERRADO - GIAC
CPF credor / CNPJ credor: 09.687.366/0001-55
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 6.711,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE SERRO MG
CPF credor / CNPJ credor: 25.117.131/0001-84
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 6.711,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE SERRO MG
CPF credor / CNPJ credor: 25.117.131/0001-84
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 6.711,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE SERRO MG
CPF credor / CNPJ credor: 25.117.131/0001-84
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 4.876,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE SERRO MG
CPF credor / CNPJ credor: 25.117.131/0001-84
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.655,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 5.702,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 153,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 4.435,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 2.369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 6.262,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 6.536,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 2.976,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 4.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.168,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 5.005,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.615,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 2.646,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 2.204,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 6.360,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.318,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.318,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 4.034,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 4.289,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.386,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 5.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.155,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.759,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 6.563,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 681,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 681,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 4.301,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.167,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 2.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.249,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.142,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.974,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 2.471,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 5.617,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 7.624,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.478,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 988,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 950,00
Nº do documento: 855104 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 950,00
Nº do documento: 855104 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Eletronica Rush Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.342/0001-49
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 540,14
Nº do documento: 852.000 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 303,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 392,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 29,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 330,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.916,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Papelaria Americana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 523,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Mercearia Madecape Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 66.342.197/0001-55
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 89,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 850.317 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 499,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 96,05
Nº do documento: 851.738 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 906,75
Nº do documento: 851.738 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 2.930,00
Nº do documento: 853668 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cooper Enfer Enfermagem e Serviços Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.787.364/0001-21
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 146,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 115,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 122,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 57,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: ITA MIXX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 74,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 64,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 99,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 7,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.131.342/0001-46
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.131.342/0001-46
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 346,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Papelaria Americana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Papelaria Americana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.102.138/0001-22
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 263,50
Nº do documento: 852.000 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 12,80
Nº do documento: 851996 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 630,53
Nº do documento: 851.734 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 59,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 80,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 80,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 160,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 2.189,00
Nº do documento: 850315 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.739-4
Credor: Fernanda Teixeira Vieira 08717465683
CPF credor / CNPJ credor: 27.392.386/0001-80
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 58,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 58,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 140,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 140,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 140,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 292,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Organizações Serro Frio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.390.906/0001-83
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 764,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 764,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 4.534,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 251,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 477,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 159,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 332,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 6.230,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 4.186,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 65.739,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 904,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 5.998,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.096.738/0001-55
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 285,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 1.349,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 552,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 1.314,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 5.195,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 2.285,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 911,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: ITA MIXX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 1.927,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 5.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.216.677/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 2.211,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 72,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 116,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 379,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 63,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 698,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 612,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 584,34
Nº do documento: 851732 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 501,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 6.800,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Minimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 9.668,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0000.2018 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 1.593,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: Projeta Consultoria e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.577.657/0001-03
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.3115 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Amp./Ref. Prédios e Espaços Púb. Tombados P/ Pat. Históricos -MT IPHAN Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - Comércio de equipamentos de Informática LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 53,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 80,00
Nº do documento: 853.670 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: SERROFARMA DROGARIA E MANIPULACAO
CPF credor / CNPJ credor: 12.665.217/0001-08
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.042.463/0001-90
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 4.990,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 499,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Saturno Som Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.521.738/0001-77
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 1.518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: PEQUITA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.015.851/0001-76
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 147,00
Nº do documento: 853.674 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 685,50
Nº do documento: 853.674 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 58,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 80,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 140,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 125,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 1.764,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 62,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 46,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 89,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 80,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 390,00
Nº do documento: 851134 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Maria dos Anjos Faria Neta
CPF credor / CNPJ credor: 11.823.950/0001-32
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 480,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.592.875/0001-09
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 306,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: HOTEL LANCHONETE E RESTAURANTE BELA VISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.265.508/0001-84
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Nilza Alves dos Santos 77048121653
CPF credor / CNPJ credor: 15.324.535/0001-95
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2.639,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 298,34
Nº do documento: 851.734 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 268,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: DROGARIA DOM JOAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.143.586/0001-09
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Gustavo Sousa Barcelos 06304227612
CPF credor / CNPJ credor: 17.708.296/0001-00
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
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Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 338,00
Nº do documento: 851732 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 511,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 213,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 119,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 137,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 503,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 596,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
