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Prefeitura Municipal de Serro

Prefeitura Municipal de Serro

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 13/03/2019 Valor: 1.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: ERICA DA SILVA TELES
CPF credor / CNPJ credor: 115.339.446-44
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.636 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Rosilene Aparecida de Castro Reis
CPF credor / CNPJ credor: 072.895.736-17
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.637 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Alfrânio Santos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.845.186-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 020.983-X
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 09.01.01.08.122.0003.2122 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 08/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1145 Conta: 18.660-0
Credor: Geraldo Andrade da Costa Filho
CPF credor / CNPJ credor: 002.472.766-00
Funcional Programática: 03.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão Pessoal, Material, Patrim. e Serv.Administrativo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.630 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 58,00
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Credor: Paulo Henrique Ribeiro Silva
CPF credor / CNPJ credor: 101.099.336-48
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Maria das Dores França de Castro
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Maria das Dores França de Castro
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.628 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Maria das Dores França de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.576-87
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.631 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.631 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: 853.631 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.631 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.631 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: 853.631 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 58,00
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Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: 853.631 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 98,00
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Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 58,00
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Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 58,00
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Credor: Ricardo Miranda Saldanha
CPF credor / CNPJ credor: 587.742.386-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 58,00
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Credor: Ricardo Miranda Saldanha
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 58,00
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Credor: José Felipe Santos de Almeida
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 58,00
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Júnior César dos Santos
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Júnior César dos Santos
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Júnior César dos Santos
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Júnior César dos Santos
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Júnior César dos Santos
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 27,00
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Credor: Júnior César dos Santos
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 46,00
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 46,00
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Júnior César dos Santos
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Júnior César dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 099.857.816-94
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: José Milton da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 342.622.886-68
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 20/03/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Adauto Mesquita Miranda
CPF credor / CNPJ credor: 538.129.056-04
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 98,00
Nº do documento: 853.629 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 98,00
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 98,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 98,00
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 98,00
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 58,00
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Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 98,00
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Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.629 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Vanderci Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.502.306-49
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
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Credor: Joviano Moreira Pacheco
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 98 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2019 Data: 21/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.627 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Joviano Moreira Pacheco
CPF credor / CNPJ credor: 593.318.106-44
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.635 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.635 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.635 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.635 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.635 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Antônio Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 515.150.596-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.634 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.634 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.634 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.364 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.634 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.634 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Aníbal Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 250.216.136-34
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 46,00
Nº do documento: 853.632 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.632 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
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Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 58,00
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CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.632 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.632 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.632 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2019 Data: 22/03/2019 Valor: 27,00
Nº do documento: 853.632 Banco: 0001 Agencia: 11452 Conta: 15762-7
Credor: Robervane Júnior de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 057.165.856-39
Funcional Programática: 05.01.03.10.302.0015.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Transporte de Doentes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 8.857,00