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Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 2.186,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.619.492/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 35,60
Nº do documento: 853653 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 291,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 1.133,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 13.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 570,00
Nº do documento: 851.739 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 809,42
Nº do documento: 855103 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: GILBERTO APARECIDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.027.097/0001-29
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.626,88
Nº do documento: 855102 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Trans Araújo Ramos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.260.065/0001-92
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 85,00
Nº do documento: 850067 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Rozane Aparecida da Silva Vertelo
CPF credor / CNPJ credor: 002.435.146-62
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 291,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 353,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2134 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Aterro Controlado do Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 279,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 839,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 279,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 323,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 538,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 649,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 2.556,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 412,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 1.690,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 04.01.03.12.306.0006.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 159,85
Nº do documento: 853.674 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 36,34
Nº do documento: 851.997 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.856,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.496,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.790,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.460,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.905,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.394,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.324,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.196,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 4.730,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 6.420,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.182,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 9.123,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 4.730,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.790,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 6.509,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 5.273,60
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Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 6.082,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 5.504,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.801,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 4.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 934,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 4.449,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.352,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 4.367,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 4.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 5.491,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.213,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.318,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.318,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.797,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 4.037,60
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Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.840,00
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Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.600,00
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Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 924,48
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Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.407,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.916,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.212,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 3.823,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.099,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.212,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.232,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 449,50
Nº do documento: 853664 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 464,00
Nº do documento: 853664 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: RIQUES LABOR ANÁLISES CLÍNICAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.099.895/0001-26
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 20,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: ITA MIXX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 162,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 2.916,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 19,30
Nº do documento: 851732 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 175,52
Nº do documento: 853.671 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 567,87
Nº do documento: 853.671 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 4.614,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.846-3
Credor: SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.650.080/0001-35
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 80,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Serrofertil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 64.244.783/0001-31
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 39,34
Nº do documento: 851.734 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 252,00
Nº do documento: 851.739 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 678,14
Nº do documento: 851732 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 131,34
Nº do documento: 851732 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 937,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 851995 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Jenilson de Miranda Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 048.333.876-11
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 41,90
Nº do documento: 851732 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 764,46
Nº do documento: 850315 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: PALATIUS COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.554/0001-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 54,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.6.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 245,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 1.787,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 5,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.2.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 1.032,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Consórcio Interm. de Saúde da R. Urgência do Nordeste/Jequitinhonha-CISNORJE
CPF credor / CNPJ credor: 13.220.150/0001-52
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 229,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 480,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: TIM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.421.421/0001-11
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 6.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.349,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 814,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 21,89
Nº do documento: 851996 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 6.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 649,84
Nº do documento: 852.000 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851139 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851139 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851139 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851139 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851139 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851139 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851139 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.145 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Wendel Nunes Costa
CPF credor / CNPJ credor: 956.536.356-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 687,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 59,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.882-5
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 2.162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 357,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 212,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 106,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
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Número do empenho: 937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 69,75
Nº do documento: 853.673 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 261,45
Nº do documento: 850.338 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 825,00
Nº do documento: 850.316 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Ferdani Auto Peças Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.184.202/0001-17
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 926 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 12.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 96,05
Nº do documento: 851.738 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.293,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 21.104,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 778,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 4.107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 4.107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 355,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: POINT DIGITAL GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.277.734/0001-15
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 759,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.3018 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Equipamentos Para o Serviço de Obras Municipal Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 49,50
Nº do documento: 851.734 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 30,00
Nº do documento: 851.734 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 35,60
Nº do documento: 853653 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Drogaria Rocha Soares Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.087.790/0001-04
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2054 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos Para Doação a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.735 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0002-01
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 249,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 385,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 009.242-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.04.01.08.241.0014.2095 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Manutenção de Assistência ao Idoso Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 179,70
Nº do documento: 851732 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 775,74
Nº do documento: 851.734 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 59,40
Nº do documento: 851734 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações M.S.L. EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 78,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 410,00
Nº do documento: 851996 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 3.706,45
Nº do documento: 851132 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Dilce Vera Xavier Soares
CPF credor / CNPJ credor: 060.432.076-05
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 896,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 188,50
Nº do documento: 853.674 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ACVH Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.492.217/0001-45
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 486,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15941-7
Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45
Funcional Programática: 04.01.02.12.306.0024.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Merenda Escolar - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 18,65
Nº do documento: 851732 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2.463,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 2.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.863,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 903,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 1.416,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BH Fárma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 2.244,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 3.944,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 1.122,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 146,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 14.676,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 64,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 1.126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 206,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.076 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Carlos Devirson Soares
CPF credor / CNPJ credor: 082.232.176-94
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: TRANSSERRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.664.427/0001-10
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 83,90
Nº do documento: 850315 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 15,00
Nº do documento: 850070 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 443,77
Nº do documento: 855101 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Walderes Ribeiro de Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 003.289.796-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.518.793/0001-29
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.3133 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para atendimento dos Serviços de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 4.473,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 862,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 008.445-x
Credor: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851141 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 851141 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Edvard de Oliveira Firmiano
CPF credor / CNPJ credor: 219.674.666-53
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: DIAMANTE, COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.079.534/0001-79
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 6.766,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Exepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 02.131.774/0001-87
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Recanto José Antônio Salles Coêlho
CPF credor / CNPJ credor: 18.552.224/0001-71
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções para Entidades Assistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Associação dos Condutores de Turismo-ACONTUR
CPF credor / CNPJ credor: 17.716.940/0001-84
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.691 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: AMM - Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 630,00
Nº do documento: 850315 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 617 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: CUBE APPS CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.333.626/0001-39
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal do Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 300,00
Nº do documento: 853659 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Associação Pró-Melhoramento de Capivari
CPF credor / CNPJ credor: 20.570.537/0001-02
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 851133 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Eros Miranda de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 528.136.816-87
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.591,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 6.364,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.46
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviços de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 9.631,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 18.852,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: CONSTRUTORA E PREMOLDADOS ITAMARANDIBA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.451.393/0001-76
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 36.324,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: CONSTRUTORA E PREMOLDADOS ITAMARANDIBA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.451.393/0001-76
Funcional Programática: 07.03.01.13.391.0009.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Tombados Pelo Patrimônio Histórico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: MARIA LUCIA NUNES DAYRELL
CPF credor / CNPJ credor: 002.466.006-08
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.983,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Olívia Coutinho Horta
CPF credor / CNPJ credor: 572.515.926-49
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 8.845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Clínica de Imagem e Consultas Sêrro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.283/0001-60
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 853663 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 853663 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Marcos Adriane Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 10.678.171/0001-28
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.147 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 100,00
Nº do documento: 851135 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Angelina da Silva Silverio
CPF credor / CNPJ credor: 827.429.956-68
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 176,86
Nº do documento: 853660 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Geralda Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 293.442.556-87
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 22,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 875,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Renato Mesquita Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 602.827.206-00
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria de Jesus Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 043.718.636-98
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.611,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Ines Simões de Moura e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.101.446-47
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 150,00
Nº do documento: 853656 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Araújo Miranda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 095.210.356-76
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 272,67
Nº do documento: 134 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Edilson Miranda Valério
CPF credor / CNPJ credor: 039.682.666-09
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 16,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 266,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: AMIG ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 25.701.780/0001-28
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 90.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Caridade Santa Tereza
CPF credor / CNPJ credor: 24.975.237/0001-56
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0012.2050 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções Para Entidades de Promoção da Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 1.575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E VETERINARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.395.850/0001-52
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: 851.999 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.484,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CLAUDIO DE ARAUJO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 961.707.866-04
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.564,66
Nº do documento: 853662 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: ROSA MARIA DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 407.619.166-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 280,00
Nº do documento: 850068 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Julio Cesar Aparecido de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.457.966-99
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Simaura Padilha de Sena e Paula
CPF credor / CNPJ credor: 903.080.936-15
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.564,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Alberto Magno Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 069.595.636-15
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: MARCIO DE ASSIS GONCALVES
CPF credor / CNPJ credor: 389.121.206-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 211,18
Nº do documento: 853661 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanda Lúcia Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 032.486.796-46
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Luiza Marilac Dumont da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.325.066-04
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 466,50
Nº do documento: 850069 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Ricardo José Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 482.557.506-49
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.3081 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Múcio Cândido da Silva 07121402637
CPF credor / CNPJ credor: 27.217.417/0001-67
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Múcio Cândido da Silva 07121402637
CPF credor / CNPJ credor: 27.217.417/0001-67
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 132,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 132,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.129.497/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 8.183,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 2.791,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Aparecida de Lourdes de Almeida Souza
CPF credor / CNPJ credor: 547.943.076-91
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílios e Donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 6.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.743-2
Credor: N@A Sistema Manutenções e Serviços Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.884.533/0001-22
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 780,90
Nº do documento: 851737 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CONSTRUTORA H8 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.565.266/0001-14
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 1.237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Suprisoldas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 1.858,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Suprisoldas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 6.578,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 13.046,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 3.323,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 3.323,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 3.323,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 08.01.01.20.606.0004.2090 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com EMATER, I.M.A. e I.E.F Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPYCENTRO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.487.928/0001-42
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 2.975,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Transportes Moreira Silva Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 07.858.684/0001-06
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.998 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.735 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.998 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.998 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 853.672 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 517 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.072 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.998 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 853.672 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.05.10.303.0018.2132 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão da Farmácia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.735 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 513 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.735 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 512 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.998 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 851.998 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 510 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 560,00
Nº do documento: 850.339 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 509 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 350,00
Nº do documento: 850.339 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 508 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 499,00
Nº do documento: 853.672 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 507 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.339 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.339 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 850.339 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 504 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 210,00
Nº do documento: 850339 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 170,00
Nº do documento: 853.672 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: 850.072 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Faxt Telecomunicações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.537.806/0001-08
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 25.176,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Suprisoldas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 544,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Suprisoldas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 743,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Suprisoldas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Laboratorio Tafuri de Patologia Limitada - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 21.515.556/0001-90
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Casa de Apoio Santa Tereza Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.119.469/0001-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 3.195,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Suprisoldas Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.972.584/0001-10
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.591,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 86,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 125,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 926,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.929.297/0001-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 29/05/2019 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 853.693 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cira Lea da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 515.151.726-00
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 96,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 86,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 85,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 427 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 99,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 427 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 92,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 69,75
Nº do documento: 851.738 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 69,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 69,75
Nº do documento: 850.073 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 69,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.732-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 209,25
Nº do documento: 850.073 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 139,50
Nº do documento: 850.073 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 69,75
Nº do documento: 853.673 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 69,75
Nº do documento: 853.673 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 69,75
Nº do documento: 853.673 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 69,75
Nº do documento: 853.673 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 69,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 209,25
Nº do documento: 850.340 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 1.185,75
Nº do documento: 851.738 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 69,75
Nº do documento: 851.738 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 279,00
Nº do documento: 851.738 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: NORMA LUCIA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 26.342.464/0001-70
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: JK Telecomunicações Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.653.491/0001-20
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0016.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 7.784,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 65.151,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 48.487,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.598,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 7.541,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 57.959,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 18.403,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0005.2030 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais dos Servidores da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 85.743,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.556,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0003.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 409,50
Nº do documento: 851.737 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: CONSTRUTORA H8 EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.565.266/0001-14
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 13.718,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 156.948,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 51.025,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 16.697,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 54.558,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.918-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 11.01.01.04.124.0003.2144 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.921,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 10.163,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 6.278,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.05.08.244.0014.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 13.314,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.614,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 1.031,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.611,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 14.129,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.433,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 840,00
Nº do documento: 851315 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 630,00
Nº do documento: 851732 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Organizações Two Brother Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 71.013.874/0001-21
Funcional Programática: 06.01.01.26.782.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vincinais e Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 555,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.007.063/0001-47
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.961,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: CISAJE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Jequitinhonha
CPF credor / CNPJ credor: 00.699.767/0001-50
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2119 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 49,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 889,00
Nº do documento: 853669 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.042.217/0001-58
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0016.2136 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços do MAC Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 139,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 338,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Supermercado Paladar Ltda EPP - Rede Smart
CPF credor / CNPJ credor: 65.274.573/0001-59
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 12.411,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 307.883,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 624.016-8
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 12.786,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.04.10.305.0012.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das ações de Vigilância Em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 16.985,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 32.959,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 29.278,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.611,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 91.696,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 6.856,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Direção Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 9.727,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 1.318,89
Nº do documento: 851992 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 1.548,25
Nº do documento: 851993 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.027,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.690,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 6.390,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.819,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.238,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 9.578,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.961,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.488,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 10.125,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Oficina Mêcanica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.587,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sistema de Captação de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 17.498,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 4.401,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.516,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 31.779,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.579,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 14.536,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 54.535,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 16.115,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Contrato por Tempo Determindado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.294,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 23.170,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 04.01.01.12.272.0000.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas do Serviço da Educação Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.720,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 1.107,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.04.01.24.122.0003.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenão da Superintendência de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 2.867,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 7.297,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.03.01.04.121.0003.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Planejamento, Orçamento e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 6.909,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.129.0003.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Finanças e Tributação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.591,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 31.876,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Inativos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.09.272.0000.2018 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias Custeadas com Recurso Ordinario Tes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 3.283,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 6.127,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 4.347,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Secretários Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 21.751,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 8.341,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 6.119,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 12.805,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Funcionários
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.271/0001-81
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Prefeito Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Folha de Pagamento de Vice-Prefeita Municipal
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 87,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Assoc. de Desenv. Comunitário Bem Viver de Pedro Lessa
CPF credor / CNPJ credor: 06.032.060/0001-72
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Cultural e Comunitária de São Gonçalo
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.779/0001-87
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Associação Comunitária Unidos de Três Barras
CPF credor / CNPJ credor: 20.638.292/0001-08
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 270,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 2.269,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 140,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.3083 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais  Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.266,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.406,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura dos Municípios da AMAJE
CPF credor / CNPJ credor: 22.835.076/0001-70
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2220 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação Em Consórcios Municipais Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 7.612,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 6.250,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 32.539,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 8.593,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.3006 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Maria das Dores Ribeiro da Silva Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 084.097.786-70
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 5.031,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 1.059,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 03.01.01.28.843.0000.2019 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos Sobre Pagamento Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 855106 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ana Carolina Ávila Cavalcante
CPF credor / CNPJ credor: 135.764.576-74
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 855105 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Fernando Campos Pereira Figueiredo
CPF credor / CNPJ credor: 129.320.366-10
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 299,40
Nº do documento: 855109 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Shara Gabriela Santos Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 113.300.816-09
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 1.018,00
Nº do documento: 855107 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Heloiza Helena Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 125.686.526-59
Funcional Programática: 04.01.01.12.364.0011.2025 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio C/Universidades Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 74,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.04.10.304.0013.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 129,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 131,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Transporte de Estudantes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 41,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 226,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 113,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 164,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850070 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850070 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850070 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Itaynara Aparecida dos Santos Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.391.606-37
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 526 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marlúcia Augusta de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850071 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marlúcia Augusta de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850071 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Marlúcia Augusta de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 094.916.286-82
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Antônio José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 880.102.286-72
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 850.074 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Cláudio Henrique Marques
CPF credor / CNPJ credor: 112.299.956-92
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: 851140 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Marcelo Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 700.888.106-15
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Rangel Luiz Gomes Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 088.855.956-93
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Robson de Carvalho.
CPF credor / CNPJ credor: 608.648.426-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Robson de Carvalho.
CPF credor / CNPJ credor: 608.648.426-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Robson de Carvalho.
CPF credor / CNPJ credor: 608.648.426-00
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 851138 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 851138 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 851.147 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Rodrigo Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 038.933.616-50
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2106 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Grizielle Cristina Campos
CPF credor / CNPJ credor: 073.462.766-12
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 648,00
Nº do documento: 853.680 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 516,00
Nº do documento: 853.680 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Karine Castro de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 112.495.616-63
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Maria Cristina Nunes Mesquita da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 055.974.936-80
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Maria Cristina Nunes Mesquita da Cunha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 055.974.936-80
Funcional Programática: 02.02.01.02.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.146 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Paulo Sérgio da Silva França
CPF credor / CNPJ credor: 066.756.356-38
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 851.146 Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Paulo Sérgio da Silva França
CPF credor / CNPJ credor: 066.756.356-38
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.682 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria Aparecida Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 969.417.826-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 506,00
Nº do documento: 853.681 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 414,00
Nº do documento: 853666 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 460,00
Nº do documento: 853.681 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 322,00
Nº do documento: 853.690 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 138,00
Nº do documento: 853.687 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Cristiane da Silva de Castro Mota
CPF credor / CNPJ credor: 087.109.186-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 174,00
Nº do documento: 853.688 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.688 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 272,00
Nº do documento: 853.688 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.688 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.688 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.676 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.685 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.685 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 276,00
Nº do documento: 853.685 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.685 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.685 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Felipe Santos de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 229.502.736-53
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 91,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (EBCT)
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2356-82
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 548,00
Nº do documento: 853665 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 243,00
Nº do documento: 853665 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: 853684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 108,00
Nº do documento: 853684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 254,00
Nº do documento: 853684 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 722,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.677 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.677 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 312,00
Nº do documento: 853.677 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.677 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.677 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 116,00
Nº do documento: 853.677 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.677 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 368,00
Nº do documento: 853.683 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 414,00
Nº do documento: 853.683 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 460,00
Nº do documento: 853667 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 506,00
Nº do documento: 853.683 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 660,00
Nº do documento: 853.678 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 97 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.678 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Sebastião Carlos dos Santos Lomba
CPF credor / CNPJ credor: 093.031.906-02
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.675 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.675 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.675 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.675 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 119,00
Nº do documento: 853.675 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 54,00
Nº do documento: 853.686 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.686 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 121,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 174,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 776,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 92,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 100,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 84,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 86,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 90,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 104,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 2.234,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 127,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 78,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 87,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 12,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 19,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 28,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 50,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 338,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 50,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 1.118,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2133 Conta: 1-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0112-20
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 132,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 89,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 147,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 33,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 119,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 113,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 99,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 244,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 97,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 220,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 485,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 1.104,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 625,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 943,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0012.2129 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 135,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 140,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 1513-X
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Assistência Médica Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 05.01.01.10.122.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Gestão da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2019 Data: 16/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
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Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
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Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 40,72
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 30,54
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Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
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Credor: Banco do Brasil S/A
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Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 10,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 4407 Agencia: 11452 Conta: 1370-6
Credor: Banco do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1329-34
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 27,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 5,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 0,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 11,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2019 Data: 10/05/2019 Valor: 11.304,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 1.342,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 0,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 9,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 226,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 11.066,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2019 Data: 23/05/2019 Valor: 8,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 007.587-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 5,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18619-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 0,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.879-8
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 4.831,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 004.884-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 03.01.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições Para o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 02/05/2019 Valor: 2.673,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 2.685,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4065 Conta: 001.277-7
Credor: Itaú Unibanco S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 03.02.01.04.123.0003.2024 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 99,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 180,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 31/05/2019 Valor: 195,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 96,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 90,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 100,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 392,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 392,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.01.12.122.0005.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Sec. Mun. Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 158,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 18,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 971,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 329,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.24.722.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 474,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 286,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 218,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 5,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 12,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 9,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 10,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 19,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 27,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.03.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 74,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.02.01.15.122.0021.2056 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Projetos e Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 17,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 4,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 662,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 182,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 66,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 27,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 27,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 4,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 33,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 539,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 30/05/2019 Valor: 282,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 23,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 07/05/2019 Valor: 9,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 12,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12387-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 03/05/2019 Valor: 24,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 25,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 468,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 28/05/2019 Valor: 434,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 38,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 08/05/2019 Valor: 174,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 17/05/2019 Valor: 447,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 156,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 17,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 011188-0
Credor: Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste/MG- COPANOR
CPF credor / CNPJ credor: 09.104.426/0001-60
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 55,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 108,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.756-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.02.02.08.244.0014.2100 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 44,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.01.01.08.243.0014.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 38,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 38,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 497,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 318,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 09/05/2019 Valor: 269,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 24/05/2019 Valor: 235,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 18655-4
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2068 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 15/05/2019 Valor: 52,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: COPASA - Cia. de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 274,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 323,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 018.031-9
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 68,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 66,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.773-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.02.03.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/05/2019 Valor: 32.606,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 570,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.25.752.0021.2065 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 380,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Ensino Pré-Escolar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 1.259,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 37,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.02.12.365.0007.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 30,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.03.01.08.243.0014.2135 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 42,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 74,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 09.01.01.08.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção atividades dos Centros Comunitários e Sociais do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 30,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.24.722.0004.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Telefonia Rural  Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 18,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 358,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.04.01.26.782.0015.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Transporte e Manutenção Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 131,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 140,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 61,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Mercado, Feiras Livres e Parque de Exposição Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 255,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campo de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 18,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2071 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Salão do Queijo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 24,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Divisão da Escola de Música Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 2.380,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 10.02.01.27.812.0010.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Praça de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 183,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.02.01.23.695.0019.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 273,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.06.181.0003.2016 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Mantenção de Convênio com Polícia Militar/Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 46,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 72,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 07.01.01.13.392.0009.2082 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 7.497,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 1.367,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.17.512.0016.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Sistema Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 95,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 1.585,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 718,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 45,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 85,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.03.01.15.451.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 1.594,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/05/2019 Valor: 463,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 04.01.03.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 06/05/2019 Valor: 65,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 12589-X
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/05/2019 Valor: 70,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 03.01.01.05.153.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 22,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 08.01.01.20.605.0004.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 14/05/2019 Valor: 152,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 19.239-2
Credor: CEMIG Distribuição S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 06.05.01.18.541.0022.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Usina de Reciclagem e Compostagem do Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 3.105.823,11